公路水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理行為檢查記錄表

1、質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1）項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求求“根據(jù)檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）檢查情況打v）質(zhì)量安全管理目標(biāo)、制度和措施（質(zhì)保與安保體系建立健全）是口否口針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確具體、合理,制度健全，措施有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位?，F(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（質(zhì)保與安保體系建立健全）,針對(duì)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備滿足工程需要，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)?；A(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已備案審查,已針對(duì)項(xiàng)目開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理，編制應(yīng)急預(yù)案。針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)

2、量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款合同管理明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用（執(zhí)行交通運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定據(jù)實(shí)按月計(jì)量支付，建立臺(tái)帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關(guān)要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴(yán)格、手續(xù)齊全。質(zhì)量安全管控建設(shè)單位有效開展項(xiàng)目自查，掌握質(zhì)量、安全狀況，管理措施有效、用t對(duì)性強(qiáng)，過程痕跡資料齊全。質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改隱患與事故處理工程分包、勞務(wù)分包建設(shè)單位駐地建設(shè)他對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問題、整改要求，及時(shí)組織整改到位并反饋0按照職責(zé)權(quán)限與有關(guān)制度,對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)報(bào)實(shí)到位并反饋告、組織處理并督促整改、責(zé)

3、任落管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務(wù)分包除本單位備案外，須到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門備案）科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要人員資格無虛假、是口否口人員簽認(rèn)無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代簽情況。否5否口其無針對(duì)性措施壓縮工期是口否口2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表受檢人簽字：注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。檢查人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“，”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）執(zhí)行

4、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況是口否口局速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號(hào)文件要求是口否口高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號(hào)文件要求是口否口開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）將合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號(hào)文件要求是口否口開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安2013392號(hào)文件要求是口否口建設(shè)單位開展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2011年第9號(hào)文件要求是口否口開展生產(chǎn)安全重大事故隱崽掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號(hào)文件要求執(zhí)行

5、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求,或細(xì)耳小細(xì)編制古用方人和棉缶署梏,寸是口否口是口否口開展防汛抗臺(tái)工作組織開展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)1、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動(dòng)是口否口是口否口-R4b查人員可根據(jù)王程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)看檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、建設(shè)單位人員履;i勺檢查記錄表詳見附表質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或

6、舉例說明）設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無設(shè)計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)服務(wù)工作到位、高效。是口否口變更管理設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是口否口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控開展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理后指導(dǎo)作用。是口否口其他設(shè)計(jì)代表資格無虛假、人員簽認(rèn)無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無代簽情況。是口否口設(shè)計(jì)交底及時(shí)、全面。是口否口設(shè)計(jì)答疑及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全（蓋章）是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、設(shè)計(jì)單位人員履約檢查記錄表詳見附表2檢查人簽字受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表

7、（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段一監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年.月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情失信行為t己錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）況打”）展2彳二:量安全責(zé)3:逐級(jí)落實(shí)生市、組織機(jī)構(gòu)是否符合合同要求；人員是否已按要求進(jìn)1、J同位登記。、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主力匕復(fù)，一項(xiàng)目一崗L監(jiān)理合同期內(nèi)是否有無故脫崗現(xiàn)象。P強(qiáng)口否口2口否口7監(jiān)理工，師信用，主要人員履約及責(zé)任制落實(shí)（總監(jiān)、監(jiān)理工程師等）到人評(píng)價(jià)、人員、設(shè)備、監(jiān)理環(huán)境符合投單位工地試驗(yàn)標(biāo)（文件）承室建設(shè)諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。監(jiān)理計(jì)（規(guī)）劃和

8、細(xì)則、安監(jiān)理計(jì)劃、全監(jiān)理計(jì)劃監(jiān)理實(shí)施等完善、具有細(xì)則針對(duì)性和可1、試驗(yàn)報(bào)告（數(shù)據(jù)）是否真實(shí)、可靠，是否超過相應(yīng)資質(zhì)條件進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作。2、是否經(jīng)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備（試驗(yàn)室備案由檢測科核查）；且投入人員質(zhì)資、數(shù)量和儀器設(shè)備是否符合合同要求。3、試驗(yàn)操作條件是否符合合同要求，儀器設(shè)備是否已f*J、,標(biāo)4、是否建立試驗(yàn)臺(tái)帳，臺(tái)帳與抽檢資料頻率是否相符,是否制定試驗(yàn)操作規(guī)程、管理制度等。1、是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則）。2、是否與工程概況相對(duì)應(yīng)，監(jiān)理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、具體措施及程序、方法步驟是否明確。操作性檢查人簽字：附表3-4是口否口丁也工地試驗(yàn)室及現(xiàn)是口否口場檢測項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)是口

