加油站季度經(jīng)營分析

1、安興加油站安興加油站二季二季度經(jīng)營分析度經(jīng)營分析李吉慧李吉慧20162016年年7 7月月4 4日日目錄目錄 銷售分析 客戶分析 數(shù)質(zhì)量管理 安全管理 服務(wù)管理 團隊管理 存在問題及解決辦法 下一步工作目標(biāo)一、銷售分析一、銷售分析 安興加油站二季度共計銷售成品油195956.75升，其中汽油銷售155536.52升，柴油40424.23升，柴汽比為1：3.85，售卡293張，充值金額219925元；二季度總營業(yè)額86.03237萬元，卡銷比25.56%。一、銷售分一、銷售分析析 在二季度支付比例對比圖中可以看出，加油卡支付比例正在逐步在二季度支付比例對比圖中可以看出，加油卡支付比例正在逐步提高

2、，加油卡促銷工作取得了一定效果，也說明了我們的客戶群體朱提高，加油卡促銷工作取得了一定效果，也說明了我們的客戶群體朱適度在提高，客戶結(jié)構(gòu)正在向穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。適度在提高，客戶結(jié)構(gòu)正在向穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。支付結(jié)構(gòu)分析支付結(jié)構(gòu)分析一、銷售分析一、銷售分析4月份柴汽比為15.54%；5月份柴汽比為16.36%；6月份柴汽比增加至39.19%；二季度柴油銷售比例逐漸提高，這與近期的走訪銷售密切相關(guān)，二季度柴油銷售比例逐漸提高，這與近期的走訪銷售密切相關(guān)，6 6月新增單位客戶月新增單位客戶2 2個，個，汽油銷量有所下降，與汽油銷量有所下降，與5 5月份相比汽油銷量下降月份相比汽油銷量下降29.1%29.1

3、%，整體銷量，整體銷量下滑下滑17.46%17.46%。輕油銷售比例輕油銷售比例一、銷售分析一、銷售分析4月份，共計進油 升，油品零售量195956.75升，共損溢-309.21升，整體損溢率-3.48。 超標(biāo)損溢率造成的主要原因是：加油機使用年限過長，屬于老舊機型。安興加油站加油機故障率一直較高，在今后的日常管理中，我們增加了加油機的日常維護和調(diào)校的頻率，盡量降低損溢率，努力將損溢率維持在3的正常區(qū)間內(nèi)。進銷存分析進銷存分析一、銷售分析一、銷售分析二季度，我們開展了“充值返利”促銷活動，加油卡銷量獲得了明顯增長，公司沉淀資金增加。5月份辦卡117張，充值金額6.1960萬元，單卡平均充值52

4、9.57元；6月份辦卡176張，充值金額14.2965萬元，單卡平均充值812.3元；辦卡提高50.4%，充值增長率達到130%，單卡平均充值提高53.38%。促銷分析促銷分析 加油卡銷量的明顯增長，以及單卡平均充值額的提高，說明了客戶對我站的認知程度在逐漸增強。二、客戶分析二、客戶分析1、大客戶分析。二季度共走訪大客戶26家，5月份成功開發(fā)2家：坦途路橋有限公司、東營旭峰基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司，6月份成功新增單位客戶2個：利津縣光明電力有限公司、國網(wǎng)山東省利津縣供電公司。未成功開發(fā)客戶有25家，其主要原因大致歸納為：【1】目前大部分柴油大用戶都仍然在采用自購自存方式，客戶普遍認為柴油存放相對安

5、全，且自購價格較低，客戶也不想花費額外的管理費用?！?】物流企業(yè)車輛的流動性和便捷性需求，促使客戶選擇全國聯(lián)營加油站，初步判斷富源加油站近期營業(yè)，可能會對我們的輕油銷售起到相互的帶動作用。2、普通客戶分析。周邊小型加油站、私人加油站、黑加油站站點較多，價格比我們優(yōu)惠0.40.5元/升，多數(shù)還附帶有免費洗車，對私家車主尤其是出租車輛來說較為方便實惠，使我們流失了很多汽油客戶。今后希望可以在充值優(yōu)惠的基礎(chǔ)上，增加我們的附加增值服務(wù)，努力回攏流失客戶，爭取在三季度輕油銷量取得回升。三、數(shù)質(zhì)量管理三、數(shù)質(zhì)量管理二季度，油品零售量195956.75升，共損溢-309.21升，整體損溢率-3.48。 超標(biāo)

6、損溢率造成的主要原因是：加油機使用年限過長，屬于老舊機型。安興加油站加油機故障率一直較高，在今后的日常管理中，我們增加了加油機的日常維護和調(diào)校的頻率，盡量降低損溢率，努力將損溢率維持在3的正常區(qū)間內(nèi)。四、安全管理四、安全管理1、在保證安全生產(chǎn)的平時，我們對員工進行了安全教育，從每一件設(shè)備的保養(yǎng)、從加油的每一步規(guī)范操作，卸油前的穩(wěn)油操作不能少一秒，安全檢查不能遺漏一顆螺絲、不能遺漏一根接地線，不留一個安全隱患過夜。始終堅持以十二分的細心融入加油站日常管理，時刻將安全知識教育穿貫到日常的工作中。l2、加強了加油站的預(yù)案演練，在演練中熟練自己的職責(zé)與分工，加強了同事之間的團結(jié)和配合。 l3、每周組織

