公司耐火材料管理制度MicrosoftOffice文檔

1、公司耐火材料管理制度第一章總則第一條為維護(hù)公司整體利益，提高耐火材料管理效能，滿足鋼鐵全流程生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定本制度。第二條本制度適用于公司鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)涉及的耐火材料的驗收、使用、試驗和日常管理。第三條本制度中耐火材料是指與鐵水、鋼水、鋼坯、鋼卷等直接或間接接觸的定形或不定形耐高溫材料、功能材料及爐窯內(nèi)襯材料等。第四條本制度適用單位有：技術(shù)質(zhì)量部、硅鋼事業(yè)部、物資供應(yīng)公司派駐站、質(zhì)量檢查站、煉鐵作業(yè)部、煉鋼作業(yè)部、熱軋作業(yè)部、線材作業(yè)部等和耐火材料使用管理相關(guān)的單位。第二章職責(zé)分工第五條技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)耐火材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)的制定、修訂和完善.（二）負(fù)責(zé)圍繞提高耐火

2、材料產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)用消耗，組織開發(fā)新品種滿足需要等技術(shù)工作。（3） 負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議及組織檢查協(xié)議規(guī)定條款執(zhí)行情況.（四）負(fù)責(zé)組織各作業(yè)部和相關(guān)處室對納入正常使用的耐火材料進(jìn)行專業(yè)日常管理。（5） 負(fù)責(zé)組織耐火材料質(zhì)量異議的處理。負(fù)責(zé)就耐火材料使用過程中引起事故、故障的內(nèi)、外部責(zé)任進(jìn)行裁定（六）負(fù)責(zé)耐火材料準(zhǔn)入及退由程序的歸口管理。（七）組織對供應(yīng)商考評。第六條質(zhì)量檢查站職責(zé)負(fù)責(zé)對進(jìn)廠（場）的耐火材料進(jìn)行理化檢驗，并在規(guī)定時間內(nèi)報由檢驗結(jié)果。第七條物資派駐站職責(zé)（一）根據(jù)各作業(yè)部耐材用料計劃或技術(shù)質(zhì)量部新產(chǎn)品試驗要求組織進(jìn)料。（二）對非整體承包進(jìn)廠耐材外觀質(zhì)量及數(shù)量進(jìn)行驗收。（三）配合相關(guān)

3、專業(yè)及作業(yè)部處理與供應(yīng)商的質(zhì)量異議。（四）參與供應(yīng)商評價工作。（五）負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定對耐材進(jìn)行核算結(jié)算。第八條各作業(yè)部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)上報本單位耐火材料需用計劃.（二）負(fù)責(zé)對所用入廠房耐材產(chǎn)品來料規(guī)格、使用數(shù)量等進(jìn)行現(xiàn)場簽收；負(fù)責(zé)對所用產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場使用前把關(guān)及對進(jìn)廠（場）的關(guān)鍵耐火材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢。（三）負(fù)責(zé)對耐火材料結(jié)算數(shù)據(jù)核準(zhǔn)，配合物資供應(yīng)公司派駐站做好結(jié)算工作。（四）在本辦法確定的原則下，結(jié)合自身特點制訂各工序管理實施細(xì)則，并報技術(shù)質(zhì)量部備案.負(fù)責(zé)對所用產(chǎn)品使用過程中質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤、反饋.按時限上報耐火材料使用總結(jié)，事故、故障分析報告，科研攻關(guān)、降本措施及專業(yè)需求等。（五）負(fù)責(zé)向

4、專業(yè)部室提由耐火材料改進(jìn)或優(yōu)化需求；負(fù)責(zé)落實技術(shù)質(zhì)量部新產(chǎn)品、新工藝試驗計劃要求，配合做好試驗總結(jié)分析工作.（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的耐材施工作業(yè)、過程質(zhì)量、驗收等管控及人員的日常管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理耐材外委施工質(zhì)量；參與供應(yīng)商質(zhì)量評價.（七）負(fù)責(zé)與區(qū)域內(nèi)材料供應(yīng)商簽訂入廠房安全、環(huán)保協(xié)議。第三章管理程序第九條耐材進(jìn)廠的管理和質(zhì)量控制（一）物資派駐站負(fù)責(zé)匯總各作業(yè)部提由耐火材料采購計劃上報物資供應(yīng)公司，按時限組織供貨或整體承包服務(wù)，滿足生產(chǎn)或試驗要求.（二）耐火材料進(jìn)場后，物資派駐站負(fù)責(zé)按驗收標(biāo)準(zhǔn)對來料、質(zhì)保書進(jìn)行核對，在確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求后安排各作業(yè)部使用.（三）直接進(jìn)廠耐火材料，

