工程管理部巡檢工作制度及檢查用表

1、工程管理部巡視檢查管理制度一、目的：督查項目監(jiān)理機構“獨立、客觀、科學、公正、誠信”的開展工作。二、檢查：對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、每周必須到所轄項目巡視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機構對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質M和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標；5、參建單位是否有違卓行為；6、總

2、包、分包是否合法；7、其它。五、質M控制：重點檢查：1、預控函件份數；2、旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數；3、監(jiān)理日志；4、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數；5、質M問題整改通知單份數、編號。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次;5、隱蔽驗收是否及時，簽卓是否規(guī)范；6、是否及時檢查質M控制資料；7、質M事故是否如實、及時上報；8、是否執(zhí)行強制性標準。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現場測問；12、其它。六、安全文明施工：重點檢查：1、預控函件份數；2、安

3、全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數；4、安全整改通知單份數。一般檢查：1、預控計劃是否有；2、現場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預控函件份數；5、現場是否封閉管理；6、現場防火有無預控函件；7、易燃易爆物品管理有無預控函件；8、有無防暑、防毒預控函件；9、其它。七、進度控制：重點檢查：1、預控函件份數；2、工期滯后有無采取措施，函件份數；3、進度控制圖是否上墻。一般檢查：1、各階段的進度預控點是否明確；2、預控計劃是否有；3、工程形象進度；4、工程是否按計劃進行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制：重點檢查：1、預控函件份數；2、進度款是否按合同審批；3、進度款是

4、否在一周內審批完成，未完成是否向業(yè)主，承包商發(fā)函說明；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認的函件份數。一般檢查：1、階段投資控制點是否明確；2、預控計劃是否有。九、現場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨立、客觀、科學、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構、衛(wèi)生值日表是否上墻。一般檢查:1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細則；5、監(jiān)理細則是否按要求編寫;6、技術參數是否按要求編寫;十、資料管理:重點

5、檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋革；4、是否按資料管理制度上報公司。一般檢查：1、A表簽字是否規(guī)范；2、B表擬制是否標準；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發(fā)是否規(guī)范；5、工地的規(guī)程規(guī)范、標準是否滿足工程需要。十一、設計變更：重點檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設計變更上簽旗；般檢查:3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容所有工程變更是否匯總登記。十二、經濟技術簽證：重點檢查：1、簽證的時限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽卓;3、簽證匯總表是否在當月28日

6、上報公司、業(yè)主；4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。一般檢查：1、簽證的依據、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋革；5、經濟簽證是否獨立登記十三、考勤:重點檢查：1、監(jiān)管多項目的專業(yè)監(jiān)理工程師，是否在當日上班的工地考勤；2、總監(jiān)不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。一般檢查：1、請假是否有批準的假條；2、因公外出是否請示總監(jiān)；3、總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程管理部；4、考勤表是否當天記錄；5、是否按時上下班。十四、廉潔：重點檢查：1、檢查監(jiān)理人員的廉潔行為，未經批準不得接受業(yè)主額外補助；2、有無

7、接受施工單位或材料供應商不適當的宴請；3、有無推薦施工單位或材料供應商；4、有無在施工單位或材料供應商中兼職。一般檢查：1、有無接受業(yè)主的額外補助；2、未經總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現象；3、有無接受施工單位或材料供應商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它：重點檢查：1、當月監(jiān)理費總監(jiān)是否催收；2、業(yè)主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程管理部的整改意見是否及時落實。一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。十六、巡檢記錄表須項目總監(jiān)簽字，項目監(jiān)理機構、工程管理部各存一份，并報總工辦備案存檔十七、對本處各個項目進行考核評比：1、考核評比后

8、，根據得分排隊，并作為考核項目總監(jiān)績效的依據；2、考評結果報總工辦。八、考核（由公司總工辦負責）1、巡檢次數是否滿足要求，檢查巡檢記錄;2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份;4、公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、業(yè)主提出的問題是否及時落實。序號目檢查內容檢查結果有（是）無（否）1項目合法生施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監(jiān)理細則（方案）是否有9施工組織設計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現場測向12旁

9、站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每h份14主要材料（成品、半成品、設備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關的施工技術資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標準20重大質量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達停工令21質量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規(guī)定進行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、弁督促實施25檢杳安全大檢杳的記錄26專

10、項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現場是否督促封閉管理31對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)記錄:檢查:序號項目檢查內容檢查結果有（是）無（含）35分部工程的進度預控點是否明確36進是否有項目控制網絡圖分析37度控月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和米取措施40進度變化是否調整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監(jiān)是否及時上報工程部和公司42工

11、程進度款是否按合同約定審批43投進度款是否在一周內審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45貝母預控計劃是否有46對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47是否向業(yè)主發(fā)出質量預控函件48是否向施工單位發(fā)出質量預控函件49是否發(fā)出質量問題整改通知50是否發(fā)出質量方面的其它函件51監(jiān)理函件是否發(fā)出安全方面的預控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54滿足是否發(fā)出安全方面的其它函件5520是否發(fā)出業(yè)主進度方面的預控函件56份以是否發(fā)出施工單位進度方面的預控函件57上進度滯后是否發(fā)出催促函件58均是否發(fā)出投資方面的預控函件59不是否

12、發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60扣分是否發(fā)出有關合同管理方面的函件61是否發(fā)出協調及其它方面的預控函件62是否發(fā)出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質量、安全滿足8份以上序號項目檢查內容檢查結果有（是）無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監(jiān)責任67請假是否有批準的假條68總監(jiān)外出考察f以上，是否請不工程管理部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應商/、適當的要請71有無推存施工單位或材料供應商72有無在施工單位或材料供應商中兼職73有

13、無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內發(fā)出78上班是否掛工作牌79圖表是否按辦公管理制度上墻80工地是否有配合細則8182監(jiān)理規(guī)劃是否有辦公室是否整潔、衛(wèi)生83是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網等不良行為84上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋85監(jiān)理細則是否按要求編寫86監(jiān)理工作設計文件技術參數是否按要求編寫87有無與材料推銷員攀談現象88項目監(jiān)理機構人員分工是否明確89有無違反治安條例的現象記錄:檢查:序號項目檢杳內容檢查結果有（是）否（無）91資料管理資料收發(fā)登記是否規(guī)范，歸檔分類是否清楚92合同收集是否完善93監(jiān)理員簽名在相應位置94專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應位置簽章95總監(jiān)或其代表是否在相應位置簽章96是否每月按資料管理制度28日報公司97A表簽字內容是否規(guī)范98B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式99C表填寫是否及時、完全100監(jiān)理月報是否編寫101設計變更管理總監(jiān)須填寫所有設計變更的指令102不允許在設計變更上簽章103監(jiān)理人員是否在相關圖紙上標明變更的編號、內容，抽查104所有工程變更是否匯總登記105經濟簽證簽證是否超合同規(guī)定的時限或配合細則106簽證單是否有監(jiān)理人員、總監(jiān)和業(yè)