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1、 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼1 / 4 頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期1 目的確保所采購(gòu)的原材料和配件,均能滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)所需的采購(gòu)物資的控制。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格分承包方的選定和采購(gòu)合同的簽訂及采購(gòu)的實(shí)施;3.2 營(yíng)業(yè)課組負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品的明細(xì)表,明確名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)等文件;品管課負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)重要物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的審批。4 工作程序4.1 采購(gòu)材料分類:4.1.1 甲類:組成產(chǎn)品構(gòu)成的零部件;4.1.2 乙類:除甲類物資外,一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量,或即使略有影響,但可采取措
2、施予以糾正的材料有:紙箱、外包裝物、工裝模具、潤(rùn)滑油等。4.1.3 丙類:辦公用品、勞保用品及五金、工具等4.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇4.2.1 潛在供應(yīng)商的選擇1. 購(gòu)買課對(duì)提供甲類物資的供方按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容包括如下幾方面:供貨能力、加工能力;材料價(jià)格;材料質(zhì)量;交貨時(shí)間、信譽(yù)、銷售服務(wù);交付方式。2. 對(duì)第一次供應(yīng)甲類物資的供方,除提供充分書面證明材料外,需測(cè)試合格后才能供貨。書面證明材料,可包含但不限于如下:體系認(rèn)證證書;公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果;公司及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查;供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等情況;供方的財(cái)務(wù)狀況等。(3).提供乙類材料的供方通
3、過試用合格,相關(guān)部門認(rèn)可,管理者代表批準(zhǔn),即可。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼2 / 4 頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期(4).對(duì)丙類材料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格即可。4.2.2 合格供方的確認(rèn)1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在<供方評(píng)價(jià)表>中,經(jīng)確認(rèn)合格后,列入<合格供方名單>并由總經(jīng)理批準(zhǔn);通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的供方,免于評(píng)價(jià),直接列入<合格供方名單>。2 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時(shí),對(duì)其重新評(píng)價(jià)確認(rèn)。3 建立甲類材料供方檔案,保持供方材料記錄以提供必要時(shí)的追溯。4.2.3 合格供方
4、的監(jiān)控1 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,購(gòu)買課當(dāng)時(shí)即向供方提出(包括口頭和書面?zhèn)髡妫?,如三次提出而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,取消其供貨資格。2 公司每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫<供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>,再評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)價(jià)占60%,交貨期評(píng)價(jià)占20%,其它(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)價(jià)總分低于60分或質(zhì)量評(píng)分低于48分,取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但須對(duì)其每次供貨進(jìn)行檢驗(yàn),并執(zhí)行中第一條款。4.3 采購(gòu)過程4.3.1 采購(gòu)文件的制定1 購(gòu)買課根據(jù)客戶訂單要求,計(jì)算主要材料需求量,制定<申購(gòu)單>。2 根據(jù)<申購(gòu)單>,對(duì)采購(gòu)材料的類
5、別、品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期限作出說(shuō)明。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格要求等方面,在年度采購(gòu)訂單中已說(shuō)明。3 計(jì)劃外材料需要采購(gòu)時(shí),根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。4 保持采購(gòu)文件記錄。4.3.2 采購(gòu)實(shí)施1 適時(shí)調(diào)度采購(gòu),包括人員、時(shí)限、采購(gòu)區(qū)域、運(yùn)輸、材料需求的緩急等方面的安排。(2).采購(gòu)員憑<采購(gòu)計(jì)劃>或<采購(gòu)單>采購(gòu)。(3).調(diào)度協(xié)議供方及時(shí)提供材料上門供貨。(4).甲類材料規(guī)定在合格供方采購(gòu)或合格供方上門供貨。 有限公司 編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼3 / 4 頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期4.3.3 采購(gòu)材料的驗(yàn)證(1).對(duì)從國(guó)外采購(gòu)的產(chǎn)品
6、一律到貨驗(yàn)證,由業(yè)務(wù)課檢查數(shù)量和標(biāo)識(shí)后,品管課負(fù)責(zé)按檢查基準(zhǔn)書抽樣檢驗(yàn);對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品除到貨驗(yàn)證外,可適時(shí)采取到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證.2 乙類物資通過試用合格及供方的合格證明進(jìn)行驗(yàn)收。3 采購(gòu)材料的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4 記錄控制物資采購(gòu)的有關(guān)記錄,由購(gòu)買課予以保存。5 術(shù)語(yǔ)解釋5.1 供方:向公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的組織或個(gè)人6 引用文件6.1 監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.2 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.3 不合格品控制程序6.4 檢查基準(zhǔn)書6.5 合格供方名單7 記錄7.1 <申購(gòu)單>7.2 <采購(gòu)計(jì)劃>7.3 <供方調(diào)查表>7.4 <供方評(píng)價(jià)表>7.5 <供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表> 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁(yè) 碼4 / 4 頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期 附:采購(gòu)控制流程圖責(zé)權(quán)部門(人)記錄供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇合格供應(yīng)商確認(rèn)采
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