安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度1. 目的為落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則，規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。2. 制定依據(jù)、術(shù)語(yǔ)依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則。2.1安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指存在安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)所采取的管控措施存在缺陷或缺失時(shí)就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。2.2隱患：作業(yè)場(chǎng)所、

2、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。2.3一般事故隱患：能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失的隱患。2.4重大事故隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。2.5兩重點(diǎn)一重大：重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品，重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝，危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。2.6三查四定：在項(xiàng)目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個(gè)過程，“三查” 主要指 “查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、 查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量” ，“四定”指對(duì)檢查出來(lái)的問題“定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成”。2.7危險(xiǎn)作業(yè)：操作過程安全風(fēng)險(xiǎn)較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，安全事故后果嚴(yán)重，

3、需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：（ 1）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范 （GB30871）規(guī)定的動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等特殊作業(yè)；（ 2）儲(chǔ)罐切水、液化烴充裝等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；（ 3）安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。3. 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各級(jí)各種安全檢查.4. 職責(zé)4.1安全科負(fù)責(zé)組織廠級(jí)綜合性安全檢查，總經(jīng)理、副總經(jīng)理參與廠級(jí)綜合性安全檢查。4.2總工辦負(fù)責(zé)組織工藝專業(yè)檢查，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備專業(yè)檢查，電儀科負(fù)責(zé)組織電氣、儀表專業(yè)檢查，倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)組織儲(chǔ)運(yùn)專業(yè)檢查，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織消防專業(yè)檢查，電儀科、生產(chǎn)科、環(huán)?？啤⒃O(shè)備科、后勤科負(fù)責(zé)組織

4、公用工程專業(yè)檢查。4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查。4.4安全科負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查和事故類比排查。4.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查。4.6生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？?、安全科等根據(jù)工作需求外聘專家進(jìn)行排查。4.7各車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的綜合性檢查，班組長(zhǎng)、崗位操作工負(fù)責(zé)日常性安全檢查。4.8車間安全副主任、工藝副主任、設(shè)備副主任、技術(shù)員、調(diào)度員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。4.9生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？?、安全科等管理人員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。5. 基本要求5.1企業(yè)是安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的主體，要逐級(jí)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理責(zé)任，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)全面管控，對(duì)

5、事故隱患治理實(shí)行閉環(huán)管理，保證安全生產(chǎn)。5.2企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作機(jī)制，建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，全體員工應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。5.3企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（ JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險(xiǎn)和可操作性分析（ HAZOP）等安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣（RAM）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有效實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。5.4企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期開展 HAZOP 分析。5.5精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求

6、開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6. 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式及頻次6.1安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式6.1.1應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，針對(duì)可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，做到安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。6.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。（ 1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日

7、常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；（ 2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查；（ 3）專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等專業(yè)對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；（ 4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；（ 5）重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假

8、日前排查是指在重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查；（ 6）事故類比排查是指對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；（ 7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查；（ 8）外聘專家排查是指聘請(qǐng)外部專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行的安全檢查6.2 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查頻次6.

9、2.1開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的頻次應(yīng)滿足6.2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2 小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1 小時(shí)。6.2.1.2車間（裝置）直接管理人員( 主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員 ) 、調(diào)度、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。6.2.1.3車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動(dòng)，至少每周組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，各職能科室人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。6.2.1.4職能科室人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。6.2.1.5公司夜間值班檢查四次，車間夜間值班檢查兩次。6.2.1.6公司應(yīng)根據(jù)

10、季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查; 重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。6.2.1.7公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。6.2.1.8當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查。6.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查6.2.2.1公布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的;6.2.2.2組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;6.2.2.3裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重

11、大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ; 6.2.2.4 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化 ;6.2.2.5發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識(shí)的 ;6.2.2.6氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。6.3企業(yè)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置運(yùn)用 HAZOP方法進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年開展一次；對(duì)及“兩重點(diǎn)一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段開展HAZOP 分析工作；對(duì)其他生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，針對(duì)裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本制度第5.3所述的方法，每5年進(jìn)行一次 .6.4 隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險(xiǎn)及管控水平，按照化工過程安全管

12、理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則附件） ，編制符合自身實(shí)際的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表，開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：（ 1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力；（ 2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（ 3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（ 4）安全生產(chǎn)信息管理；（ 5）安全風(fēng)險(xiǎn)管理；（ 6）設(shè)計(jì)管理；（ 7）試生產(chǎn)管理；（ 8）裝置運(yùn)行安全管理；（ 9）設(shè)備設(shè)施完好性；（ 10）作業(yè)許可管理；（ 11）承包商管理；（ 12）變更管理；（ 13）應(yīng)急管理；（ 14）安全事故事件管理。6.4.1安全領(lǐng)導(dǎo)能力6.4.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃制定及落實(shí)情況。6.4.1.

