產(chǎn)品召回演練

1、起步股份有限公司產(chǎn)品召回演練記錄總結(jié)人：李柏成/品質(zhì)經(jīng)理日期：2016年3月16日產(chǎn)品召回演練計(jì)劃目的：當(dāng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品存在危害性或潛在危害時(shí)，能夠迅速有效的做出反映，將危害程度和范圍消除或降低。依據(jù)：產(chǎn)品召回控制程序及國(guó)家或出口國(guó)的相關(guān)法律、法規(guī)；職責(zé)：召回小組全面負(fù)責(zé)、各部門(mén)協(xié)助。演練內(nèi)容：2016年1月06日下午午14:00:業(yè)務(wù)員姚小姐接到客戶(hù)反饋，公司2015年12月21日生產(chǎn)的產(chǎn)品，客戶(hù)：深圳市天怡樂(lè)器有限公司：MU500的他產(chǎn)品，有112個(gè)螺絲刮手，查詢(xún)監(jiān)裝記錄本產(chǎn)品已于2015年9月28日發(fā)貨500箱，每箱4把，共計(jì)2000把（至澳洲，11月5日澳洲客戶(hù)入庫(kù)。如果上架銷(xiāo)售，會(huì)對(duì)最終

2、客戶(hù)造成傷害。為了維護(hù)公司的形象，本著對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司高層領(lǐng)導(dǎo)決定予以啟動(dòng)產(chǎn)品召回控制程序，將本批不合格產(chǎn)品回收。演練流程：1、業(yè)務(wù)部向客戶(hù)發(fā)布產(chǎn)品召回演練通知函后，業(yè)務(wù)部接待人員按演練內(nèi)容情況登記產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表（演練）并注明投訴的產(chǎn)品危害等級(jí)（A、B、C級(jí)，本次為C級(jí)），立即送抵總經(jīng)理簽字后下發(fā)給召回小組組長(zhǎng)；附表2:產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表（演練）。2召回會(huì)議：召回小組組長(zhǎng)迅速召開(kāi)召回緊急會(huì)議（總經(jīng)理、質(zhì)量安全小組成員參加）：召回小組姓名部門(mén)/職務(wù)電話(huà)/手機(jī)組長(zhǎng)吳超玉總經(jīng)理136824*組員質(zhì)檢部經(jīng)理139029*組員吳小超生產(chǎn)部主管138252*組員王路路人事部1368

3、24*組員侯燕群倉(cāng)庫(kù)主管136329*組員孟云業(yè)務(wù)員組員馬L質(zhì)檢1lI二1/,1 .質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核評(píng)估，并制定召回步驟和期限。2 .生產(chǎn)經(jīng)理：將此供應(yīng)商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷(xiāo)售、消費(fèi)；并由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。3 .業(yè)務(wù)部同客戶(hù)采取電話(huà)，傳真的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國(guó)內(nèi)所需時(shí)間，并辦理具體退運(yùn)手續(xù)。4 .倉(cāng)儲(chǔ)主管：對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。附表2:產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表（演練）；附表4產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令（演練）；5:召回步驟和期限一覽表（演練）。6、后續(xù)處理：一一一對(duì)于分析結(jié)果a（

4、產(chǎn)品存在或潛在危害）處理：6.1. .業(yè)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系將本批次銷(xiāo)售的產(chǎn)品全部召回，并確認(rèn)召回?cái)?shù)量；填寫(xiě)產(chǎn)品召回記錄表。6.2. 質(zhì)檢部對(duì)其它批次的留樣和剩余產(chǎn)品進(jìn)行抽樣送檢。6.3. .由質(zhì)量安全小組對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制體系重新進(jìn)行策劃和確認(rèn)。6.4. 質(zhì)量安全小組對(duì)召回產(chǎn)品和庫(kù)存產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行評(píng)估，處理（銷(xiāo)毀或處理后另做它用）；不合格產(chǎn)品處理記錄。6.5. .業(yè)務(wù)部和顧客溝通進(jìn)行索賠、補(bǔ)償事宜，。反饋信息附表7產(chǎn)品召回記錄表附表8召回產(chǎn)品處理記錄表。附表1產(chǎn)品召回演練通知函尊敬的深圳市天怡樂(lè)器有限公司：I-I,i.Vy為保證我公司產(chǎn)品召回控制程序的有效性，我司決定在2015年11月06日實(shí)施召回演練，

