某建筑企業(yè)全套管理表格匯編

1、相關(guān)記錄匯編版 本 受控類別 持有者部門(mén) 持有者 發(fā)放編號(hào) 批準(zhǔn)： 年 月 日相關(guān)記錄清單序號(hào)編 號(hào)記 錄 名 稱責(zé)任部門(mén)備注01CMSC/CX01-01文件簽發(fā)單02CMSC/CX01-02文件收發(fā)記錄03CMSC/CX01-03文件發(fā)放登記表04CMSC/CX01-04受控文件發(fā)放清單05CMSC/CX01-05文件更改審批表06CMSC/CX01-06現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄07CMSC/CX01-07文件修改通知單08CMSC/CX02-01記錄歸檔清單09CMSC/CX02-02記錄處理審批表10CMSC/CX02-03記錄借（查）閱記錄11CMSC/CX03-01環(huán)境因素識(shí)別表12

2、CMSC/CX03-02環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表13CMSC/CX03-03重要環(huán)境因素清單14CMSC/CX04-01危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表15CMSC/CX04-02重要危險(xiǎn)源清單16CMSC/CX04-03重要危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單17CMSC/CX06-01環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案18CMSC/CX06-02職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案19CMSC/CX06-03職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案20CMSC/CX07-01管理評(píng)審計(jì)劃21CMSC/CX07-02管理評(píng)審會(huì)議記錄22CMSC/CX07-03會(huì)議簽到表23CMSC/CX07-04管理評(píng)審報(bào)告24CMSC/CX07-05糾正/

3、改進(jìn)項(xiàng)目通知單25CMSC/CX08-01適用法律法規(guī)及其他要求清單26CMSC/CX09-01崗位培訓(xùn)記錄27CMSC/CX09-02各類人員學(xué)歷教育及技能統(tǒng)計(jì)表28CMSC/CX10-01施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）會(huì)審記錄29CMSC/CX10-02施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）審批表30CMSC/CX10-03文件報(bào)審表31CMSC/CX10-04技術(shù)交底記錄32CMSC/CX11-01招標(biāo)文件/合同評(píng)審記錄33CMSC/CX11-02合同修訂通知單34CMSC/CX11-03合同臺(tái)賬35CMSC/CX11-04顧客信息處理記錄36CMSC/CX12-01供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄37CMSC/CX

4、12-02合格供應(yīng)/分包商名錄38CMSC/CX12-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表39CMSC/CX12-04工程用料明細(xì)表40CMSC/CX12-05物資采購(gòu)計(jì)劃表41CMSC/CX12-06勞務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表42CMSC/CX13-01設(shè)計(jì)交底/圖紙會(huì)審記錄43CMSC/CX13-02技術(shù)（安全）交底記錄44CMSC/CX13-03開(kāi)工報(bào)告45CMSC/CX13-04工程設(shè)計(jì)變更單46CMSC/CX13-05檢查整改通知單47CMSC/CX13-06隱蔽工程檢查記錄48CMSC/CX14-01設(shè)備檢查記錄表49CMSC/CX14-02設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表50CMSC/CX14-03設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃51CMSC

5、/CX14-04設(shè)備大修計(jì)劃52CMSC/CX14-05設(shè)備能力鑒定確認(rèn)書(shū)53CMSC/CX14-06設(shè)備檢修記錄表54CMSC/CX16-07安全月度檢查記錄表55CMSC/CX17-01年度內(nèi)部管理體系審核方案56CMSC/CX17-02內(nèi)部管理體系審核實(shí)施計(jì)劃57CMSC/CX17-03內(nèi)部審核過(guò)程會(huì)議簽到表58CMSC/CX17-04質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理審核通用檢查表59CMSC/CX17-05不符合項(xiàng)報(bào)告表60CMSC/CX17-06內(nèi)部審核報(bào)告61CMSC/CX18-01月質(zhì)量分析會(huì)議紀(jì)要62CMSC/CX18-02季度質(zhì)量辦公會(huì)議紀(jì)要63CMSC/CX18-03糾正

6、/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告64CMSC/CX19-01進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄表65CMSC/CX19-02緊急放行物資審批表66CMSC/CX20-01整改通知單67CMSC/CX20-02不合格品記錄/報(bào)告68CMSC/CX20-03不合格品處理報(bào)告69CMSC/CX20-04質(zhì)量事件處理報(bào)告70CMSC/CX21-01監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬71CMSC/CX21-02監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄72CMSC/CX21-03檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢審批表73CMSC/CX21-04監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢校周期及管理形式表74CMSC/CX21-05檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置審批表75CMSC/CX23-01危險(xiǎn)廢棄物處理表76CMSC/C

