產(chǎn)品質(zhì)量管理方案0001

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理方案編制說明：為了提高四輪產(chǎn)品的質(zhì)量管理水平，及規(guī)范注塑產(chǎn)品的質(zhì)量管理，編制本方案，作為質(zhì)量管理工作開展及推動(dòng)的依據(jù)本方案在編制過程中參考了廣州櫻泰的供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊(cè)，及廣州本田的供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊(cè)（第二版）。本方案主要起草人：陳本方案主要修改人：享B、姚本方案實(shí)施日期從2015/06/01開始試運(yùn)行，并根據(jù)試運(yùn)行情況對(duì)本方案進(jìn)行修正。本方案適用范圍：現(xiàn)有注塑車間四輪產(chǎn)品的來料檢查，過程檢查，出貨檢查，質(zhì)量異常處理，及其它與質(zhì)量有關(guān)的事宜。本方案中未包括的四輪產(chǎn)品客戶投訴處理流程、新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量策劃部份，正在編制中，預(yù)計(jì)于11月完成初稿、來料管理序號(hào)流程項(xiàng)目要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞

2、作成接收1來料登記提交供應(yīng)商自檢報(bào)告1、供應(yīng)商檢查報(bào)告的檢查項(xiàng)目應(yīng)符合維高給定的檢查項(xiàng)目2、供應(yīng)商檢查報(bào)告的抽樣數(shù)量應(yīng)符合或高于維高給定抽樣方案3、供應(yīng)商檢查報(bào)告應(yīng)隨貨同時(shí)交給維高.4、供應(yīng)商檢查報(bào)告應(yīng)有資格的人批準(zhǔn)，并蓋有供應(yīng)商公章.1 .自檢報(bào)告2 .送貨登記本供應(yīng)商接收組2接收1、倉庫接收人員負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量，包裝、標(biāo)識(shí)。2、確認(rèn)供應(yīng)商提交的資料、單據(jù)是否齊全。3、接收人員將相關(guān)接收信息輸入到“物料管理系統(tǒng)”中，送貨單供應(yīng)商接收組2檢查準(zhǔn)備檢查基準(zhǔn)4、有效版本的檢驗(yàn)基準(zhǔn)書。5、使用有效的樣件，樣件應(yīng)傳遞給供應(yīng)商。1、檢查基準(zhǔn)書2、樣件開制部品管部供應(yīng)商3實(shí)施檢驗(yàn)檢驗(yàn)1 .檢查人員

3、應(yīng)是有資格的。2 .檢查所使用的檢量器具應(yīng)在有效期內(nèi)。3 .測(cè)量方法應(yīng)符合相應(yīng)的要求及標(biāo)準(zhǔn)。原始數(shù)據(jù)品管部/4報(bào)告輸入檢測(cè)報(bào)告1、檢驗(yàn)人員保留原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)。2、根據(jù)原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)，輸入到物料管理系統(tǒng)的檢驗(yàn)報(bào)告。電子檢查報(bào)告表品管部接收組5入庫辦理入庫1、倉管員根據(jù)物料管理系統(tǒng)的檢驗(yàn)報(bào)告的判定結(jié)果，作出相應(yīng)的處理a、合格：辦理入倉b、不合格：通知資材科根據(jù)程序文件處理c、緊急放行：由資材科提出申請(qǐng)。2、物資進(jìn)入倉庫的狀態(tài)必須在系統(tǒng)中有明示，并與實(shí)際狀態(tài)一致。3、倉庫接收原料及零件時(shí)，確定批次管理號(hào)；以分類代碼一供貨日期號(hào)作為批次管理的代碼。1、標(biāo)識(shí)卡2、臺(tái)帳倉庫/3、不合格評(píng)審單資材科

4、倉庫4、退貨單倉庫供應(yīng)商5、分類代碼表倉庫品管部注塑組6異常處理不合格品處理資材科根據(jù)程序文件處理，進(jìn)行相應(yīng)處理：a、退貨：b、 讓步接收：c、 挑選使用：資材科提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審，品管部審批后執(zhí)行。1、退貨單資材科供應(yīng)商2、不合格評(píng)審單資材科供應(yīng)商品管部不合格改善針對(duì)來料的不合格，由品管部發(fā)出糾正和預(yù)防措施表，供應(yīng)商在三個(gè)工作日內(nèi)回傳維高，并按回復(fù)改善日程及措施完成整改。糾正和預(yù)防措施表品管部供應(yīng)商來料管理續(xù)表序流程項(xiàng)目要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞號(hào)作成接收供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)1,供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)a.月度供貨不合格批次不超出1批。b.無不合格項(xiàng)重復(fù)發(fā)生。c.整改措施完成情況。2,每月由品管部對(duì)供