5、因此在此期間發(fā)給你的文件如果帶“召回”字樣，均為本次演練需要(非產(chǎn)品由現(xiàn)質(zhì)量事故)。在敬請(qǐng)予以諒解并配合。起步股份有限公司2015年11月03日二,-附表2產(chǎn)品投訴資料收集及評(píng)價(jià)表(演練)填表日期：2015年11月06日L：.填表人姓名：李超超部門(mén)/職務(wù)業(yè)務(wù)員問(wèn)題產(chǎn)品名稱(chēng)吉他規(guī)格21尺寸問(wèn)題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期2015年9月21日批號(hào)無(wú)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的日期2015年10月28日地點(diǎn)客戶(hù)反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題力式(V)公司內(nèi)部人員發(fā)現(xiàn)姓名無(wú)性別無(wú)部門(mén)無(wú)職位()客戶(hù)投訴顧客姓名性別聯(lián)系電話(huà)投訴方式住址：產(chǎn)品存在的問(wèn)題及造成的危害業(yè)務(wù)部于2015年10月28日接深圳市天怡樂(lè)器有限公司反饋，2015年10月21日生產(chǎn)的MU

6、500斕吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn)品已出貨澳洲，但客戶(hù)尚未上架銷(xiāo)售，否則會(huì)給客戶(hù)信用造成損害。產(chǎn)品問(wèn)題的嚴(yán)重性A()B()C(M)問(wèn)題產(chǎn)品發(fā)放國(guó)家/地區(qū)澳洲生產(chǎn)總數(shù)量/庫(kù)存數(shù)量500箱(2000把)/1箱(4把)是否啟動(dòng)回收計(jì)劃指令是（，）否（）啟動(dòng)產(chǎn)品回收方案（）絕對(duì)不可使用（A類(lèi)問(wèn)題）（）可以繼續(xù)使用，直到補(bǔ)充貨品到達(dá)（B類(lèi)問(wèn)題）（V）不可銷(xiāo)售（C類(lèi)問(wèn)題）客戶(hù)/經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)人姓名：王挺補(bǔ)充產(chǎn)品的生產(chǎn)日期無(wú)，有備貨其他情況/資料參照產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令表質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)：吳超玉批準(zhǔn)人：陳春2015年11月06日附表3產(chǎn)品召回評(píng)審評(píng)估會(huì)議簽到表日期：2015年11月06日召回小組姓名部門(mén)/

7、職務(wù)電話(huà)/手機(jī)組長(zhǎng)吳超玉總經(jīng)理136824*組員質(zhì)檢部經(jīng)理139029*組員吳小超.L生產(chǎn)部主管138252*組員王路路人事部136824*組員侯燕群倉(cāng)庫(kù)主管136329*組員孟云業(yè)務(wù)員組員馬L質(zhì)檢本次召回產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果查閱記錄發(fā)現(xiàn)：本批原料進(jìn)口時(shí)有合格證明，且使用前進(jìn)行了常規(guī)檢查，所以判定原料不存在問(wèn)題；查閱2015年9月21日生產(chǎn)記錄，無(wú)任何不良記錄。2015年9月22日入庫(kù)存記錄及管理，倉(cāng)庫(kù)有限高設(shè)置，且包裝完好，無(wú)不良記錄；2015年9月23日成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄，無(wú)不良記錄；查2015年9月28日裝箱出貨記錄，發(fā)現(xiàn)在一箱變形，經(jīng)再次確認(rèn)，可以確認(rèn)為在出貨過(guò)程中未嚴(yán)格按出貨裝車(chē)要求造成的運(yùn)輸

8、質(zhì)量問(wèn)題，屬人員工作失誤造成的輕微的質(zhì)量事故，可以控制且不再發(fā)生。其他參照：產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令（演練）力質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)：吳超玉2015年11月06日附表4產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令（演練）發(fā)出日期2015年11月3日產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格MU500的他生產(chǎn)日期及批號(hào)2015年9月15日產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量2000把產(chǎn)品存在問(wèn)題：yf,X/）Ji業(yè)務(wù)部于2015年10月28日接深圳市天怡樂(lè)器有限公司反饋，2015年9月21日生產(chǎn)的MU500斕吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn)品已出貨澳洲，但客戶(hù)尚未上架銷(xiāo)售，否則會(huì)給客戶(hù)信用造成損害。*1審核評(píng)估內(nèi)容及結(jié)果受影響地區(qū)：澳洲()絕對(duì)/、口使用()可以繼續(xù)使用直到補(bǔ)充貨

9、品到達(dá)(V)不合格品不可銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)措施：1、質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2、質(zhì)檢經(jīng)理：立即停產(chǎn)，并由質(zhì)量安全小組對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3、業(yè)務(wù)部同客戶(hù)采取電話(huà)，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國(guó)內(nèi)所需時(shí)間為10天（2015年11月06日11月16日），并辦理退運(yùn)手續(xù)。4、倉(cāng)儲(chǔ)主管：對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。5、生產(chǎn)經(jīng)理：將此剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷(xiāo)售、消費(fèi)；并由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、執(zhí)行指令發(fā)出人/職位：質(zhì)檢部主管陳春附表5產(chǎn)品召回步驟和期限一覽表（演練）步驟開(kāi)始時(shí)間完成期限備注確認(rèn)回收范