5、使用單位負(fù)責(zé)按驗收標(biāo)準(zhǔn)對來料、質(zhì)保書進(jìn)行核對，按相關(guān)規(guī)定對來料進(jìn)行抽檢，在確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求后安排耐火材料使用。（四）物資派駐站、質(zhì)量檢查站及各作業(yè)部配合技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要對關(guān)鍵耐火材料進(jìn)行不定期質(zhì)量聯(lián)檢。（五）耐火材料投入使用前，各作業(yè)部相關(guān)作業(yè)區(qū)對供方所提供的質(zhì)量證明書等有關(guān)資料（包括：裝箱單、計量單、檢測數(shù)據(jù)記錄等資料）進(jìn)行驗證并簽收登記，發(fā)現(xiàn)問題及時向物資派駐站、技術(shù)質(zhì)量部反饋。第十條日常使用管理（一）各作業(yè)部負(fù)責(zé)按專業(yè)要求提交耐火材料的常規(guī)使用計劃，臨時用料或檢修用料經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)指標(biāo)及相關(guān)技術(shù)要求后，向物資派駐站提報計劃。物資派駐站按時限及相關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)組織供應(yīng).使用周期

6、超過一年的耐火材料，原則采取一事一議的方式，由使用單位提前3個月提報需求，供應(yīng)公司通過議標(biāo)或招標(biāo)優(yōu)選供應(yīng)商，確定最優(yōu)供應(yīng)商，由技術(shù)質(zhì)量部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議作為合同附件。（二）各作業(yè)部每月對所用耐火材料的消耗情況、質(zhì)量情況做好相應(yīng)的監(jiān)督和跟蹤并建立相應(yīng)的臺帳，對使用過程中由現(xiàn)的質(zhì)量問題及時向技術(shù)質(zhì)量部反饋，并配合技術(shù)質(zhì)量部對相應(yīng)問題進(jìn)行調(diào)查和分析，落實相關(guān)考核。（3） 各作業(yè)部每月對因產(chǎn)品質(zhì)量或承包方施工質(zhì)量未達(dá)到使用要求的供應(yīng)商提由處理意見（填寫耐火材料專業(yè)考核單），經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核后由物資派駐站根據(jù)考核單審核結(jié)果在結(jié)算時按月扣除。（事故、故障考核原則上在當(dāng)月驗收結(jié)算中體現(xiàn)，最遲不應(yīng)超過兩個

7、結(jié)算月）。（4） 各作業(yè)部嚴(yán)格按使用規(guī)范、要求使用產(chǎn)品，不得隨意改變產(chǎn)品用途。原則上不同供應(yīng)商產(chǎn)品份額嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)結(jié)果規(guī)定，保證耐材產(chǎn)品競爭充分、性價比優(yōu)良。如需調(diào)整份額需書面上報技術(shù)質(zhì)量部、物質(zhì)派駐站，同意后方可進(jìn)行。產(chǎn)品停用或供應(yīng)商退由，需由使用單位提由、技術(shù)質(zhì)量部核準(zhǔn)、公司主管經(jīng)理簽批后報總公司職能部門。做到產(chǎn)品進(jìn)生有序有據(jù)。（5） 各作業(yè)部對耐材整體承包方、產(chǎn)品一體化供應(yīng)商的產(chǎn)品和關(guān)鍵耐材產(chǎn)品的日常使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計總結(jié)，技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合物資派駐站每半年組織各作業(yè)部對供應(yīng)商使用業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評審，對關(guān)鍵耐材產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價，評價結(jié)果上報物資供應(yīng)公司、技術(shù)研究院，作為采購合同調(diào)整或