5、應(yīng)商進(jìn)行月度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)生產(chǎn)部。供應(yīng)商評(píng)價(jià)表品管部生產(chǎn)部7供應(yīng)商督查管理供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)查1 .在下列情形時(shí)開展供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)查活動(dòng)：a、當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)連續(xù)2月不達(dá)標(biāo)時(shí)；b、新點(diǎn)開發(fā)時(shí)；c、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)；d、距離最近一次監(jiān)查活動(dòng)有兩年時(shí)；e、品管部門認(rèn)為有必要時(shí)；2 .供應(yīng)商收到質(zhì)量體系監(jiān)查報(bào)告后，在一周內(nèi)回傳我司，并按回復(fù)改善日程及措施完成整改。質(zhì)量體系監(jiān)查報(bào)告品管部供應(yīng)商生產(chǎn)部公司領(lǐng)導(dǎo)注塑過程管理序流程項(xiàng)目要求占八、質(zhì)量資料資料傳遞號(hào)作成接收1領(lǐng)料配比材料管理1、加料員必須獲得正確的材料牌號(hào)、水口料添加比例、色粉配比比例的有效版本。2、原料需要混和時(shí)，應(yīng)確保所使用的盛具及混

6、料設(shè)備應(yīng)是干凈的，不會(huì)導(dǎo)致雜料，異物的混入及污染。（特別關(guān)注邊角位、隱蔽處的清潔程度）3、當(dāng)色粉需要稱重時(shí)，應(yīng)使用足夠精度的天平，并一次性將當(dāng)批連續(xù)生產(chǎn)所需要的色粉按一定比例計(jì)量完成，以便確保整批產(chǎn)品顏色的一致性。色粉標(biāo)識(shí)單注塑組/2烘料材料管理1、原材料干燥的溫度、時(shí)間按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二設(shè)定。2、確保原材料干燥的時(shí)間不低于作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二的規(guī)定。烘料記錄表注塑組/3加料材料管理1、加料房原則上不存在當(dāng)天不使用的物料。2、加料房內(nèi)散包裝的塑料存放應(yīng)有利于防潮、防塵、防異物等。3、加料員必須按實(shí)際的操作記錄加料的情況，包括原材料添加的時(shí)間及加料量等。加料記錄單注塑組/4調(diào)機(jī)工藝管理1、根據(jù)試制或前期生產(chǎn)

7、合格穩(wěn)定時(shí)的工藝參數(shù)預(yù)存入注塑機(jī)電腦系統(tǒng)，設(shè)置時(shí)需要會(huì)同工藝科、品管部確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的穩(wěn)定性。2、工藝科組織將已確認(rèn)的工藝參數(shù)轉(zhuǎn)化成作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二，并發(fā)放給車間執(zhí)行。3、車間調(diào)機(jī)時(shí)，調(diào)出已預(yù)存工藝參數(shù)，待模溫到達(dá)設(shè)定溫度時(shí)，開始試生產(chǎn)。4、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量不理想時(shí)，由具有資格的調(diào)機(jī)工按照注塑工藝參數(shù)調(diào)整規(guī)范進(jìn)行調(diào)試，并在工序質(zhì)量檢查表上做好記錄。5、嚴(yán)禁不具備資格的人員調(diào)整注塑工藝參數(shù)。1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二2.注塑工藝參數(shù)調(diào)整規(guī)范工藝科注塑組3.工序質(zhì)量檢查表注塑組/5首末件確認(rèn)首末件管理1、每班開始生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行首檢的確認(rèn)工作，查驗(yàn)首件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及樣件，并在首件標(biāo)識(shí)單簽字。2、每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成時(shí)