10、圍2015年11月06日2015年11月16日編制回收通知函2015年11月02日2015年11月02日發(fā)布回收計(jì)劃執(zhí)行指令2015年11月02日2015年11月02日產(chǎn)品回收行動(dòng)2015年11月02日2015年11月02日倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品處理2015年11月04日2015年11月04日回收產(chǎn)品處理2015年11月5日2015年11月5日確認(rèn)回收完成2015年11月5日2015年11月5日編制回收?qǐng)?bào)告2015年11月06日2015年11月06日產(chǎn)1“11編制人：陳春審核人：吳超玉審核日期：2015年11月06日附表6產(chǎn)品回收通知（函）尊敬的深圳市天怡樂(lè)器有限公司：貴司于2015年10月28日從我方購(gòu)進(jìn)

11、的MU500皓他產(chǎn)品一批共計(jì)500箱2000支，有112支存在螺絲刮手的問(wèn)題，現(xiàn)需緊急回收，希貴方接此函后，予以協(xié)助。（詳情見(jiàn)下表）I此致敬禮發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注2015.9.2821尺寸吉他500箱需召回合計(jì)500箱起步股份有限公司2015年11月06日附表7MU5003吉他召回記錄表回收產(chǎn)品描述：（種類(lèi)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、原因）業(yè)務(wù)部于2015年11月2日接深圳市天怡樂(lè)器有限公司反饋，2015年9月21日生產(chǎn)的MU500韶吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)與深圳天怡核查，產(chǎn)品已出貨澳洲,但客戶(hù)尚未上架銷(xiāo)售，否則會(huì)給客戶(hù)信用造成損害?；厥諏?shí)施情況：2015年11月2日已由業(yè)務(wù)部

12、傳真發(fā)書(shū)面通知函，要求客戶(hù)予以配合召回工作。2015年11月3日，由質(zhì)檢部完成對(duì)MU500葬存1箱產(chǎn)品檢測(cè)，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。2016年3月16日，客戶(hù)完成退運(yùn)手續(xù)，貨物裝船。11月10日我司完成通關(guān)手續(xù)。2015年11月16日召回產(chǎn)品入庫(kù)隔離。目前狀況（產(chǎn)品數(shù)量及處理措施）：已于2015年11月16日在公司質(zhì)量安全組長(zhǎng)的監(jiān)督下全部銷(xiāo)毀，不足訂單部分由倉(cāng)庫(kù)在下次出貨時(shí)補(bǔ)齊。參照召回產(chǎn)品處理記錄表記錄人/日期：陳春2015年11月16日審核人日期：吳超玉20玉年11月16日工二-I附表8召回產(chǎn)品處理記錄表n召回產(chǎn)品名稱(chēng)吉他批號(hào)及生產(chǎn)日期召回?cái)?shù)量112支召回日期2015年11月16日召回產(chǎn)品確認(rèn)與危害產(chǎn)

13、生原因分析1、2015年11月16日，產(chǎn)品召回入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)實(shí)施了隔離并標(biāo)識(shí)。2、針對(duì)此次召回，我們組織了生產(chǎn)、品管、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行了緊急評(píng)審和記錄查詢(xún)，經(jīng)過(guò)確認(rèn)螺絲刮手是因?yàn)檠b配車(chē)間員工操作不當(dāng)?shù)那闆r造成的。處理方案1、通知公司總經(jīng)理及質(zhì)量安全組長(zhǎng)，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下完成改善過(guò)程入庫(kù)。2、針對(duì)此次事件，召開(kāi)所有生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)、出貨方面知識(shí)的培訓(xùn)，以提高全員意識(shí)，并保證具運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。處理結(jié)果3、已于2015年11月16日在公司總經(jīng)理及質(zhì)量安全組長(zhǎng)，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下完成改善過(guò)程入庫(kù)。處理日期2015年11月16日驗(yàn)證已處置完畢驗(yàn)證人：吳超玉2015年11月16日備注-vj-：J

14、1記錄人：陳春2015年11月16日產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報(bào)告2015年11月06日我公司對(duì)出口澳洲的MU500吉他進(jìn)行了一次召回模擬演練（模擬演練中產(chǎn)品螺絲刮手問(wèn)題，實(shí)際不存在），演練過(guò)程如下：1、召回的實(shí)施過(guò)程1）質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表2）質(zhì)檢主管：立即停產(chǎn)，并由質(zhì)量安全小組對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。3）業(yè)務(wù)部同客戶(hù)采取電話(huà)，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國(guó)內(nèi)所需時(shí)間為10天（2015年11月6日11月16日），并辦理退運(yùn)手續(xù)。4）倉(cāng)儲(chǔ)主管：對(duì)本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。5）生產(chǎn)經(jīng)理：將剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷(xiāo)售、消費(fèi)；并由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、評(píng)估。2、召回過(guò)程的實(shí)施情況1） 2015年11月6日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書(shū)面通知函，要求客戶(hù)予以配合召回工作。2） 2015年11月6日，客戶(hù)完成退運(yùn)手續(xù)，貨物裝船。11月13日我司完成通關(guān)手續(xù)。20