公司銷售管理制度規(guī)章制度

1、公司銷售管理制度規(guī)章制度一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。二、崗位職責：2.1銷售副總：a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)

2、絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。2.2銷售部：a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。2.3銷售部經(jīng)理崗位職責：a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷

3、售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負責編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產(chǎn)情況匯總表；d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務；h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。24助銷員崗位職責：a負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內(nèi)務工作；c負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；( 散文閱讀： )d銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做；e負責所有銷售合同的跟蹤；f負責銷售部及

4、銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。25開單員崗位職責：a.負責開具產(chǎn)品出貨單、樣板申領單、樣板發(fā)放單；b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；c.每日負責填報銷售日報表及銷售月報表，及銷售電腦的操作管理工作；d并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e填報質(zhì)量日報表；f負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽，公司各有關(guān)部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：31、接聽：凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做記錄。講完

5、后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。1234534、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。35、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的XX，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。36、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。38、當客人離開時，

6、應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。39、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。311、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四客戶服務細則：41客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。42客戶投訴：a客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量

7、問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。五對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:5.1所有質(zhì)量投訴無論大

8、小、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫客戶投訴質(zhì)量處理表，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。5.2所有服務投訴，由銷售經(jīng)理填入客戶投訴服務處理表，投訴責任人的有關(guān)部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a.凡屬于服務質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣

9、，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六要貨發(fā)貨要求:6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂訂貨排產(chǎn)計劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表并按排生產(chǎn)。6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3

10、日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好

11、盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七貨款管理辦法:71經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。72所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉(zhuǎn)帳處理。73往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)件后，通知財務,財務以此件為準予以先提貨。74對于一些往來

12、密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務不予確認。八樣板發(fā)放管理辦法：81所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具樣板申領單，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領出；（樣板申領單一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）82所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。（樣板發(fā)放單一式三

13、聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）九銷售檔案的管理：91所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。92所有相關(guān)提貨憑證，均應有復印件備份。93應定期或不定期與各經(jīng)銷點聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。十銷售部操作程序：101為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)X，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。102所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。103開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。104開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，

14、及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。105遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開出貨單交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。106所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務專用章。客戶投訴反饋表。107遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

15、108所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。109調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：1091調(diào)往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具調(diào)貨計劃通知單，及產(chǎn)品質(zhì)檢報告同時至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。1092銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將貨運單及其他相關(guān)票據(jù)至調(diào)入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。1093調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后至調(diào)貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。十一銷售部內(nèi)務管理辦法：111引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服

16、務周到不得與客戶爭吵；112所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；113不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準；114所有銷售合同的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；115未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨；116對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有銷售合同必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需

17、經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。12.7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有銷售合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表：12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件；12.9.2法定代表人XX復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公

18、司主要負責人手提、住宅、辦公，家庭住址；12.9.4銷售合同復印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。 1 2 3 4 5財務部崗位職責1.財務部經(jīng)理(1)在總經(jīng)理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務管理制度；（3）負責稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作；（4）負責組織公司年度預算編制工作，并監(jiān)督實施；(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負責編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；（8）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（9）負責管理部門各項實物資產(chǎn)；（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表；（12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃；(13)完成總經(jīng)