13、2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況，包括：（ 1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（ 2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（ 3）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；（ 4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（ 5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事故隱患；（ 6）組織制定并實(shí)施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（ 7）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全事故。6.4.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。6.4.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議，研究重大問題，并督促落實(shí)情況。6.4.1.5企

14、業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動(dòng)、組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告情況。6.4.1.6安全生產(chǎn)管理體系建立、運(yùn)行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）的檢查處置情況。6.4.1.7安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。6.4.2.26.4.1.8安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；員工工傷保險(xiǎn)費(fèi)用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)投保情況。6.4.1.9異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。6.4.1.10企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。6.4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制6.4.2.1企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位

15、的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確各層級(jí)所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”的情況。全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等情況。6.4.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。6.4.3崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)6.4.3.1企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。6.4.3.2企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。6.4.3.3企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)檔案的建立；（ 2）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，教育培訓(xùn)方式及效果評(píng)估；（ 3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗；

16、（ 4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)；（ 5）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；（ 6）對(duì)承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。6.4.4安全生產(chǎn)信息管理6.4.4.1安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。6.4.4.2按照化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（ AQ/T3034）的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息。6.4.4.3在生產(chǎn)運(yùn)行、安全風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)

17、、應(yīng)急預(yù)案等工作中運(yùn)用安全生產(chǎn)信息的情況。6.4.4.4危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的編制及獲取情況。6.4.4.5崗位人員對(duì)本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。6.4.4.6法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識(shí)別及應(yīng)用情況。6.4.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理6.4.5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建立情況。6.4.5.2全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)情況，主要包括：（ 1）對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期運(yùn)用 HAZOP方法開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（ 2）對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（ 3）管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、

18、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（ 4）對(duì)控制安全風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（ 5）對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)排查；（ 6）對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的可能性進(jìn)行分析及預(yù)警。6.4.5.3安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況，主要包括：（ 1）企業(yè)可接受安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定；（ 2）對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)和制定管控措施的落實(shí)；（ 3）對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)，制定管控方案，制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任崗位和人員，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。6.4.5.4對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)施監(jiān)控及失效后及時(shí)處置情況。6

19、.4.5.5全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與培訓(xùn)情況。6.4.6設(shè)計(jì)管理6.4.6.1建設(shè)項(xiàng)目選址合理性情況；與周圍敏感場(chǎng)所的外部安全防護(hù)距離滿足性情況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時(shí)，開展定量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。6.4.6.2開展正規(guī)設(shè)計(jì)或安全設(shè)計(jì)診斷情況；涉及“兩重點(diǎn)一重大”的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位資質(zhì)符合性情況。6.4.6.3落實(shí)國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備要求情況。6.4.6.4總圖布局、豎向設(shè)計(jì)、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。6.4.6.5涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)的配置情況。6.4.6.6項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”符合性情況。6.4.6.7涉及精細(xì)化工的建設(shè)項(xiàng)

20、目，在編制可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書前，按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況；國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝，省級(jí)有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證情況。6.4.6.8重大設(shè)計(jì)變更的管理情況。6.4.7試生產(chǎn)管理6.4.7.1試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的建立情況；建設(shè)項(xiàng)目各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界定情況。6.4.7.2試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：（ 1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施；（ 2）試車物資及應(yīng)急裝備的準(zhǔn)備；（ 3）人員準(zhǔn)備及培訓(xùn)；（ 4）“三查四定”工作的開展。6.4.7.3試生產(chǎn)工作的實(shí)施情況，主要包括：（ 1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗(yàn)收；（

21、2）單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車工作的開展及驗(yàn)收；（ 3）投料前安全條件檢查確認(rèn)。6.4.8裝置運(yùn)行安全管理6.4.8.1操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；（ 2）操作規(guī)程內(nèi)容與化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（ AQ/T 3034 ）要求的符合性；（ 3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂；（ 4）操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；（ 5）操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；（ 6）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對(duì)操作規(guī)程及時(shí)修訂。6.4.8.2裝置運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警及處置情況，主要包括：（ 1）自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)置及對(duì)重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警；（

