設(shè)備管理流程

1、 設(shè)備流程管理設(shè)備管理流程內(nèi)部使用、注意保密 第13頁，總13頁目錄1 流程文檔說明32目的33適用范圍34職責分工35設(shè)備流程管理45.1新購資產(chǎn)采購45.1.1流程圖45.1.2流程說明65.2設(shè)備上架使用85.2.1流程圖85.2.2流程說明85.3設(shè)備變更105.3.1流程圖105.3.2流程說明105.4設(shè)備報廢流程125.4.1流程圖125.4.2流程說明131 流程文檔說明本文檔編制于2017年5月，由資產(chǎn)管理部負責完善與解釋。內(nèi)部使用，請勿外傳！2 目的明確公司設(shè)備管理工作流程，明確職責分工，保障設(shè)備滿足公司業(yè)務(wù)需求。 3 適用范圍快網(wǎng)生產(chǎn)所用資產(chǎn)，主要指設(shè)備、配件。不包括員工

2、配備PC等，辦公用PC依照世紀互聯(lián)資產(chǎn)管理規(guī)定進行管理。 4 職責分工資產(chǎn)管理：負責CloudCDN平臺（簡稱Boss平臺）資產(chǎn)信息的及時性和準確性。負責庫房的管理，及庫房資產(chǎn)的驗收入庫、發(fā)貨轉(zhuǎn)移、處置等工作。負責設(shè)備盤點工作。資產(chǎn)管理流程檢查與監(jiān)督。北京IDC運維：負責機房技術(shù)溝通，設(shè)備上下架，及架上設(shè)備位置的準確性。 武漢IDC運維：負責設(shè)備驗收，包含網(wǎng)絡(luò)與硬件。資源規(guī)劃：主要需求部門，負責設(shè)備使用規(guī)劃，設(shè)備轉(zhuǎn)移規(guī)劃。采購部：負責上架資源確認，機房機柜，帶寬，ip等。客戶服務(wù)部：負責各類授權(quán)發(fā)送。應(yīng)用運維部：設(shè)備使用部門，負責設(shè)備CDN配置。運維監(jiān)控部：負責日常監(jiān)控報警的分類和跟進。5 設(shè)

3、備流程管理5.1新購資產(chǎn)采購驗收和入庫包含新采購設(shè)備及接受贈與設(shè)備。5.1.1流程圖 5.1.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責任人控制要求時間要求發(fā)起資產(chǎn)采購申請需求部門申請人1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合Boss平臺庫存設(shè)備信息，發(fā)起采購申請郵件（郵件需包括設(shè)備型號、數(shù)量、用途），部門領(lǐng)導審批；2.若按季度規(guī)劃采購，需由部門經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)總經(jīng)理審批。無判定有無可用閑置資產(chǎn)資產(chǎn)管理員1.從Boss平臺核對，并找到實物資產(chǎn)確認是否可用；2.若有閑置可用資產(chǎn)，依照閑置資產(chǎn)使用流程處理；3.若無可用資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員發(fā)起MIS采購簽報。2個工作日采購執(zhí)行集團資產(chǎn)管理部采購責任人資產(chǎn)采購部門在合同確定時，將采購合

4、同以E-mail形式發(fā)給快網(wǎng)資產(chǎn)管理員。無資產(chǎn)Boss平臺錄入北京idc1.資產(chǎn)管理員在Boss平臺錄入合同、設(shè)備和配置，設(shè)備進入已采購，未發(fā)貨狀態(tài)；2.資產(chǎn)管理員需關(guān)注供應(yīng)商是否按合同條款履行合同，關(guān)注需求變化，關(guān)注設(shè)備合同發(fā)貨時間，必要時催發(fā)貨，或發(fā)違約通知。2個工作日發(fā)貨信息表資產(chǎn)管理員1.根據(jù)采購申請和簽報，與需求部門確認發(fā)貨方案；2.資產(chǎn)管理員根據(jù)Boss中的機房信息填寫發(fā)貨信息表（附件1），并對信息準確性負責；3.資產(chǎn)管理員將發(fā)貨信息表發(fā)供應(yīng)商，并取得到貨通知表（附件2）。此過程目前需要通過集團采購負責人完成。2個工作日物流跟蹤及到貨通知資產(chǎn)管理員1.資產(chǎn)管理員依照到貨通知表跟蹤物