8、保留末件產(chǎn)品，作好末件標(biāo)識(shí)單。3、在上模調(diào)試時(shí)，將前次生產(chǎn)的末件置于工作臺(tái)上，與本次生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)，如與末件產(chǎn)品有差異，須經(jīng)品管員確認(rèn)后方可生產(chǎn)。.4、末件與首件對(duì)比后，確認(rèn)可以生產(chǎn)后，首件產(chǎn)品放于首件盒中，前一批次的末件產(chǎn)品確認(rèn)合格則標(biāo)識(shí)后放入該批次的第一個(gè)包裝箱，不合格則報(bào)廢處理。5、每班生產(chǎn)的首啤產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，如生產(chǎn)中生產(chǎn)條件（機(jī)、物、法）有變動(dòng)時(shí)，則以生產(chǎn)條件（機(jī)、物、法）變動(dòng)后的首啤合格產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識(shí)單。6、當(dāng)班生產(chǎn)完成后,將首件標(biāo)識(shí)放置于當(dāng)班的最后一個(gè)包裝箱內(nèi),并將末件保留,待下一班生產(chǎn)時(shí)對(duì)比。末件標(biāo)識(shí)單首件標(biāo)識(shí)單注塑組/過程管理續(xù)表序號(hào)流程項(xiàng)目

9、要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞作成接收6過程確認(rèn)過程檢查1、質(zhì)檢員按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表規(guī)定的頻次和項(xiàng)目進(jìn)行巡檢工作，確認(rèn)生產(chǎn)過程是否發(fā)生了變化，并在工序質(zhì)量檢查表填寫檢查結(jié)果。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表檢查基準(zhǔn)書開制部注塑組2、當(dāng)班批次生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，質(zhì)檢員按照檢查基準(zhǔn)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣確認(rèn)，合格則轉(zhuǎn)入下工序；如不符合，需對(duì)不合格品進(jìn)行報(bào)告處理。3、巡查的重點(diǎn)關(guān)注在后工序曾經(jīng)出現(xiàn)的異常點(diǎn)。4、對(duì)巡檢中要求進(jìn)行tR控制圖或其他統(tǒng)計(jì)方法控制的項(xiàng)目，質(zhì)檢員必須及時(shí)完成并在看板展示。5、調(diào)機(jī)工對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后，必須知會(huì)質(zhì)檢確認(rèn)后方可生產(chǎn).工序質(zhì)量檢查表注塑組/控制圖注塑組品管部7不合格處理異常處理1 .在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立

10、即隔離、標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢員填寫不合格評(píng)審單，經(jīng)具有資格的人員評(píng)審后，按評(píng)審意見執(zhí)行。2 .在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評(píng)審單，經(jīng)班長、質(zhì)檢員確認(rèn)后，按確認(rèn)后的意見執(zhí)行。3 .質(zhì)檢員每天填報(bào)不合格品日?qǐng)?bào)表，并按批復(fù)意見處理不合格品。4 .對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，質(zhì)檢組督促解決。5 .質(zhì)檢組組織對(duì)不合格進(jìn)行立項(xiàng)解決，優(yōu)先解決影響程度大，經(jīng)濟(jì)損失大的不合格。不合格評(píng)審單不合格品日?qǐng)?bào)表注塑組品管部8統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)分析1 .注塑組將每天的生產(chǎn)完成信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產(chǎn)控制。2 .質(zhì)檢員每月填報(bào)告質(zhì)量月報(bào)表，報(bào)告品管部及生產(chǎn)部。3 .質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別出改善點(diǎn)

11、。4 .質(zhì)檢組對(duì)控制圖進(jìn)行分析，識(shí)別變化的趨勢(shì)。質(zhì)量月報(bào)表檢驗(yàn)組品管部生產(chǎn)部9管理要求批次管理1 .倉庫在發(fā)料時(shí)將原料及零件批次管理代碼同步傳遞給接收單位。2 .加料員在加料記錄單上記錄原料的批次管理號(hào)。3 .操作員工在隨貨同行的產(chǎn)品檢驗(yàn)單上注明原料的批次管理號(hào)，并填寫產(chǎn)品批次管理號(hào)，例Z06-9-20-A-1代表注塑工序Z,生產(chǎn)日期為06-9-20,生產(chǎn)班次為A班，當(dāng)班生產(chǎn)的第1箱產(chǎn)品。4 .成品包裝員工在打包貼標(biāo)簽時(shí)，需要將產(chǎn)品的原料批次管理號(hào)、生產(chǎn)批次管理號(hào)印在膠箱標(biāo)簽的反面。領(lǐng)料單倉庫/加料記錄單注塑組/產(chǎn)品檢驗(yàn)單注塑組倉庫10管理要求定置管理1 .機(jī)臺(tái)所需要的輔助設(shè)備應(yīng)在指定的區(qū)域。

