上海某裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊

1、1 / 51上海 xx 裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量手冊管理 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 質(zhì)量體系要求1管理職責(zé)2質(zhì)量體系3合同評審4設(shè)計(jì)控制5文件和資料控制6采購7顧客提供產(chǎn)品的控制8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性9過程控制10檢驗(yàn)和試驗(yàn)11檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)13不合格品的控制14糾正和預(yù)防措施15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付16質(zhì)量記錄的控制17內(nèi)部質(zhì)量審核18培訓(xùn)19服務(wù)20統(tǒng)計(jì)技術(shù) 附錄1附錄（一）:公司簡介2附錄（二）:公司行政組織機(jī)構(gòu)圖3附錄（三）：公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖4附錄（四）:質(zhì)量體系要素分配表5附錄（五）:程序文件目錄011.2.3.4.4.4.4.4.4

2、.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.5.5.5.5.5.5.2 / 51*公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：01版本/更改：A/0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第1頁共2頁01質(zhì)量手冊的管理01.1質(zhì)量手冊的編制和批準(zhǔn)01.1.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫質(zhì)量手冊01.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報(bào)管理者代表審核01.1.3經(jīng)審核的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施01.2.質(zhì)量手冊的發(fā)放01.2.1質(zhì)量手冊分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標(biāo)識，并統(tǒng)一編 號。01.2.2受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放 名單，依

3、序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。01.2.3非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他 外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。01.3質(zhì)量手冊的更改01.3.1各部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn) 前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01.3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進(jìn)行換版。a.作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b.公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；C.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；*公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：01版本/更改：A/03 / 51質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第2頁共2頁d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式

4、發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e.質(zhì)量體系審核與管理評審中提出改進(jìn)要求時(shí)；01.3.3辦公室擬定更改或換版的書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。01.3.4管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫 手冊更改頁。01.3.5修訂后的文頁應(yīng)及時(shí)取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可 銷毀。01.3.6質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo) 識。01.4.質(zhì)量手冊的保管01.4.1對質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號、存放。01.4.2手冊持有者應(yīng)妥善保

5、管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。01.4.3手冊丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新 編號。01.4.4手冊持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊交回辦公室。01.4.5手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。01.4.6手冊底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。01.4.7手冊修改或換版時(shí)， 版次同時(shí)更改。 手冊頒布時(shí)為A版， 第一次修改為A/1， 第 二次修改A/2換版時(shí)文件代號中年度相應(yīng)更改。*公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：1版本/更改：A/0范圍頁 碼：第1頁共1頁4 / 511、范圍：本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交付使用全過

6、程 的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：2版本/更改：A/0引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼：第1頁共1頁5 / 512.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 190231996質(zhì)量手冊編制指南2.2 GB/T 65831994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語2.3 GB/T 190011994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：3版本/更改：A/0術(shù)語和定義頁 碼：第1頁共1頁6 / 513.術(shù)語和定義本手冊采用GB7T6583ISO 8402的術(shù)語和以下定義。3.1安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的

7、 安裝。3.2隱蔽工程-是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng) 目。3.3三檢制-是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。3.4施工組織設(shè)計(jì)-為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃和施工方 案。3.5分包方-獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。3.6分供方-為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。3.7特殊物質(zhì)-指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。*公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.1版本/更改：A/0管理職責(zé)頁 碼：第1頁共5頁7 / 514.質(zhì)量體系要求4.1管理職責(zé)4.1.1總則本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)

8、勢品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率100%優(yōu)良工程率80%客戶滿意率100%爭創(chuàng)市優(yōu)工程。1. 3.2組織為了使質(zhì)量手冊的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體 系組織結(jié)構(gòu)圖，同時(shí)，根據(jù)GB/T190011994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要 素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）4.1.3.3職責(zé)和職權(quán)公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a.主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊, 對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決

