采掘施工企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評

1、附件2浙江省采掘施工企業(yè)安全管理考評標(biāo)準(zhǔn)表一：采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件序號考評項目和考評內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法1營業(yè)執(zhí)照、礦山采掘相關(guān)資質(zhì)證書10*有關(guān)證照合法、有效，滿足申報條件的為滿分檢查營業(yè)執(zhí)照和礦山總承包、土石方分項承包等資質(zhì)等級證書2安全管理人員法定代表人、主要負(fù)責(zé)人安全資格證書4*（1）資格證書無效不得分（2）資格證書與任職單位不相符不得分（3）安全管理人員取得安全資格證書人數(shù)的評分標(biāo)準(zhǔn)：一級資質(zhì)企業(yè)不少于12人，二級資質(zhì)企業(yè)不少于8人，三級資質(zhì)企業(yè)不少于4人，缺一個人扣3分，直到本項扣完為止，（本項的安全管理人員不包括主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）檢查相關(guān)

2、人員的注冊安全工程師證書和安全資格證書及勞動關(guān)系證明原件分管負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人安全資格證書8安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人安全資格證書及注冊證書6*安全管理人員安全資格證書8安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T具有注冊安全工程師資格2小計28序號考評項目和考評內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法3采掘工程技術(shù)人員技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)證書和職稱證書8（1）一級資質(zhì)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級職稱，且礦山采掘施工相關(guān)技術(shù)人員不少于10人，缺1人扣3分（2）二級資質(zhì)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級職稱，且礦山采掘施工相關(guān)技術(shù)人員不少于5人，缺1人扣4分（3）三級資質(zhì)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級職稱，且礦山采掘施工相關(guān)技術(shù)人員不少于2人，

3、缺1人扣11分檢查工程技術(shù)人員的學(xué)歷證書、資格證書，勞動關(guān)系證明的原件和相關(guān)資料其它工程技術(shù)人員22小計304近三年傷亡事故情況10（1）無事故臺帳不得分，事故臺帳不全扣5分（2）近三年無死亡事故的本項不扣分（3）發(fā)生過死亡事故，企業(yè)經(jīng)過整改后，安全條件達(dá)到要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門確認(rèn)的扣5分；整改達(dá)不到要求不得分（4）瞞報、謊報事故的本項不得分檢查安全生產(chǎn)事故管理臺帳和地方安監(jiān)部門證明5工傷保險12按規(guī)定參加工傷保險，一人沒有參加工傷保險扣2分，直到本項扣完為止檢查工傷保險單、發(fā)票等6安全生產(chǎn)管理臺帳10按照非煤礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理臺帳（共11本，其中公司層面安全生產(chǎn)管理日記可以不填）的要求

4、，記錄不全扣0.5，缺一項口1分。檢杳臺帳表二：米掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)保證體系序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法1企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制和目標(biāo)責(zé)任書簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和各級、各職能部門、各崗位責(zé)任制）2（1）未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制本項不得分，缺一項責(zé)任制的扣1分（2）責(zé)任制中無安全管理目標(biāo)（傷亡控制目標(biāo)，安全達(dá)標(biāo)、文明施工目標(biāo)）的扣2分；一項安全管理目標(biāo)不齊全扣0.5分；責(zé)任制未按安全生產(chǎn)獎懲制度落實獎罰措施，一項責(zé)任制扣0.5分（3）安全生產(chǎn)責(zé)任書缺一項簽訂的扣2分（4）根據(jù)施工情況，企業(yè)應(yīng)與有關(guān)單位簽訂安全協(xié)議，未簽訂安全協(xié)議

5、書扣2分（5）無安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核臺帳扣2分，缺一項年度考核的扣1分（1）根據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)圖檢查責(zé)任書簽訂（2）檢查責(zé)任書內(nèi)容（3）根據(jù)施工情況檢查企業(yè)與相關(guān)施工單位的施丄合同和安全管理協(xié)議企業(yè)和主管部門目標(biāo)責(zé)任書簽訂2*主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書，各級、各職能部門、各崗位的目標(biāo)責(zé)任書簽訂4*根據(jù)施工情況，企業(yè)應(yīng)與有關(guān)單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議2*安全責(zé)任目標(biāo)考核臺帳2小計12序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法2安全生產(chǎn)規(guī)早制度和操作規(guī)程應(yīng)建立、健全下列安全生產(chǎn)管理制度：（1）安全目標(biāo)管理制度；（2）礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度（施工項目涉及地下礦山）；（3）