22、 2）可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施設(shè)置并投用；（ 3）采用在線安全監(jiān)控、 自動(dòng)檢測(cè)或人工分析等手段，有效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時(shí)安全處置。6.4.8.3開停車安全管理情況，主要包括：（ 1）開停車前安全條件的檢查確認(rèn)；（ 2）開停車前開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落實(shí)；（ 3）開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)， 包括裝置沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時(shí)安全措施的制定，引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)介質(zhì)前的流程確認(rèn)， 引進(jìn)物料時(shí)對(duì)流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測(cè)與流程再確認(rèn)，進(jìn)退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控；（ 4）停車過程中，設(shè)備和管線低

23、點(diǎn)處的安全排放操作及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行。6.4.8.4工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。6.4.8.5工藝技術(shù)變更管理情況。6.4.8.6重大危險(xiǎn)源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：（ 1）重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；（ 2）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；（ 3）一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；（ 4）對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；（ 5）對(duì)涉及毒性

24、氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)具有獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)；（ 6）對(duì)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（ 7）重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（ 8）處置監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警數(shù)據(jù)時(shí)，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動(dòng)將超限報(bào)警和處置過程信息進(jìn)行記錄并實(shí)現(xiàn)留痕。6.4.8.7重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。6.4.8.8劇毒、高毒危險(xiǎn)化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。6.4.8.9儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括：（ 1）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；（ 2）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計(jì)、安全控制、應(yīng)急措施的落實(shí)；（ 3）儲(chǔ)罐尤其是浮頂儲(chǔ)罐安全運(yùn)行；（ 4

25、）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)存管理。6.4.8.10光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實(shí)情況。6.4.8.11空分系統(tǒng)的運(yùn)行管理情況。6.4.9設(shè)備設(shè)施完好性6.4.9.1設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。6.4.9.2設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬的建立，備品備件管理，設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程編制，設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；（ 2）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、 維護(hù)、檢修工作的開展，電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護(hù)管理；（ 3）儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行， 新（改、擴(kuò)）建裝置和

26、大修裝置的儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)投用前及長(zhǎng)期停用后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護(hù)保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更的專業(yè)會(huì)簽和審批。6.4.9.3設(shè)備日常管理情況，主要包括：（ 1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；（ 2）大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)及運(yùn)行狀況的評(píng)估；（ 3）關(guān)鍵儲(chǔ)罐、 大型容器的防腐蝕、 防泄漏相關(guān)工作；（ 4）安全附件的維護(hù)保養(yǎng)；（ 5）日常巡回檢查；（ 6）異常設(shè)備設(shè)施的及時(shí)處置；（ 7）備用機(jī)泵的管理。6.4.9.4設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：（ 1）關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)；（ 2）關(guān)鍵設(shè)備、 連續(xù)監(jiān)（檢）測(cè)檢查儀表的定期監(jiān) （檢）測(cè)檢查；（ 3）靜設(shè)備密封件、 動(dòng)

27、設(shè)備易損件的定期監(jiān) （檢）測(cè)；（ 4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測(cè)）；（ 5）對(duì)可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計(jì)分析情況， 生產(chǎn)裝置動(dòng)靜密封點(diǎn)的定期監(jiān) （檢）測(cè)及處置；（ 6）對(duì)易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測(cè)，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。6.4.9.5安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估工作開展情況，主要包括：（ 1）安全儀表功能（SIF ）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級(jí)（SIL ）評(píng)估；（ 2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、 安裝、使用、管理和維護(hù)；（ 3）檢測(cè)報(bào)警儀器的定期標(biāo)定。6.4.10作業(yè)許可管理6.4.10.1危險(xiǎn)作業(yè)許可制度的建立情況。6.