7、X24-01材料消耗節(jié)超情況報(bào)表77CMSC/CX26-01安全事件臺(tái)賬78CMSC/CX26-02安全月報(bào)表79CMSC/CX26-03企業(yè)傷亡事件登記表80CMSC/CX26-04安全事件調(diào)查表81CMSC/CX27-01數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析臺(tái)賬82CMSC/CX27-02數(shù)據(jù)分析信息傳遞登記表83CMSC/CX27-03信息聯(lián)絡(luò)處理單CMSC/CX01-01文件簽發(fā)單文 題主題詞文 號(hào)發(fā)文單位擬 稿審 稿簽發(fā)人簽發(fā)意見(jiàn)會(huì)簽單位會(huì)簽人會(huì)簽意見(jiàn)簽 名日 期CMSC/CX01-02文件收發(fā)記錄 文件名稱： 文件編號(hào)： 共 頁(yè)收發(fā)編號(hào)收發(fā)文件部門(mén)簽收人簽收日期發(fā)放人備注 經(jīng)辦人 ： 時(shí)間：CMSC/CX

8、01-03文件發(fā)放登記表 文件編號(hào)文件名稱狀態(tài)受控分發(fā)號(hào)數(shù)量日期領(lǐng)用人發(fā)放人頁(yè)碼擬制： 審核： 批準(zhǔn)：CMSC/CX01-04受控文件發(fā)放清單 文件名稱序號(hào)擬發(fā)部門(mén)/個(gè)人分發(fā)號(hào)序號(hào)擬發(fā)部門(mén)/個(gè)人分發(fā)號(hào) 編號(hào)：擬制： 審核： 批準(zhǔn)：CMSC/CX01-05文件更改審批表 頁(yè)碼文件名稱編號(hào)版本號(hào)更改事由原 文 件 內(nèi) 容擬 改 動(dòng) 后 的 相 關(guān) 內(nèi) 容擬改人： 年 月 日審核意見(jiàn)： 審核人： 年 月 日CMSC/CX01-06現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄 頁(yè)碼序號(hào)文件名文件編號(hào)狀態(tài)版本號(hào)起始日期CMSC/CX01-07文件修改通知單 頁(yè)碼類型名稱編號(hào)版本狀態(tài)頁(yè)碼原文更改后頁(yè)碼變動(dòng) 編制人： 審核人：

9、 批準(zhǔn)人：CMSC/CX02-01記錄歸檔清單編號(hào): 年 月 日 頁(yè)碼 序號(hào)記錄代碼編號(hào)名稱頁(yè)碼歸檔日期編制: 審核: 接取:CMSC/CX02-02記錄處理審批表編號(hào):序號(hào)代碼編號(hào)名稱頁(yè)數(shù)保存期間備注上述記錄保存期已滿,申請(qǐng)?zhí)幚砩暾?qǐng)意見(jiàn):申請(qǐng)單位：年 月 日審批意見(jiàn):審批人：年 月 日CMSC/CX02-3記錄借（查）閱登記表 編號(hào) 頁(yè)碼序號(hào)記錄代碼編號(hào)名利批準(zhǔn)人借(查)閱人借出日期歸還日期CMSC/CX03-01 環(huán)境因素識(shí)別表 NO.序號(hào)分項(xiàng)工程/活動(dòng)點(diǎn)/工位環(huán)境因素排放 去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門(mén)是否守法是否受控CMSC/CX03-02 環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 NO.序號(hào)分項(xiàng)工程

10、/活動(dòng)點(diǎn)/工 位環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)分是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注 度萬(wàn)元產(chǎn)值年消耗量可節(jié)約程 度綜合分CMSC/CX03-03重要環(huán)境因素清單 NO.序號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位重要環(huán)境因素源環(huán)境影響控制措施CMSC/CX04-01 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)表 NO.序號(hào)調(diào)查區(qū)域/作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事件作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施備注LECDCMSC/CX04-02重要危險(xiǎn)源清單 NO.序號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位重要危險(xiǎn)源說(shuō)明CMSC/CX04-03重要危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單 NO.序號(hào)作業(yè)活動(dòng)重要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事件控制措施備注CMSC/CX06-0

11、1 （部門(mén)） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 NO.序號(hào)環(huán)境目標(biāo)完成指標(biāo)現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn)管理方案實(shí)施步驟完成 時(shí)間責(zé)任 部門(mén)協(xié)助 部門(mén)負(fù)責(zé)人CMSC/CX06-02（部門(mén)） 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 NO.序號(hào)重要危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)管理方案實(shí)施要求實(shí)施階段資源配置實(shí)施部門(mén)管理部門(mén)監(jiān)督檢查CMSC/CX06-03（部門(mén)） 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 NO.作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的事件目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案完成時(shí)間資源要求責(zé)任部門(mén)檢查部門(mén)相關(guān)部門(mén)CMSC/CX07-01管理評(píng)審計(jì)劃 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 1.評(píng)審目的：2.評(píng)審內(nèi)容：3.管理評(píng)審的方式：4.評(píng)審人員及分工：5.管理評(píng)審的時(shí)