6、安全例會制度；（4）安全檢查制度（5）安全教育培訓(xùn)制度；（6）生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（7）機(jī)電設(shè)備管理制度；（8）勞動管理制度；（9）安全費(fèi)用提取和使用制度（10）重大危險源監(jiān)控制度（11）安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；（12）安全技術(shù)措施審批制度；（13）勞動防護(hù)用品管理制度；（14）職業(yè)危害預(yù)防制度；（15）生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理制度；（16）安全生產(chǎn)獎懲制度；（17）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（18）安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析制度；（19）其它相關(guān)制度。10根據(jù)安全生產(chǎn)法及有關(guān)法律、法規(guī)，建立一套以安全生產(chǎn)為核心的規(guī)章制度和操作規(guī)程（1）缺一項規(guī)章制度或操作規(guī)程的扣2分（2）若一項規(guī)章制度或操作規(guī)程不

7、完善的扣1分（3）相關(guān)部門和人員不了解部門的規(guī)章制度或操作規(guī)程視制度或操作規(guī)程不洛實扣1分（4）主要安全管理臺帳缺一項扣2分，不完善的扣1分（1）查閱安全管理制度和操作規(guī)程（2）檢查安全管理臺帳（3）詢問相關(guān)部門和人員安全操作規(guī)程或作業(yè)規(guī)程4安全生產(chǎn)管理臺帳5小計19序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法3安全管理網(wǎng)絡(luò)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)班子分工2（1）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長不是主要負(fù)責(zé)人扣2分（2）未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T扣2分（3）項目部安全管理人員不到位或冒名頂替的發(fā)現(xiàn)一人扣2分（4）班組安全員缺一人扣1分（1）檢查企業(yè)批準(zhǔn)下發(fā)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命的

8、相關(guān)文件（2）現(xiàn)場審查項目部、班組的安全管理人員公司安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T2項目部或施工現(xiàn)場班組安全管理人員2小計64安全檢查執(zhí)行情況制定公司、項目部和各層次的安全檢查制度，并明確檢查內(nèi)容、時間、檢查方式等5（1）無安全檢查制度本項不得分，安全檢查制度不完善扣2分、（2）安全檢查內(nèi)容包括安全制度落實、安全交底、安全教育、安全活動、特種作業(yè)持證上崗和安全標(biāo)志和施工現(xiàn)場等，檢查內(nèi)容不全，次數(shù)不夠的，酌情扣分，無檢查記錄臺帳扣3分，檢查臺帳記錄不全扣2分（3）檢查出隱患整改不落實扣3分（1）審查安全檢查制度（2）檢杳施工企業(yè)、項目部等的安全檢查臺帳和隱患整改資料（3）檢查安全員工作日記按照制

9、度實施安全檢查，并有檢查記錄4對檢查出事故隱患整改做到定人、定時間、定措施，并有復(fù)查情況記錄和回執(zhí)單3小計12序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法5安全教育和培訓(xùn)從業(yè)人貝應(yīng)疋期參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)3(1) 從業(yè)人員沒有安全教育不得分(2) 按有關(guān)規(guī)定安全教育時間不足或者內(nèi)容不能滿足需要，一人扣1分(3) 特種作業(yè)人員有無證上崗不得分(4) 特種作業(yè)操作證超復(fù)審周期按無證處理(1)檢查職工安全教冃、培訓(xùn)記錄知考試檔案的臺帳(2) 現(xiàn)場抽查職工安全知識(3) 現(xiàn)場檢杳特種作業(yè)人員操作證新職工的三級安全教育和考核情況4特種作業(yè)人員持證上崗情況3米用新技術(shù)、新工乙或使用新設(shè)備、重新上崗或變