28、4.10.2實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，安全風(fēng)險(xiǎn)分析的開展、安全條件的確認(rèn)、作業(yè)人員對(duì)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的了解和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險(xiǎn)措施的落實(shí)情況。6.4.10.3危險(xiǎn)作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（ GB30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。6.4.10.4現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員對(duì)作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、應(yīng)急處置能力的掌握情況。6.4.10.5作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查情況。6.4.11承包商管理6.4.11.1承包商管理制度的建立情況。6.4.11.2承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）對(duì)承包商的準(zhǔn)入、

29、績(jī)效評(píng)價(jià)和退出的管理；（ 2）承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底；（ 3）對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；（ 4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任；（ 5）對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。6.4.12變更管理6.4.12.1變更管理制度的建立情況。6.4.12.2變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險(xiǎn)分析；（ 2）變更帶來(lái)的對(duì)生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新及對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)：（ 3）變更管理檔案的建立。6.4.13應(yīng)急管理6.4.13.1企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：（ 1）應(yīng)急管理體系的建立；（ 2）

30、應(yīng)急預(yù)案編制符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 （ GB/T 29639 ）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜接。6.4.13.2企業(yè)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)及人員配置，應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。6.4.13.3應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護(hù)情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況。6.4.13.4應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。6.4.13.5應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。6.4.14安全事故事件管理6.4.14.1安全事故事件管理制度的建立情況。6.4.14.2安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：（ 1）開展安全事件調(diào)查、原因分析；（ 2）整改和預(yù)防措施落實(shí)

31、；（ 3）員工與相關(guān)方上報(bào)安全事件的激勵(lì)機(jī)制建立；（ 4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。6.4.14.3吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。6.4.14.4將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管理情況。6.5安全風(fēng)險(xiǎn)隱患閉環(huán)管理6.5.1安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控與治理6.5.1.1對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，并如實(shí)記錄安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理情況，建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理臺(tái)賬，及時(shí)向員工通報(bào)。6.5.1.2對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告；主要負(fù)責(zé)人不及時(shí)處理的，可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。6.5.1.3對(duì)于不能立即完成

32、整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。6.5.1.4利用信息化手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫(kù)。6.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)隱患上報(bào)6.5.2.1企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制的建立情況。6.5.2.2重大事故隱患的報(bào)告內(nèi)容至少包括：（ 1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（ 2）危害程度分析；（ 3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。7. 隱患整改與驗(yàn)收7.1對(duì)隱患整改一般要做到“五定”、“兩不交”

33、；7.1.1五定：定整改方案、 定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 定資金來(lái)源、定整改期限、定控制措施；7.1.2兩不交：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公司，7.2對(duì)上級(jí)查出的各類安全隱患，由對(duì)應(yīng)職能科室下達(dá)整改通知書或隱患整改通知單，組織回查并統(tǒng)一對(duì)外上報(bào)整改情況。7.2.1對(duì)下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后，由職能科室進(jìn)行回查；7.2.2隱患整改通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)下發(fā)單位留存，第二聯(lián)接受單位留存，第三聯(lián)整改反饋聯(lián)。7.2.2.1隱患整改通知單由職能科室下達(dá)，整改責(zé)任人在第一聯(lián)對(duì)應(yīng)欄內(nèi)簽收；7.2.2.2在規(guī)定時(shí)間內(nèi)隱患整改完成后，先由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽字，并將隱患整改通知單第三聯(lián)整改反饋聯(lián)

34、交予職能科室；7.2.2.3職能科室接到整改反饋，要關(guān)注整改的及時(shí)性和有效性，迅速組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于達(dá)到整改要求的在安全隱患整改通知單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收，并將相關(guān)資料整理歸檔。7.2.2.4對(duì)于未達(dá)到整改要求或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成整改的，要對(duì)隱患整改部門進(jìn)行考核，并限期追蹤整改。7.2.2.5如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能整改的，整改單位必須采取有效風(fēng)險(xiǎn)消減措施，措施中應(yīng)明確整改期限、整改責(zé)任人、防范措施、整改所需資金等內(nèi)容，報(bào)職能科室備案。7.3各專業(yè)科室對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，對(duì)查出的安全隱患跟蹤落實(shí)。7.4車間負(fù)責(zé)人對(duì)各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查、日常性檢查等檢查結(jié)果和隱患整改情況進(jìn)行登記歸檔。7.5凡檢查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)科室、各車間要采取有效防范措施，做到隱患整改五到位。7.6 凡查出的各類隱患，因沒及時(shí)整改而造成事件、事故，要按照事故事件處理辦法嚴(yán)肅追究隱患整改責(zé)任人。8. 隱患治理與上報(bào)8.1隱患治理8.1.1排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問題。8.1.2對(duì)一般事故隱患，由車間負(fù)責(zé)人或者相關(guān)