采購(gòu)操作規(guī)程

1、采購(gòu)操作規(guī)程1 目的對(duì)采購(gòu)的過(guò)程與供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2 范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)所需要的原輔材料、包裝物采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇，評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理審批月采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)單。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)估、控制及物資采購(gòu)工作；總公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一招標(biāo)物料供應(yīng)商選擇、評(píng)估；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)首次用物料供應(yīng)商的選擇、評(píng)估由技術(shù)中心確定。3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)證，參與對(duì)合格供方年度評(píng)定。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的收、發(fā)及管理工作。3.5 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)費(fèi)用的審查，結(jié)算和支付。4 程序4.1 采購(gòu)物

2、資分類(lèi)根據(jù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，將采購(gòu)物資分為A、B、C三類(lèi)。A類(lèi)：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資（包括原、輔料和包裝材料）。B類(lèi)：指一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資（包括設(shè)備備件、化學(xué)試劑、消毒劑、計(jì)量、檢驗(yàn)用具等物資）。C類(lèi)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資（包括辦公用品、勞保用品等）4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期等條件進(jìn)行比較后，選擇合格的供方，填寫(xiě)供方綜合能力評(píng)價(jià)表，對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)儲(chǔ)備合格的供方。根據(jù)采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別

3、，明確供方的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、使用情況、售后服務(wù)等。4.2.2 采購(gòu)原則4.2.2.1 堅(jiān)持先廠家后商家。4.2.2.2 優(yōu)先選用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、信守合同、售后服務(wù)好，具有產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證的供方。4.2.2.3 采購(gòu)的原料、輔料應(yīng)符合相應(yīng)的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。杜絕采購(gòu)乳或乳制品以外的動(dòng)物性蛋白質(zhì)（允許使用的食品添加劑除外）或其他非食用原料制成的產(chǎn)品作為生產(chǎn)原料。4.2.3 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。4.2.3.1 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證、國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.3.

4、2 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。4.2.3.3 供方的售后服務(wù)和支持能力等。4.2.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。4.2.4.1 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.4.2 質(zhì)量管理部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)供方綜合能力評(píng)價(jià)表中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)部。4.2.4.3 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；4.2.4.4 樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量管理部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門(mén)試用，并由質(zhì)量管理部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)供方綜合能力評(píng)價(jià)表中相關(guān)欄目，反

5、饋給采購(gòu)部。4.2.4.5 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方可列為合格供方。4.2.5 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格后，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，可列為合格供方。4.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量管理部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單或質(zhì)量“協(xié)調(diào)函”，如發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的物資，由質(zhì)量管理部提出降價(jià)、更換、退貨以及經(jīng)濟(jì)賠償?shù)忍幚硪庖?jiàn)，采購(gòu)部執(zhí)行。4.2.7 采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方綜合能力評(píng)價(jià)表連續(xù)兩次評(píng)定仍不合格，取消其供貨資格。4.3采購(gòu)4.3.

6、1 采購(gòu)計(jì)劃銷(xiāo)售公司每月20日前向生產(chǎn)部提供月預(yù)計(jì)要貨計(jì)劃，生產(chǎn)部編制物資需求計(jì)劃表，采購(gòu)部根據(jù)物資需求計(jì)劃表、安全庫(kù)存、供貨周期、市場(chǎng)行情編制月采購(gòu)計(jì)劃表經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。4.3.2 采購(gòu)申請(qǐng)4.3.2.1 A類(lèi)物資：庫(kù)房根據(jù)經(jīng)審核后的月采購(gòu)計(jì)劃表錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。4.3.2.2 B類(lèi)物資：由各使用部門(mén)完整填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)審批后備件倉(cāng)庫(kù)一份。備件倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單、安全庫(kù)存數(shù)量錄入機(jī)制采購(gòu)申請(qǐng)單。4.3.2.3 C類(lèi)物資：由各使用部門(mén)完整填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)審批后備件倉(cāng)庫(kù)一份。備件倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單、安全庫(kù)存數(shù)量錄入機(jī)制采購(gòu)申請(qǐng)單。4.3.3 采購(gòu)的實(shí)施4.3.3.

7、1 采購(gòu)部根據(jù)審批的采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)單按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇優(yōu)秀的供方實(shí)施采購(gòu)。4.3.3.2 采購(gòu)A類(lèi)物資應(yīng)向供應(yīng)商傳遞采購(gòu)訂單或產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、付款方式、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.3.3 采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)要求供方提供當(dāng)批重要貨物的相關(guān)證件（如檢驗(yàn)報(bào)告等）。4.4 采購(gòu)信息4.4.1 機(jī)制采購(gòu)申請(qǐng)單、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同、機(jī)制采購(gòu)訂單與協(xié)議等4.4.2 質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)樣品、圖樣等技術(shù)資料。4.4.3 價(jià)格分析、供貨能力、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等信息4.5 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.5.1 對(duì)采購(gòu)的物資可以有如

8、下幾種驗(yàn)證方式：4.5.1.1 由質(zhì)量管理部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。4.5.1.2 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.5.1.3 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)根據(jù)主要原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件進(jìn)行。驗(yàn)證可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、試機(jī)驗(yàn)證等方式，驗(yàn)證結(jié)果記錄在K3系統(tǒng)原材料驗(yàn)收單上。4.5.3 質(zhì)量管理部對(duì)購(gòu)入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進(jìn)行三聚氰胺等項(xiàng)目檢驗(yàn)4.6 入庫(kù)流程4.6.1 A類(lèi)物資入庫(kù)：物資到廠后由庫(kù)管員初驗(yàn)，感觀判斷合格后，聯(lián)系卸貨、請(qǐng)檢，并將到貨的品名、數(shù)量報(bào)采購(gòu)內(nèi)勤員。經(jīng)質(zhì)量管理部驗(yàn)證合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.6.2 B類(lèi)物資入庫(kù)：各種維修材料、零備件，由設(shè)備工程師、保管參與驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。使用部門(mén)定期反饋質(zhì)量信息。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員通知采購(gòu)內(nèi)勤，到貨的品名、數(shù)量。4.6.3 C類(lèi)物資入庫(kù)：辦公用品到公司后，由辦公室或相關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，合格后簽字確認(rèn)數(shù)量或確認(rèn)數(shù)量后入庫(kù)。4.7 不合格處置經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收不合格的物質(zhì)，由采購(gòu)部按質(zhì)量管理部不合格品處理報(bào)告，負(fù)責(zé)處置。4.7.1 A類(lèi)物資：經(jīng)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)，若某單項(xiàng)指標(biāo)不合格，視其影響產(chǎn)品的程度，按以下三種方式處置：1、拒收退貨；2、調(diào)換；3、讓步接收。讓步接收物資按程序經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)，采購(gòu)部聯(lián)系執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)