12、間安排及地點(diǎn)：6.評(píng)審輸入的準(zhǔn)備CMSC/CX07-02管理評(píng)審會(huì)議記錄 編號(hào)： 頁(yè)碼時(shí)間：主持人：參加人員：評(píng)審內(nèi)容： 記錄：CMSC/CX07-03會(huì) 議 簽 到 表編號(hào)： 名稱內(nèi)部審核首次會(huì)議 內(nèi)部審核末次會(huì)議管理評(píng)審會(huì)議 其他會(huì)議 時(shí)間地點(diǎn)序號(hào)姓 名所在單位/部門(mén)職務(wù)或職稱備 注CMSC/CX07-04管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：確保質(zhì)量/環(huán)境/OHS方針，質(zhì)量/環(huán)境/OHS目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/OHS管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)審主持人：評(píng)審時(shí)間：評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）總結(jié)論：評(píng)審參加人員：評(píng)審人部 門(mén)職 位評(píng)審人部 門(mén)職 位編制/日期： 審核/日

13、期：批準(zhǔn)/日期： CMSC/CX07-05糾正/改進(jìn)項(xiàng)目通知單 編號(hào)： 頁(yè)碼責(zé)任部門(mén)待糾正/改進(jìn)項(xiàng)目：要求完成時(shí)間糾正/改進(jìn)措施實(shí)施情況簡(jiǎn)介驗(yàn)證結(jié)論責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)： 驗(yàn)證負(fù)責(zé)人： 年 月 日CMSC/CX08-01適用法律法規(guī)及其它要求清單序號(hào)法規(guī)編號(hào)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)名稱生效日期頒布部門(mén)適用部門(mén)CMSC/CX09-01崗位培訓(xùn)記錄姓名性別年齡學(xué)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票編號(hào)證件名稱編號(hào)發(fā)證機(jī)構(gòu)備注 CMSC/CX09-02各類人員學(xué)歷教育及技能統(tǒng)計(jì)表單位部門(mén)姓名性別出生年月文化程度職務(wù)職稱備注原始學(xué)歷何時(shí)何校何專業(yè)畢業(yè)后續(xù)學(xué)歷何時(shí)何校何專業(yè)畢業(yè)CMSC/CX10-01施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工

14、方案）會(huì)審記錄 NO.工程名稱編制部門(mén)文件名稱編制人工程地點(diǎn)編制時(shí)間會(huì)審意見(jiàn)（存在問(wèn)題）：會(huì)審部門(mén)簽 字（蓋 章）會(huì)審部門(mén)簽 字（蓋 章） 年 月 日CMSC/CX10-02施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）審批表 NO.工程名稱編制部門(mén)文件名稱編制人工程地點(diǎn)編制時(shí)間會(huì)審意見(jiàn)（存在問(wèn)題）：審批人意見(jiàn)： 審批人簽字（或蓋章） 年 月 日 CMSC/CX10-03文 件 報(bào) 審 表 NO.工程名稱合同編號(hào)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位編制單位致 （ 監(jiān)理單位名稱 ） ：我部已經(jīng)完成了 的編制工作，現(xiàn)報(bào)予貴公司，請(qǐng)審查批準(zhǔn)！附件：編制人： 審核人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 單位（公章） 年 月 日監(jiān)理單位審核意見(jiàn)：駐地監(jiān)

15、理工程師： 單位（公章） 年 月 日建設(shè)單位審核意見(jiàn)：現(xiàn)場(chǎng)代表： 單位（公章） 年 月 日CMSC/CX10-04技 術(shù) 交 底 記 錄 NO.工程名稱編制部門(mén)技術(shù)方案名稱編制人審批人交底負(fù)責(zé)人交底日期 年 月 日接受交底人簽名姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)交底內(nèi)容問(wèn)題和建議：填表人： 日期： CMSC/CX11-01招標(biāo)文件/合同評(píng)審記錄 NO.項(xiàng)目名稱建設(shè)單位評(píng)審方法工程地點(diǎn)合同標(biāo)的工程規(guī)模業(yè)主要求（工期、質(zhì)量、技術(shù)能力、供應(yīng)資金等）：評(píng)審意見(jiàn)匯總：會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年 月 日 整理人：CMSC/CX11-02合同修訂通知單 NO.合同名稱合同編號(hào)版本狀態(tài)頁(yè)