9、否口是口否口是口否口是口否口受檢人簽字項(xiàng)目名稱:抽查標(biāo)準(zhǔn)或要求參建單位指標(biāo)項(xiàng)抽檢、驗(yàn)證程序規(guī)范，頻率、檢監(jiān)理抽檢驗(yàn)批符合要求,與驗(yàn)證資料真實(shí)、完整、可靠，獨(dú)立復(fù)測記錄完整，歸檔及時(shí)、規(guī)范。按規(guī)定到位旁站確、解輒一連賣齊全。質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）標(biāo)段監(jiān)理單位:是否符合要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容（根據(jù)檢查情況打）失信行為記錄1、試驗(yàn)、抽檢資料是否及時(shí)（與工程進(jìn)度基本同步）,資料歸檔是否及時(shí)、規(guī)范2、是否對(duì)施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進(jìn)行抽檢（抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20%,其余材料應(yīng)不低

10、于10%;對(duì)已完工程實(shí)體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的是口否口檢查時(shí)間：年月日檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）是口否口詳見：附表3-220%）。業(yè)信用評(píng)1、是否對(duì)試驗(yàn)工程、關(guān)鍵工序、重要隱蔽工程和完監(jiān)理企是口否口附表3-3監(jiān)理工12、巡視記錄中是否做到每天對(duì)每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按卜公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄是口否口程師信用評(píng)價(jià)、附表3-4B.1格式詳細(xì)做好巡視記錄1、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知指令閉合、要求單或其它格式文件代替）。準(zhǔn)確。施工組織監(jiān)理指令設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工2、是否下發(fā)監(jiān)理指令單，且所列問題施工單位方

11、案審查程序規(guī)是否已逐條進(jìn)行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整范，審批及時(shí)。（質(zhì)量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復(fù)核記錄、閉合前后具體位置、樁號(hào)、評(píng)定結(jié)果、圖片影像等資料）。檢查人簽字工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場檢測項(xiàng)是口否口目信用評(píng)價(jià)是口否口受檢人簽字:頁項(xiàng)目名稱參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查重點(diǎn)內(nèi)容1、是否對(duì)已完分項(xiàng)、分部、單位工程組織中間交工驗(yàn)收、進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式簽發(fā)中間交工證書是否符合要求（根據(jù)檢查情隱蔽工程交驗(yàn)收及評(píng)定驗(yàn)評(píng)定檢驗(yàn)附表3-2驗(yàn)收1-3-3)失信行為記錄檢查時(shí)間：年

12、月日檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）及驗(yàn)及中間交時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信2、依據(jù)復(fù)測結(jié)果，驗(yàn)收地面線。3、對(duì)試驗(yàn)工程、重要工序和關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無法檢測其質(zhì)量或返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)收。附表3-3是否對(duì)重要事件、質(zhì)量安全監(jiān)理工作情況、檢查內(nèi)監(jiān)理單位監(jiān)理日志記錄連續(xù)、全面、真實(shí)。容、存在問題及處理情況進(jìn)行記錄，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細(xì)做好監(jiān)理日監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)監(jiān)理工程師信用志及安全監(jiān)理日志記錄，并經(jīng)總監(jiān)審核。評(píng)價(jià)、附表3-4審查審批嚴(yán)格，有效審批督促落實(shí)。1、是否已檢查施工單位質(zhì)量保證體系、安全保障體系建立及運(yùn)轉(zhuǎn)情況（人員履約、設(shè)

13、備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行2、是否組織召開第一次工地會(huì)議，簽發(fā)合同工程開工令。價(jià)工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場檢測項(xiàng)目信用評(píng)3、是否對(duì)施工單位工地試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)合性審查。檢查人簽字受檢人簽字是口否口質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項(xiàng)目名稱:標(biāo)段監(jiān)理單位:檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）失信行為t己錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）6、是否核算工程量清單、審批施工計(jì)量支付報(bào)表是口否口監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)是口否價(jià)監(jiān)理單位其他審查審批8、是否審批工程原材料與混合料，并

14、對(duì)將合格的建筑材料簽認(rèn)。9、是否審批分項(xiàng)、分部工程的開工申請，對(duì)單位、分是口監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)、附表3-44、是否審批承包人提交的復(fù)測結(jié)果，驗(yàn)收地面線；審查、確認(rèn)場地占用計(jì)劃；審批施工測量放線。5、是否審批單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的劃分及其施工組織設(shè)計(jì)（含及人員配備、施工機(jī)械設(shè)備）、施工方案（含專項(xiàng)）及主要工藝。附表3-2分部、分項(xiàng)工程、工序（含關(guān)鍵）簽認(rèn)。包工地試是動(dòng)保障部檢查人簽字門備案3-3嚴(yán)有促表批，督系附審格效落10、計(jì)量支付是否存在漏計(jì)、重計(jì)、超計(jì)的現(xiàn)象，是否場檢測項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定、程序、要求審核工程計(jì)量，特別是對(duì)安全目信用評(píng)專項(xiàng)費(fèi)用的審核是否執(zhí)行交通部的相關(guān)規(guī)定。11、是否審批施