12、2 .員工操作所需的物資及工具應(yīng)放在指定的位置。3 .生產(chǎn)運(yùn)作所需的物資應(yīng)分類放入指定區(qū)域。/11管理要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的理解在試生產(chǎn)時(shí)，設(shè)想可能出現(xiàn)的缺陷，應(yīng)包括但不限于孔的熔接線、產(chǎn)品料厚變化處的熔接紋、推針頂針處產(chǎn)生的飛邊、分型面的飛邊、水口部位的處理、蝕紋面的缺陷、雜料、異色、光澤不一、縮水、欠注、材料燒焦、產(chǎn)品脆性等。并盡可能的確定極限樣件，指導(dǎo)生產(chǎn)。封樣單開制部注塑組12管理要求樣件管理1 .在新產(chǎn)品小批試產(chǎn)時(shí)，模具有變更時(shí)，產(chǎn)品變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行樣件的確認(rèn)工作。2 .樣件儲(chǔ)存于樣件柜中，并造冊(cè)管理，作好樣件防護(hù)工作。3 .利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要能提供相關(guān)信息。封樣單

13、樣件清單開制部品管部檢驗(yàn)組三、組裝過程管理序號(hào)流程項(xiàng)目要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1領(lǐng)料領(lǐng)料倉庫接收原料及零件時(shí)，以零件分類代碼一供貨日期號(hào)作為批次管理的代碼，在貨物轉(zhuǎn)序時(shí)同步將批次管理號(hào)傳遞給組裝工序。分類代碼表領(lǐng)料單倉庫注塑組2作業(yè)準(zhǔn)備工藝文件1.車間使用有效版本的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表的要求組織生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表工藝科注塑組3首末件檢查首末件管理1 .當(dāng)班裝配的第一件產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識(shí)單.2 .如當(dāng)班生產(chǎn)條件（機(jī)、物、法）有變動(dòng)時(shí)，則以生產(chǎn)條件（機(jī)、物、法）變動(dòng)后的首啤合格產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識(shí)單，并讓質(zhì)檢員確認(rèn)。3 .當(dāng)班裝配的最后一件產(chǎn)品為末件產(chǎn)品，

14、經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，同首件產(chǎn)品一起置于當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品中轉(zhuǎn)序。首件標(biāo)識(shí)單注塑組/4過程檢查過程檢查1 .每班開始工作進(jìn)行首檢的確認(rèn)工作，查驗(yàn)首件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及樣件，并在首件標(biāo)識(shí)單簽字。2 .按照規(guī)定的頻次進(jìn)行巡檢工作，確認(rèn)生產(chǎn)過程是否發(fā)生了變化，并在工序質(zhì)量檢查表填寫檢查結(jié)果。3 .每班工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將當(dāng)班裝配的最后一件產(chǎn)品與首件產(chǎn)品對(duì)照檢查，如符合要求，將首件產(chǎn)品放入正常產(chǎn)品中轉(zhuǎn)序；如不符合要求，需要對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品批進(jìn)行再次檢查，追溯產(chǎn)生不合格的時(shí)點(diǎn)，并對(duì)不合格品處理。4 .巡查的重點(diǎn)關(guān)注在后回曾經(jīng)出現(xiàn)的異常點(diǎn)。5 .對(duì)巡檢中要求進(jìn)行X-R控制圖或其他統(tǒng)計(jì)方法控制的項(xiàng)目，質(zhì)檢員必須及時(shí)完成并在看板

