湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告編制導則

1、附件2：湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告編制導則1. 范圍本導則提出了非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹企業(yè)以及冶金等工貿企業(yè)編制安全生產(chǎn)標準化自評報告（以下簡稱自評報告）的方法、內容和要素等基本要求。本導則適用于湖北省內從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位。2. 規(guī)范性引用文件、標準下列文件中的條款通過本導則的引用而成為本導則的條款。引用文件最新版本，以及其后的修訂版均適用于本導則。 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定（ 國發(fā)20042號） 國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）國家安監(jiān)總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管

2、三2011145號）國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號）國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業(yè)安全監(jiān)管分類標準(試行)的通知（安監(jiān)總廳管四201429號 ） 湖北省人民政府辦公廳關于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的指導意見（鄂政辦發(fā)20133號）湖北省安監(jiān)局關于印發(fā)湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理細則（試行）的通知（鄂安監(jiān)發(fā)201484號） 國民經(jīng)濟分類（GB/T 4754-2011） 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）其它。3.術語和定義下列術語和定義適用于本導則。3.1安全生產(chǎn)標

3、準化 work safety standardization通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。3.2重點/重要危險源 key/important hazards企業(yè)經(jīng)過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風險。3.3 重大危險源 major hazard installations指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過

4、臨界量的單元(包括場所和設施)。3.4 職業(yè)危害 occupational hazard對從事職業(yè)活動的勞動者可能導致的工作有關疾病、職業(yè)病和傷害。4.安全生產(chǎn)標準化自評報告的基本要求自評工作應按照國家、省頒布的安全生產(chǎn)標準化管理規(guī)范、文件及相關標準進行。自評報告應反映企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設、評審、運行、持續(xù)改進和鞏固提高的全過程，做到內容全面、重點突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、自評結論客觀、公正。提出的整改措施應有針對性、可操作性和實效性。國家、省對于標準化建設或要素評審內容另有要求的，應根據(jù)實際需要進行調整和補充。5.安全生產(chǎn)標準化自評報告的格式 5.1封面頁；5.2目錄；5.3 正

5、文；5.4附錄。 6.自評報告的內容 6.1 概述 企業(yè)簡介。包括：地理位置和交通、經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品和年產(chǎn)值、主要生產(chǎn)工藝流程、主要原材料、生產(chǎn)能力和規(guī)模、主要設備設施、主要輔助設施； 企業(yè)下屬單位情況； 近三年傷亡事故與職業(yè)危害情況； 安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建或運行情況。 6.2 企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況。安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的建立及落實情況；安全生產(chǎn)責任制落實及考核、獎懲情況；安全生產(chǎn)教育培訓的組織及效果評估情況；安全生產(chǎn)費用提取與使用情況（依據(jù)、標準數(shù)額、使用計劃、使用情況應分述）；重點部位或重要危險源、重大危險源、職業(yè)危害辨識和控制情況；安全生產(chǎn)隱患排查治理“兩化”系統(tǒng)使用及效果情況；

6、安全生產(chǎn)責任險繳納情況（是否按省政府關于進一步強化制度建設確保安全生產(chǎn)的決定明確的范圍及要求繳納)；應急管理情況等。 6.3自評標準的適應性分析 對有參評前置條件的，要列表進行參評條件的檢查確認。 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實際、特點以及設備（設施）情況，依據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T 4754-2011）和冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業(yè)安全監(jiān)管分類標準（試行）（安監(jiān)總廳管四201429號），判別企業(yè)所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定適用的評審標準，并對所運用標準的適用性進行分析。 國家或省已經(jīng)出臺該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標準化評定標準的，應優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標準化標準。國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生

7、產(chǎn)標準化評定標準的，按企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）進行評審。 6.4自評程序及方法 自評范圍； 自評依據(jù)； 自評方法； 自評程序； 自評時間。 6.5要素評審 對企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準規(guī)定的所有評審要素的落實情況及運行效果，可采用表格或文字形式，對照評分標準，逐項進行評分。對不符合項（扣分項），應進行扣分原因的說明，注明不符合項具體的部門（車間）、部位等，以及注明“立即整改”或“限期整改”的類別。 6.6自評綜述及評分表自評綜述對自評情況進行概括性描述。 自評評分表 .1自評評分檢查表。用選用的行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準，逐項對達標標準進行得失評定及實際得分評定

8、。 .2 不參評項匯總表。用表格形式反映企業(yè)實際不存在的項目和分值。 6.7整改及核查 根據(jù)自評情況，對不符合項提出整改措施，列入“立即整改”的，應立即組織整改，并對整改結果組織復核。列入“限期整改”的，應按照“五落實”（整改措施落實、資金落實、時限落實、責任落實、應急預案落實）的原則，制訂整改計劃，并按計劃組織推進并對能否按計劃完成及預期效果作出說明。 企業(yè)建立按標準化要求運行，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續(xù)改進的長效機制及運行效果情況。6.8自評結論應從以下幾方面表述：依據(jù)的主要評定標準；自評實際得分值（保留1位小數(shù)），安全績效，確認是否達到安全生產(chǎn)標準化企業(yè)相應的等級；7.附錄A

9、包括但不限于以下內容：7.1企業(yè)相關資質、證照；7.2 工廠平面布置圖；7.3自評計劃；7.4參與自評及首次會、末次會議議程及人員簽到表；7.5安全生產(chǎn)責任保險、工傷保險繳納情況（復印件）；7.6自評前后現(xiàn)場整改對照照片；7.7企業(yè)承諾書（自評報告內容真實性、客觀性的承諾；整改計劃按進度實施的承諾；按安全生產(chǎn)標準化要求運行、做到持續(xù)改進和鞏固提高的承諾）；7.8其他。 8.附錄B8.1規(guī)格封面、企業(yè)基本情況表按附件1、附件2編制。 正文 一級標題：小三號大標宋加粗；二級標題：四號宋體加粗； 三級標題：四號宋體；正文：小四號宋體；行距：1.25倍行距；頁邊距：左28mm、右20mm、上25mm、

10、下20mm；頁碼：單頁碼右，雙頁碼左。裝訂 采用A4幅面，左側膠裝。附件1：封面格式報告編號： 湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化 （宋體一號字） 自評報告（宋體小初字） 申請企業(yè)： 所屬行業(yè)： 專業(yè)： 自評等級： 評審性質：初次 復評 自評日期： 年 月 日至 年 月 日是否在企業(yè)內部公示：是 否是否申請評審： 是 否 湖北省安全生產(chǎn)技術協(xié)會監(jiān)制 附件2： 企業(yè)基本情況表（宋體3號字）企業(yè)名稱地 址企業(yè)性質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它安全管理機構員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱自評等級一級 二級 三級 小微企業(yè)本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標準化等級：一級 二級 三級 小微企業(yè) 無