8、變更的依據(jù)。（六）物資派駐站負(fù)責(zé)按季對使用的耐材數(shù)量、質(zhì)量、價格變化和付款情況進(jìn)行總結(jié)分析，上報主管經(jīng)理。第十一條問題和異議的處理（1） 耐火材料的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提由處理意見。（2） 對于因耐材使用過程由現(xiàn)的影響生產(chǎn)順行或產(chǎn)品質(zhì)量的事件，各作業(yè)部及時上報書面分析意見（通鐵、流鋼通道故障；功能耐材斷裂、刺鋼、蝕損嚴(yán)重；容器耐材等發(fā)生的塌料、掉磚、殼紅、滲（漏）鋼（鐵）等故障、事故原則上48小時之內(nèi)）。對于因各作業(yè)部使用或管理不當(dāng)造成耐材在使用過程中由現(xiàn)問題的，或違反相關(guān)程序、規(guī)定的由技術(shù)質(zhì)量部對責(zé)任單位提出考核意見。第四章試驗第十二條試驗條件因新工藝、新設(shè)備投產(chǎn)需要或

9、為了保證穩(wěn)定的貨源及滿足生產(chǎn)因品種、質(zhì)量和成本要求而開辟新供貨點（包括新廠家、新品種等）時，必須遵循以下三點：1、 在國內(nèi)或國外大中型鋼鐵公司有使用業(yè)績；2、 在首鋼內(nèi)部其他公司、廠礦有突生業(yè)績；3、 產(chǎn)品必須在本企業(yè)直屬廠生產(chǎn)且有齊全的質(zhì)量控制手段。第十三條試驗階段按下列三個階段進(jìn)行：小批量試驗-生產(chǎn)試驗一正式使用.第十四條試驗的過程管理各作業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)實際需要向技術(shù)質(zhì)量部提由試驗項目，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品試驗由技術(shù)質(zhì)量部組織展開.新產(chǎn)品、新工藝試驗前必須由技術(shù)質(zhì)量部組織，物資派駐站、耐材使用單位參加進(jìn)行技術(shù)交流、評估。原則上同類產(chǎn)品交流23家后優(yōu)選由擬試驗供應(yīng)商.（一）小批量試驗前由技術(shù)

10、質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對供方資質(zhì)、產(chǎn)品使用實例業(yè)績，產(chǎn)品技術(shù)性能、預(yù)期試用效果等進(jìn)行評價，根據(jù)綜合評定結(jié)果決定是否進(jìn)入試驗程序。為安全穩(wěn)妥起見，整包項目或功能性材料的小批量試驗可分少量探索性試驗和定量試驗兩個步驟進(jìn)行。（二）根據(jù)綜合評定結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部起草請示報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司辦公室按照試驗報告流程流轉(zhuǎn)報由，依據(jù)報告批復(fù)意見組織試驗事宜.試驗要按照程序逐步展開。（3） 試驗前試驗產(chǎn)品供應(yīng)商與技術(shù)質(zhì)量部簽訂試驗技術(shù)協(xié)議，與使用單位簽訂入廠房安全、環(huán)保協(xié)議。（四）技術(shù)質(zhì)量部制定試驗技術(shù)通知單下發(fā)至各作業(yè)部，會知物資派駐站，確定具體試驗時間，開展耐火材料的試驗工作，并對試驗全過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)評價。（五）耐火材料在每個階段正式開始試驗前，應(yīng)具備產(chǎn)品檢測證明兩份，一份由試驗廠家提報，一份由技術(shù)質(zhì)量部、作業(yè)部隨機(jī)取樣送檢所得，上述兩份產(chǎn)品檢測證明必須由首鋼技術(shù)中心或國家指定的耐火材料產(chǎn)品權(quán)威質(zhì)檢單位由具。（6） 原則上新產(chǎn)品新材料每個試驗階段試驗不超過三次，不合格應(yīng)停止試驗。試驗過程中因材質(zhì)等方面的原因給生產(chǎn)、安全造成影響、損失的要追究責(zé)任，按有關(guān)協(xié)議進(jìn)行處罰。（7） 耐火材料試驗成功，正式審批轉(zhuǎn)產(chǎn)應(yīng)用由技術(shù)質(zhì)量部與供應(yīng)商簽訂供貨技術(shù)協(xié)議，由物資供應(yīng)公司與供應(yīng)商簽署相關(guān)供貨合同。納入正常管理后，按規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