15、工單位在合同規(guī)定的期限內(nèi)編制并提交進(jìn)度計(jì)劃。12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達(dá)工程變更令。驗(yàn)室及現(xiàn)是口否口價(jià)是口否口是口否口受檢人簽字項(xiàng)目名稱:參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）13、工程出現(xiàn)較大質(zhì)量安全隱患時(shí)，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復(fù)工指令。,14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開工預(yù)付款擔(dān)保金額，并簽發(fā)。15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、是口否口是口否口1-3-5)失信行為記錄3-2檢查時(shí)間：年月日檢查結(jié)果（具體

16、情況描述,對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位評(píng)價(jià)、附資料無虛假真實(shí)、及時(shí)、完備結(jié)果測算等資料；是否審核工程保險(xiǎn)辦理情況；是否審查交工驗(yàn)收申請；是否審核附表3-3去3-4工;也試驗(yàn)室施工單位提交的合同工程交工結(jié)帳單，簽監(jiān)理工認(rèn)交工結(jié)帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責(zé)程師信用任終止證書、簽認(rèn)最后支付證書。人員資格尢虛假人員與證件、冬字相符，無代簽情況及現(xiàn)場檢測項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)環(huán)保監(jiān)理有此部分內(nèi)容,并且符合總監(jiān)辦建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)檢查人簽字：是口否口是口否口2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1受檢人簽字：共頁項(xiàng)目名稱

17、:參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活附表3-3動(dòng)開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）開展“打韭治速”專項(xiàng)行動(dòng)監(jiān)理單位開展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度開展防汛抗臺(tái)工作組織開展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月潔動(dòng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)標(biāo)段檢查重點(diǎn)內(nèi)容監(jiān)理單位：|是否符合要求（根據(jù)檢查情況打）2012679號(hào)文件要求執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字（2013）129號(hào)文件要求符合

18、要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)文件要求2011217號(hào)是口是口否口否口執(zhí)彳瓊文啟文2013392號(hào)文件要求執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2011年第9號(hào)文件要求交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號(hào)文件要求執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令號(hào)文件要求成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位,和達(dá)標(biāo)情況良好。按相關(guān)文件要求開孱相關(guān)活動(dòng)1=1是口否口SB第44作業(yè)安全防護(hù)是口否口注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。檢查人簽字1-3-6)”失信行為檢查時(shí)間:檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）記錄見表3-2監(jiān)理企業(yè)信用價(jià)監(jiān)理程師信

19、用評(píng)價(jià)、附表3-4工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場檢測項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）施工單位制度與職責(zé)（項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人）管理制度完善，機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)場主要人員符合投標(biāo)（文件）承諾、合同及相關(guān)資格要求；質(zhì)量安全責(zé)任明確，落實(shí)到人施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案編制與報(bào)批符合工程實(shí)際，具有針對(duì)性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時(shí)工程設(shè)計(jì)方案、計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范大

20、型設(shè)備機(jī)具安全檢驗(yàn)證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴(yán)格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線人員，記錄詳實(shí)。及時(shí)、全面，體現(xiàn)工程特點(diǎn)，操作性強(qiáng)基準(zhǔn)測量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報(bào)告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗(yàn)規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、真實(shí)、完整風(fēng)險(xiǎn)防控按規(guī)定開展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)，作。安全投入安全專項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。對(duì)交通運(yùn)輸主管問題、隱患與事故處理部門、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)

21、理單位檢查（監(jiān)問題整改質(zhì)量安全理指令）提出的質(zhì)量安全問題舉一反三，對(duì)照要求及時(shí)整改隱患排查及隱患與事故處理洽買土”乂按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)上報(bào)及時(shí)進(jìn)行處理、整改和責(zé)任落實(shí)。檢查人簽字受檢人簽字質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果質(zhì)量管理措施完善，有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位質(zhì)量文件、檔案管理質(zhì)量控制資料、檢驗(yàn)資料真實(shí)、齊全，建檔及時(shí)、完整工地試驗(yàn)室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工符合標(biāo)準(zhǔn)化施工，施工現(xiàn)場整潔、規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量通病防治與治理措施有針對(duì)性、操作性，落實(shí)到位施工單位其他資料無虛假真實(shí)、及時(shí)、完備人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況臨時(shí)工程（駐地建設(shè)、拌和場、堆料場、預(yù)制場、便道、便橋等）科學(xué)規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)化施，要求，滿足，程需要，便橋施工方案、