16、碼原 文更 改 后備 注單位： 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：CMSC/CX11-03合 同 臺(tái) 賬部門(mén)： NO.合同編號(hào)工程名稱工程規(guī)模工程造價(jià)開(kāi)竣工時(shí)間中標(biāo)日期簽訂日期實(shí)施情況CMSC/CX11-04顧客信息處理記錄部門(mén)： NO.序號(hào)日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)辦人CMSC/CX12-01供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄類別： 年 月 日供應(yīng)商名稱負(fù)責(zé)人姓名地址電話主要產(chǎn)品（經(jīng)營(yíng)范圍）物資來(lái)源或產(chǎn) 品樣品檢驗(yàn)或鑒定情況貨源處詳細(xì)調(diào)查生產(chǎn)能 力、質(zhì)量保證能力等評(píng)價(jià)意見(jiàn)：簽字：審批結(jié)論： 簽字：CMSC/CX12-02合格供應(yīng)/分包商名錄編號(hào) 序號(hào)單位名稱負(fù)責(zé)人產(chǎn)品名稱隸屬關(guān)系備 注 編

17、制： 審核： 批準(zhǔn)：CMSC/CX12-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表編號(hào)物資種類供方名稱進(jìn)貨時(shí)間合計(jì)供貨業(yè)績(jī)供貨合格拒收合格率其他業(yè)績(jī)服務(wù)態(tài)度交貨時(shí)間價(jià)格合理其他評(píng)審意見(jiàn)參加單位評(píng)審人/時(shí)間批準(zhǔn)意見(jiàn)（明年是否可繼續(xù)用）：批準(zhǔn)/時(shí)間：CMSC/CX12-04工程用料明細(xì)表單位工程名稱： 主要工程量：物資編號(hào)物資名稱規(guī)格及材質(zhì)計(jì)量單位數(shù) 量說(shuō) 明設(shè)計(jì)量預(yù)算量單位主管： 制表： 日期： CMSC/CX12-05月份物資采購(gòu)計(jì)劃表 填報(bào)單位：序號(hào)物質(zhì)名稱規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)計(jì)劃單位采購(gòu)數(shù)量單價(jià)質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)備注單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)主管： 填表人： 共 頁(yè)CMSC/CX12-06勞務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表 計(jì)劃單位(蓋章)：項(xiàng)目名稱

18、工程名稱工 種 及 數(shù) 量計(jì)劃用工期限領(lǐng)導(dǎo)簽字備注工種數(shù)量工種數(shù)量工種數(shù)量合計(jì) 記錄人：CMSC/CX13-01設(shè)計(jì)交底/圖紙會(huì)審記錄 編號(hào)：工程名稱單位工程主持單位主持人參加單位及人員圖紙名稱或圖號(hào)主要問(wèn)題及解決意見(jiàn)其 它建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位（蓋章）（蓋章）（蓋章）（蓋章）會(huì)審日期： 年 月 日CMSC/CX13-02技術(shù)（安全）交底記錄 編號(hào)：工程名稱開(kāi)工時(shí)間交底時(shí)間交底地點(diǎn)交底內(nèi)容：交底人接受人簽字CMSC/CX13-03開(kāi) 工 報(bào) 告單項(xiàng)工程名稱工程地點(diǎn)單位工程名稱單位工程編號(hào)計(jì)劃開(kāi)工日期年 月 日實(shí)際開(kāi)工日期年 月 日施工單位名稱工程總價(jià)設(shè)計(jì)施工工程量及簡(jiǎn)要內(nèi)容施工單位：

19、（公章）年 月 日監(jiān)理單位：（公章）年 月 日建設(shè)單位：（公章）年 月 日質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)：（公章）年 月 日 CMSC/CX13-04工程設(shè)計(jì)變更單 編號(hào)： 工程名稱合同編號(hào)單位工程名稱原圖紙編號(hào)增減工期增減費(fèi)用變更事由（包括合理性簡(jiǎn)要分析）：變更內(nèi)容（增減工程量、費(fèi)用、工期等說(shuō)明及比較）：施工單位：編制： 總工程師： 年 月 日監(jiān)理單位：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日設(shè)計(jì)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日建設(shè)單位：現(xiàn)場(chǎng)代表： 年 月 日CMSC/CX13-05檢查整改通知單 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱檢查時(shí)間序號(hào)不符合項(xiàng)（位置及過(guò)程）及整改內(nèi)容整改時(shí)間整改責(zé)任人監(jiān)督部門(mén)檢查部門(mén)： 檢查人員： CMSC/CX13-06隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 編號(hào)： 工程名稱施工單位工程部位驗(yàn)收日期隱蔽工程示意圖及說(shuō)明：檢查驗(yàn)收意見(jiàn)