5、流；2.在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)為運輸在途；3.根據(jù)到貨通知表將到貨時間通知給對應(yīng)IDC運維工程師；2個工作日到貨通知IDC運維工程師通知機房收貨提前1天或當天（根據(jù)機房要求）到貨確認/驗收IDC運維工程師/資產(chǎn)管理員1.若設(shè)備到外地機房，IDC與機房確認設(shè)備到貨，資產(chǎn)管理員在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)：從“在途”改為機房未上架設(shè)備；2.若設(shè)備到北京快網(wǎng)庫房，IDC運維工程師協(xié)助資產(chǎn)管理員驗收設(shè)備，資產(chǎn)管理員在Boss平臺更改設(shè)備狀態(tài)：從“在途”改為在庫房設(shè)備；1個工作日資產(chǎn)建卡集團資產(chǎn)管理員建立資產(chǎn)卡片2個工作日創(chuàng)建訂單資產(chǎn)管理員完成MIS付款流程2個工作日付款財務(wù)部確認付款無5.2設(shè)備上架

6、使用包含廠家直發(fā)、庫房領(lǐng)用和租用設(shè)備。5.2.1流程圖5.2.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責任人控制要求時間要求發(fā)起設(shè)備使用申請運維平臺負責人1.使用平臺根據(jù)需要，發(fā)起相關(guān)case： 工單自用服務(wù)器申請無審核設(shè)備需求資源規(guī)劃1.審核該平臺/地區(qū)是否需要新增設(shè)備（低負載設(shè)備查詢）；2.若需要，發(fā)起上架case；1個工作日發(fā)貨資產(chǎn)管理1. 與使用部門核對設(shè)備配置；2. 安排物流發(fā)貨；3. 跟蹤物流情況；1個工作日上架操作北京idc運維1.確認設(shè)備到貨；2.與機房對接設(shè)備上架（采購部負責資源，客服部負責授權(quán)）；2個工作日設(shè)備驗收武漢idc運維確認設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與配件達標，配置ipmi0.5個工作日Boss

7、上架資產(chǎn)管理Boss信息更新，綁定平臺，執(zhí)行初始化操作；0.5個工作日服務(wù)設(shè)置應(yīng)用運維平臺負責人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各類業(yè)務(wù)包1個工作日添加監(jiān)控，做bond運維監(jiān)控部多網(wǎng)卡需做bond，添加平臺相應(yīng)的監(jiān)控0.5個工作日檢查啟用應(yīng)用運維達到啟用要求，啟用服務(wù)1個工作日備注：以綁定平臺為標志，有平臺才可進行后續(xù)操作。5.3設(shè)備變更資產(chǎn)變更包含平臺/ip變更，搬遷，維修等5.3.1流程圖5.3.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責任人控制要求時間要求發(fā)起設(shè)備變更流程資源規(guī)劃/應(yīng)用運維資源規(guī)劃：搬遷、平臺變更應(yīng)用運維：ip變更無清TCP解GLB運維平臺負責人 1.卸載tcp優(yōu)化，解除GLB引用；2.解綁平臺并回復case

8、；按照搬遷時限檢查確認武漢idc運維1. 確認流量已切；2. 確認業(yè)務(wù)已遷移；0.5個工作日暫停/刪除監(jiān)控運維監(jiān)控部暫停/刪除相應(yīng)的監(jiān)控；0.5個工作日執(zhí)行ip變更，搬遷，維修流程北京IDC運維ip變更時分配ip，由北京idc或者應(yīng)用運維進行設(shè)備ip變更；0.5個工作日搬遷時執(zhí)行設(shè)備下架/上架流程4個工作日聯(lián)系廠家工程師維修設(shè)備。2個工作日BOSS信息變更資產(chǎn)管理1. 平臺變更時更換平臺；2. 搬遷時變更機房機柜，ip，綁定平臺并初始化；0.5個工作日配置impi武漢idc運維搬遷或變更ip段時需重新配置ipmi0.5個工作日部署啟用應(yīng)用運維部平臺負責人根據(jù)業(yè)務(wù)需求配置各類業(yè)務(wù)包，并檢查啟用1

9、個工作日添加/恢復監(jiān)控運維監(jiān)控部搬遷添加監(jiān)控，其他情形恢復恢復監(jiān)控0.5個工作日備注：1.以平臺為標志，解綁平臺的設(shè)備方可搬遷及變更新平臺，綁定新平臺的設(shè)備，才能部署該平臺業(yè)務(wù)。 2.業(yè)務(wù)不在使用的設(shè)備，不能擅自變更為buffer平臺，走平臺變更流程。 3.租用設(shè)備退還時，運維平臺負責人必須執(zhí)行fw-clean操作。 4.設(shè)備下架，搬遷（含整體搬遷），變更ip，更換平臺，維修均適用于此設(shè)備變更流程，除維修外，boss中均有case工單類型，請嚴格按照工單類型來操作。5.4設(shè)備報廢流程5.4.1流程圖5.4.2流程說明環(huán)節(jié)名稱責任人控制要求時間要求發(fā)起資產(chǎn)報廢申請申請人1.如發(fā)生資產(chǎn)報廢事件，使用部門發(fā)起資產(chǎn)報廢申請；需經(jīng)總經(jīng)理審批；無2.如在資產(chǎn)盤點中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)報廢情況，由資產(chǎn)管