7、一次安全檢查和設(shè)備維護，落實隱患整改，確保加油站的安全。五、服務(wù)管理五、服務(wù)管理 （之前有洗車店簡單溝通過，可以由洗車店投資建設(shè)，在加油站閑置空地裝配自助洗車機，我們優(yōu)惠購買洗車券，加油200元以上可以返洗車券一張，既節(jié)約了建設(shè)成本，又實現(xiàn)了促銷措施，提高了配套服務(wù)水平，實現(xiàn)雙贏。） 不斷提升服務(wù)水平、加強規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)水平，是我們現(xiàn)場服務(wù)工作的基本要求，我們要充分利用勝利油品的優(yōu)勢，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)塑造油站新形象。 提高增值配套服務(wù)水平，在保持油品價格不下浮的條件下，給客戶以最實惠最便捷的服務(wù)。利用我們的現(xiàn)有資源，實現(xiàn)低成本或零成本的配套服務(wù)。六、團隊管理六、團隊管理1、推動管理精細化 通過“

8、班前會”“學(xué)習(xí)例會”等時間，推動加油站管理精細化。明確當(dāng)班人員的工作任務(wù)及當(dāng)天工作的注意事項，讓員工們都知道自己的工作重點。讓站內(nèi)工作變得更加規(guī)范，工作效率大幅提升。2、對待員工像親人，用人性化來管理。 融洽、和諧的工作氛圍是我們都希望的，也是抓好團隊建設(shè)的一個重要標(biāo)志。我站從細節(jié)入手，在團結(jié)協(xié)作、相互支持等方面努力加強了團隊建設(shè)。在生活上、工作中給予每個員工關(guān)心和幫助，將員工緊密團結(jié)起來，提高團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力。七、存在的主要問題及解決問題的措施和方法七、存在的主要問題及解決問題的措施和方法 1、市場方面 當(dāng)前，安興加油站處于發(fā)展初期，柴油銷量正在穩(wěn)步上升，6月份柴油銷售完成率103.1%，

9、但是整體銷售目標(biāo)沒有完成，汽油銷售完成率為65.79%。 其銷量變換主要原因是我站周圍多了很多小型加油站（如亮點、依廠物流以及很多私人加油點），其價格優(yōu)勢明顯，零售價每升在4.14.2元左右。對我站銷量沖擊較大。4、5月份，利津縣城內(nèi)的“出租車”都是在我站加油，現(xiàn)在幾乎沒有出租車再來我站加油。 在現(xiàn)有階段的基礎(chǔ)上，我們應(yīng)當(dāng)逐漸加大汽油客戶的維護與開發(fā)力度，繼續(xù)加大宣傳氛圍，以油品質(zhì)量和品質(zhì)穩(wěn)定性上為著力點，突出我們的優(yōu)勢，盡力回攏流失客戶?；財n流失客戶。七、存在的主要問題及解決問題的措施和方法七、存在的主要問題及解決問題的措施和方法 2、銷售方面 6月份，加油卡促銷成功率雖然較之前有了明顯提高

10、，但仍未達到我們的工作目標(biāo)，今后我們應(yīng)當(dāng)建立詳細客戶檔案，不斷創(chuàng)新促銷措施，利用手機APP、微信等社交軟件，暢通信息渠道，讓客戶隨時了解我們的動態(tài)，防止現(xiàn)有客戶流失的同時，不斷積累新的客戶群體加入進來。3、加油站現(xiàn)場管理 當(dāng)前，加油站的工作要求、現(xiàn)場操作規(guī)程、定置管理、安全檢查等基礎(chǔ)工作有了很大提高，員工的整體意識在不斷增強，但距離制度要求還存在少量差距，今后加強員工培訓(xùn)、加油站內(nèi)部管理和公司整體要求上還要進一步統(tǒng)一。需要公司解決的問題：需要公司解決的問題：【1】需要建立銷售端的手機APP軟件或微信公眾賬號，并委托專業(yè)管理方，進行信息發(fā)布和更新；【2】盡快出臺一些能夠有效解決配套服務(wù)方案的一些

11、措施；【3】建立有效的說服力強的宣傳方案，如音視頻資料、宣傳手冊?！?】關(guān)于進油渠道，我們迫切需要公司建立對外固定的統(tǒng)一口徑。八、下一步工作目標(biāo)八、下一步工作目標(biāo)1、7月銷售計劃達到10萬升，其中汽油7萬升，柴油3萬升；2、努力將加油卡新增200張，充值金額達到15萬元；3、做好加油站各項基礎(chǔ)工作及臺賬的規(guī)范填寫。4、加強站內(nèi)管理，提升員工規(guī)范服務(wù)意識，積極組織學(xué)習(xí)加油站業(yè)務(wù)知識，確保運行順暢。5、做好客戶服務(wù)提供力所能及的便民服務(wù)，走訪周邊用油單位，開發(fā)潛在客戶加大油品降價優(yōu)惠的宣傳力度來增加銷量。6、做好加油站的安全工作，確保加油站不發(fā)生任何安全事故。加大油品宣傳力度，以IC卡持卡加油優(yōu)惠來吸引客戶