危險(xiǎn)源分級(jí)管控體系

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系慶云聯(lián)友物流有限公司二O一八年七月慶云聯(lián)友物流有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系1. 范圍為落實(shí)關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系。本文規(guī)定了我公司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，旨在通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求，使我公司切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)提升本企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類(lèi)安全生產(chǎn)事故。 2編制依據(jù)本文件編制依據(jù)：中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共

2、和國(guó)特種設(shè)備安全法 山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定3.總體要求、目標(biāo)與原則3.1總體要求：結(jié)合本企業(yè)特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過(guò)體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類(lèi)事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。3.2目標(biāo)危險(xiǎn)源辨識(shí)要全覆蓋、全方位、全過(guò)程，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)受控,從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。 3.3原則堅(jiān)持以人為本，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念和紅線(xiàn)意識(shí)，以更大的努力、更有效的舉措

3、、更完善的制度，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化應(yīng)急救援能力，堵塞各類(lèi)安全漏洞。4. 組建團(tuán)隊(duì)企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人杜艷輝為組長(zhǎng)的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括郭九慶、吳宗肖、紀(jì)恒、尹平，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：杜艷輝成員：郭九慶、吳宗肖、紀(jì)恒、尹平結(jié)合企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)我公司的體系建設(shè)的實(shí)施。本公司管理人員、安全管理人員、駕駛員、押運(yùn)員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施的制定等活動(dòng)，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及管控措施的制定涉及企業(yè)各崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保風(fēng)險(xiǎn)

4、識(shí)別全面，定位準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)得當(dāng)。5 職責(zé)5.1企業(yè)負(fù)責(zé)人杜艷輝組織制定體系建設(shè)工作方案，定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。5.2企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理郭九慶是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。5.3企業(yè)安全管理部門(mén)吳宗肖主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審;確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。5.4駕駛員、押運(yùn)員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理。6.術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指南。6

5、.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源是公司運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)入危險(xiǎn)品生產(chǎn)廠區(qū)或在危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)進(jìn)行裝卸工作的過(guò)程，車(chē)輛在運(yùn)輸途中的行車(chē)過(guò)程。6.2 危險(xiǎn)源確定與辨識(shí)與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。6.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。6.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。7危險(xiǎn)源辨識(shí)7.1總則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

6、管控的建立和實(shí)施活動(dòng)通常包括：作業(yè)活動(dòng)的劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃。圖8-1示出了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)控制控制措施的確定危險(xiǎn)源管控責(zé)任劃分危險(xiǎn)源分級(jí)管控圖7-1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟8風(fēng)險(xiǎn)管控8.1 原則 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： 1.管理控制措施；2.個(gè)體防護(hù)措施；3.應(yīng)急控制措施。8.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的分級(jí)結(jié)果，采取不同的管控措施，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控

7、措施等因素，確定不同的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。8.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施 1、應(yīng)急措施 制定應(yīng)急救援預(yù)案，當(dāng)事故不可避免發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織有效的應(yīng)急救援力量，實(shí)施迅速的救護(hù)，是減少事故人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的有效措施。2、教育措施 應(yīng)加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作，對(duì)涉及危險(xiǎn)源控制的駕駛員、押運(yùn)員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：本崗位的主要危險(xiǎn)類(lèi)型，產(chǎn)生危險(xiǎn)的主要原因，控制事故發(fā)生的主要方法及日常的安全操作要求，應(yīng)急措施和各種具體的管理要求。通過(guò)教育培訓(xùn)提高實(shí)行危險(xiǎn)源控制管理的自覺(jué)性，掌握進(jìn)行控制管理的方法和技術(shù)。對(duì)工作

8、的人員要作專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，加強(qiáng)技能訓(xùn)練，提高文化素質(zhì)，提高操作的準(zhǔn)確性及可靠性，加強(qiáng)法制教育和職業(yè)道德教育等。3、防護(hù)措施駕駛員、押運(yùn)員進(jìn)入裝卸現(xiàn)場(chǎng)，必須按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，并正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，否則，按違章論處。使用前，要認(rèn)真檢查，確認(rèn)完好、可靠、有效，嚴(yán)防誤用，或使用不符合安全要求的護(hù)具，禁止違章使用或擅自代用。 4、作業(yè)管理措施要嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)日常管理的規(guī)章制度，按專(zhuān)項(xiàng)治理方案安全操作規(guī)程進(jìn)行操作；按安全檢查表進(jìn)行日常安全檢查；危險(xiǎn)作業(yè)經(jīng)過(guò)審批等。所有活動(dòng)均應(yīng)按要求認(rèn)真做好記錄，領(lǐng)導(dǎo)和安檢部門(mén)定期進(jìn)行嚴(yán)格檢查考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)給予指導(dǎo)教育，根據(jù)檢查考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。9.4

9、風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定典型控制措施由吳宗肖制定后，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)典型控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行完善，最終由風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。10變更管理 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，必要時(shí)，修改管控措施：a) 新發(fā)布或變更的法律法規(guī)或其他要求；b)“四新”變化：新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；d) 結(jié)合事故案例；e) 日常隱患排查情況； f) 本企業(yè)發(fā)生事故、事件后，必要時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的策劃。11.持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行評(píng)審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來(lái)考慮風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

10、管控體系評(píng)審時(shí)間、安排和頻次： 法律法規(guī)的變化； 新危險(xiǎn)源的相應(yīng)需求； 企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求； 外部因素； 檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響； 控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)表明現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管控措施依然有效時(shí)，則無(wú)必要實(shí)施新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。反之，必須及時(shí)更新。12 公告警示企業(yè)需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、典型管控措施和應(yīng)急措施予以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書(shū)，同時(shí)將本企業(yè)的一、二級(jí)危險(xiǎn)源的有關(guān)信息及應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。13、記錄管理記錄結(jié)果應(yīng)形成文件，至少應(yīng)保留以下記錄：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本信息；危險(xiǎn)源識(shí)別