15、展示首件標(biāo)識(shí)單工序質(zhì)量檢查表注塑組/X-R控制圖注塑組品管部5包裝標(biāo)簽管理1、包裝員工隨時(shí)能獲得有效的標(biāo)簽樣板及正確的粘貼方式說明2、包裝員工使用標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)抽取標(biāo)簽與樣板核對(duì)，正確才可粘貼3、包裝員工應(yīng)定崗定員，員工上崗時(shí)必須得到充足的培訓(xùn)。4、在生產(chǎn)安排時(shí)，不允許類似產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行包裝，轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)必須徹底清理物料。標(biāo)簽樣板粘貼方式說明開制部注塑組5最終檢查終檢1 .由質(zhì)檢員對(duì)送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并出具檢查成績報(bào)告表。2 .最終檢查應(yīng)關(guān)注客戶所反映的問題。3 .檢查結(jié)果輸入到“物料管理系統(tǒng)”中。檢查成績報(bào)告表質(zhì)檢組倉庫6成品入庫先進(jìn)先出倉庫按照檢查結(jié)果辦理入庫手續(xù)，并按批次管理號(hào)堆放成品。/6不合格處

16、理異常處理1 .生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立即隔離、標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢員填寫不合格評(píng)審單，經(jīng)具有資格的人員評(píng)審后，按評(píng)審意見執(zhí)行。2 .生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評(píng)審單，經(jīng)班長、質(zhì)檢員確認(rèn)后，按確認(rèn)后的意見執(zhí)行。3 .質(zhì)檢員每天填報(bào)不合格品日?qǐng)?bào)表，并按批復(fù)意見處理不合格品。4 .對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，質(zhì)檢組督促解決。5 .質(zhì)檢組組織對(duì)不合格進(jìn)行立項(xiàng)解決，優(yōu)先解決影響程度大，經(jīng)濟(jì)損失大的不合格。不合格評(píng)審單不合格品日?qǐng)?bào)表注塑組品管部組裝管理續(xù)表序號(hào)流程項(xiàng)目要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞作成接收7統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1 .注塑組將每天的生產(chǎn)完成信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產(chǎn)控制。2

17、.質(zhì)檢員每月填報(bào)告質(zhì)量月報(bào)表，報(bào)告品管部及生產(chǎn)部。3 .質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別出改善點(diǎn)。4 .質(zhì)檢組對(duì)控制圖進(jìn)行分析，識(shí)別變化的趨勢(shì)。質(zhì)量月報(bào)表檢驗(yàn)組品管部生產(chǎn)部8管理要求批次管理1 .組裝員工保留所有零件的批次管理號(hào)。2 .組裝生產(chǎn)的批次管理號(hào)以分類代碼一生產(chǎn)日期為批次管理號(hào)：例P04-9-20含義裝配工序P,生產(chǎn)日期為04-9-20。3 .成品包裝員工在貼標(biāo)簽時(shí)，需要將所有零件的批次管理號(hào)、裝配批次管理號(hào)印在膠箱上標(biāo)簽的反面。產(chǎn)品檢驗(yàn)單注塑組倉庫9管理要求定置管理1 .工序所需要的零件及輔料應(yīng)放在指定的區(qū)域及位置。2 .員工操作所需的工具及包裝物應(yīng)放在指定的位置。/10管理要

18、求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的把握在試生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)把握以下標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、裝配關(guān)系、性能要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品重量要求、產(chǎn)品外觀的極限允收標(biāo)準(zhǔn)、尺寸要求等。封樣單開制部品管部檢驗(yàn)組11管理要求樣件管理1 .新產(chǎn)品小批試產(chǎn)時(shí)，設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行樣件的確認(rèn)工作。2 .樣件儲(chǔ)存于樣件柜中，并造冊(cè)管理。3 .利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要時(shí)能提供相關(guān)信息。封樣單樣件清單開制部品管部檢驗(yàn)組四、出貨管理序號(hào)流程項(xiàng)目要求點(diǎn)質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1出貨信息信息傳遞根據(jù)客戶的實(shí)際情況確定出貨信息的傳遞媒界、傳遞方法、傳遞時(shí)間等出貨信息單營業(yè)部品管部成品倉生產(chǎn)部2出貨準(zhǔn)備批次管理按照先進(jìn)先出的原則準(zhǔn)備出貨成品。/3出貨檢查出貨檢查1、出貨檢查員對(duì)出貨成品進(jìn)行檢查，并出具檢查成績報(bào)告表。2、出貨檢查應(yīng)