9、策責(zé)任。*公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé)確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí) 行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配 備必要的資源，主持管理評審工作。4.1.4.1.4.1.4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告。2. 3辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，并記錄。3程序概要3.1質(zhì)量方針4.章節(jié)號：4.1版本/更改：A/0頁 碼：第2頁共5頁8 / 51b.確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c.配備資源：對管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。d.定期主持

10、管理評審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面 負(fù)責(zé)。e.每年至少召開1-2次質(zhì)量工作例會，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開展。2.管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。B.主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。C.處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和 預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。D.代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶提供質(zhì)量保證。E.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評審，編寫報(bào) 告，提交報(bào)告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督

11、。3.副總經(jīng)理（經(jīng)營）組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì) 量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購、合同評審要素的宏觀質(zhì)量控制。參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。4.副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì) 量體系要求在這兩個(gè)部門的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。 參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。5設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。6。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)過程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素

12、的質(zhì)量7.經(jīng)營總監(jiān) 負(fù)責(zé)采購合同評審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。*公司章節(jié)號：4.1質(zhì)量手冊版本/更改：A/0管理職責(zé)頁 碼：第3頁共5頁參與材料部、經(jīng)營部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。8.設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。9.技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、 質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。10.工程部9 / 51負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運(yùn)、貯存、

13、包裝、防護(hù)和交付中的 搬運(yùn)、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。11材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存 等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。12.經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要 素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄 控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。14.人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)

14、。15.項(xiàng)目經(jīng)理部*公司版本/更改：A/0質(zhì)量手冊管理職責(zé)頁 碼：第4頁共5頁嚴(yán)格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素的質(zhì)量控 制活動(dòng)。16.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。17.內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。4.1.2.2資源為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì)量體系持 續(xù)有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a.工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。10 / 51b.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。c.工程技術(shù)和專業(yè)技能。d.經(jīng)過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。e.計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件。f.資

15、金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。g.技術(shù)文件：通過對工程項(xiàng)目合同評審、明確資源要求，并編寫質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。4.1.2.3管理者代表a.由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。b.管理者代表的職責(zé)是：-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保持運(yùn)行。-定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題。 -組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4.1.3管理評審4.1.3.4.1管理評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建立的質(zhì)量體 系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系*公司章節(jié)號：4.1質(zhì)量手冊版本/更改：A/0管理職責(zé)頁 碼：第5頁共

16、5頁11 / 51建立運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評審的次數(shù)。4.1.3.4每次評審的內(nèi)容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000管理評審程序規(guī)定實(shí)施并 將實(shí)施結(jié)果形成書面報(bào)告。4.1.3.5支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000管理評審程序。*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：4.2版本/更改：A/0質(zhì)量體系頁 碼：第1頁共2頁12 / 514.2質(zhì)量體系4.2.1總則根據(jù)GB/T19001-1994 idt 09001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn) 行。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計(jì)、

17、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施質(zhì)量手冊和程序文件。4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。4.2.2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4.2.2.4各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等） 的編制、審核，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門發(fā)放，并實(shí)施管理。4.2.3程序概要4.2.3.1質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。無論編寫還是修

18、訂，均需經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。4.2. 3.2質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：4.2版本/更改：A/0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁共2頁有“受控”標(biāo)識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控” 的標(biāo)識。4.2. 3.3為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展 方向和質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊 進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。13 / 514.2. 3.4程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊所編

19、制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管 理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2. 3.5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職 能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關(guān) 公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4.2.4質(zhì)量策劃4.2.4.1質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序，針對各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的 工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4.2. 4.2配備

20、必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時(shí)應(yīng)采用 新技術(shù)、新工藝、新材料。4.2.4.3確保設(shè)計(jì)開發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4.2.4.4確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。4.2.4.5支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序*公司早節(jié)號：4.3質(zhì)量手冊版本/更改：A/0合同評審頁 碼：第1頁共1頁14 / 514.3合同評審4.3.1總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的 合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4.3.2職責(zé)4.3.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織、