10、換工種前，必須對有關(guān)人員進(jìn)行專門的教育和培訓(xùn)2小計126職業(yè)危害預(yù)防按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按要求使用3(1) 勞動保護(hù)用品發(fā)放不符合要求扣2分，對應(yīng)該發(fā)放勞動保護(hù)用品的人員沒有發(fā)放，每發(fā)現(xiàn)一位扣1分(2) 沒有為接觸粉塵及其它有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)人員定期健康體檢的，每一個人扣0.5分，無健康體檢檔案按沒有體檢處理(3) 必須落實防治粉塵、有毒有害、噪聲和高溫的措施，一項沒有落實措施扣2分，(1) 檢查勞動保護(hù)用品發(fā)放臺帳(2) 檢查職業(yè)危害臺帳(3) 現(xiàn)場檢查職業(yè)危害預(yù)防措施落實情況，按有關(guān)規(guī)定為接觸粉塵及其它有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)人員定期體檢，體檢結(jié)果

11、不適宜原工作崗位需及時調(diào)離1制定防治粉塵、有毒有害氣體、噪聲和咼溫的具體措施，并加以洛實2小計6序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法7安全技術(shù)管理工程有施工組織設(shè)計和安全措施，并經(jīng)有關(guān)部門和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、審批4(1)無施工組織設(shè)計和安全技術(shù)措施、無專項安全技術(shù)方案的分別扣4分或2分，未按要求審核、審批的不得分(1) 檢查施工組織設(shè)計和安全措施編審手續(xù)和內(nèi)容(2) 檢查技術(shù)交底臺帳(3) 根據(jù)臺帳抽查相關(guān)人員(4) 現(xiàn)場檢杳專業(yè)性強(qiáng)、危險性大的項目，單獨(dú)編制專項安全技術(shù)方案2施工前，項目管理的技術(shù)人員對安全施工的技術(shù)要求向作業(yè)班組和作業(yè)人員交底，告知崗位的危險因素、預(yù)防措施和操作規(guī)程

12、，安全技術(shù)交底應(yīng)有臺帳記錄4(2) 安全措施或?qū)ｍ棸踩夹g(shù)方案針對性不強(qiáng)的扣2分(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人未組織方案編制人員對方案的實施進(jìn)行交底的扣4分，技術(shù)交底內(nèi)容不全、不徹底的扣2分(4) 危險性較大的作業(yè)未安排專業(yè)人員進(jìn)行安全監(jiān)控管理扣2分(5) 無技術(shù)交底臺帳扣4分，記錄不全扣2分(6) 無相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程的扣2分，不全的扣1分危險性較大的作業(yè)應(yīng)安排專業(yè)人員進(jìn)行安全監(jiān)控管理2應(yīng)配備現(xiàn)行有效的、與施工內(nèi)容相關(guān)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程2小計148安全生產(chǎn)投入制定年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)計劃2(1) 沒有制疋年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)計劃的不得分(2) 沒有按計劃和有關(guān)規(guī)定提取和使用安全技術(shù)

13、措施費(fèi)用不得分，安技經(jīng)費(fèi)達(dá)不到要求的酌情扣分，(3) 沒有安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)使用情況記錄臺帳扣1分(1) 檢查安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)計劃和財務(wù)資料(2) 現(xiàn)場檢查落實情況按計劃和有關(guān)規(guī)定提取和使用安全技術(shù)措施費(fèi)用，保障安全技術(shù)措施資金的落實3小計5序號考評項目和內(nèi)容應(yīng)得分實得分評分標(biāo)準(zhǔn)考評辦法9設(shè)備安全管理制定設(shè)備采購、安裝、使用、保養(yǎng)、維修和報廢等要求管理制度2(1) 未制定設(shè)備有關(guān)的安全管理制度扣2分，不完善的扣1分(2) 設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)等制度不落實扣2分，發(fā)現(xiàn)臺設(shè)備安全性能無保障的扣1分(3) 設(shè)備安全管理和維護(hù)保養(yǎng)等臺帳未建立扣2分，不完善扣1分(4) 米掘設(shè)備施工能力應(yīng)滿足施工要求，否則酌情扣分，(5)臺設(shè)備未按規(guī)定檢測合格后投入使用的扣1分(1) 檢查企業(yè)設(shè)備管理臺帳(包括機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安裝使用說明書、質(zhì)量證明合格書等)(2) 檢查設(shè)備使用、檢查、維修等臺帳(3) 現(xiàn)場檢查采掘設(shè)備安全性能。檢查企業(yè)對設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)情況，保障設(shè)備的安全性能2建立設(shè)備管理臺帳2需要檢測的設(shè)備按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗2小計810應(yīng)急救援預(yù)案制定事故