21、協(xié)調(diào)合同評審工作。4.3. 2.2設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評 審。4.3.3程序概要4.3.3.1制定并實(shí)施Q/CS02-4.3-2000合同評審程序，確保合同評審、簽訂、修訂及 履行等符合規(guī)定的要求。4.3. 3.2合同評審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審 根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：A.投標(biāo)書與合同條款內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3.3經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)

22、收。4.3.3.4合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。4.3.3.5合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。 必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評審認(rèn)可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正 式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。4.3.4支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評審程序*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：4.4版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第1頁共4頁15 / 514.4設(shè)計(jì)控制4.4.1總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí) 施設(shè)計(jì)控制程序，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過程實(shí)施控制和驗(yàn)證。4

23、.4.2職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。4.4.3程序概要4.4.3.1設(shè)計(jì)策劃4.4.3.1.1設(shè)計(jì)部對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同 評審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。4.4.3.1.2設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃，制 定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確 認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。4.4.3.2組織和技術(shù)接口4.4.3.2.1確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖

24、通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4.4.3.2o2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。4.4.3.2.3在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞 信息的執(zhí)行情況。4.4.3.2.4施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息 資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。4.4.3o3設(shè)計(jì)輸入4.4.3.3.1設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、*公司質(zhì)量手冊早節(jié)號：4.4版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第2頁共4頁設(shè)計(jì)委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。4.4.3.3.2

25、設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要 求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。4.4.3.3.3對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。16 / 514.4.3.3.4對設(shè)計(jì)輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評審記錄。4.4.3.4設(shè)計(jì)輸出4.4.3.4.1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4.4.3.4.2設(shè)計(jì)輸出文件的要求滿足設(shè)計(jì)輸入要求；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購；能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；滿足主要特性；4.4.3.4.3設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進(jìn)行設(shè)計(jì)

26、輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計(jì) 輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4.4.3.5設(shè)計(jì)評審4.4.3.5.1設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是 否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請專家參加設(shè)計(jì)評審。4.4.3.5.2由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對評審中的改 進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3.5.3設(shè)計(jì)評審記錄由設(shè)計(jì)部保存。4.4.3.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.4.3.6.1在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做 好驗(yàn)證記錄。*公司早節(jié)號：4.4質(zhì)量手冊版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第3頁共4頁4.4.3.6.2驗(yàn)證方式

27、除設(shè)計(jì)評審?fù)膺€可以包括：變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算； 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；對發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評審等；4.4.3.6.3負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針 對報(bào)告中提出的問題對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。17 / 514.4.3.7設(shè)計(jì)確認(rèn)4.4.3.7.1在完成設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對最終產(chǎn)品 即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過顧客簽字認(rèn)可辦 法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4.4.3.7.2設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a.可行性研究評估b.方案設(shè)計(jì)的審批c.初步設(shè)計(jì)的審批d.設(shè)計(jì)圖紙會審4.4.3.7.3設(shè)計(jì)

28、人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4.4.3.8設(shè)計(jì)更改4.4.3.8.1需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施 設(shè)計(jì)更改。4.4.3.8.2設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。4.4.3.8.3設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識和記錄。4.4.3.8.4當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新 進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評審。4.4.3.8.5所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評審，并填寫設(shè)計(jì)更改評審記錄。*公司早節(jié)號：4.4質(zhì)量手冊版本/更改：A/0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第4頁共4頁4.4.3.8.6設(shè)計(jì)更改申請單、設(shè)計(jì)更

29、改通知單、設(shè)計(jì)更改評審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè) 計(jì)部應(yīng)妥善保存。4.4.4支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000設(shè)計(jì)控制程序18 / 51*公司早節(jié)號：4.5質(zhì)量手冊版本/更改：B/0文件和資料控制頁 碼：第1頁共2頁19 / 514.5文件和資料控制4.5.1總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式，如硬拷貝或電子體。4.5.2職責(zé)4. 5 2 1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負(fù)責(zé)。4.5. 2.2辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控 制和管理部門。4.5.2.3技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理