OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核技巧

1、OHSAS18001OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核技巧審核技巧主要內(nèi)容主要內(nèi)容1 1、系統(tǒng)方法、系統(tǒng)方法2 2、審核技巧、審核技巧3 3、不符合的發(fā)現(xiàn)與處理、不符合的發(fā)現(xiàn)與處理4 4、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告1 1 審核方法審核方法文件評(píng)審文件評(píng)審記錄查閱記錄查閱現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查員工訪談員工訪談2 2審核技巧審核技巧2.1 2.1 審核思路審核思路2.2 2.2 現(xiàn)場(chǎng)審核技巧現(xiàn)場(chǎng)審核技巧2.3 2.3 審核工作方法審核工作方法2.4 2.4 審核活動(dòng)的控制審核活動(dòng)的控制2.5 2.5 審核結(jié)果的控制審核結(jié)果的控制2.1 2.1 審核思路審核思路2.1.1 2.1.1 系統(tǒng)策劃的

2、審核系統(tǒng)策劃的審核 系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險(xiǎn)源系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險(xiǎn)源- -目標(biāo)指標(biāo)方案目標(biāo)指標(biāo)方案 系統(tǒng)的全貌系統(tǒng)的全貌v 標(biāo)準(zhǔn):覆蓋OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的要求v 體系結(jié)構(gòu):文件的邏輯性與系統(tǒng)性 體系的邏輯：體系的邏輯：v 部門運(yùn)行與活動(dòng)危險(xiǎn)源重要危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo)方案控制手段(程序指導(dǎo)書檢查表) 控制方法的選擇思路控制方法的選擇思路: :v 消除有害的危險(xiǎn)源v 減少有害的危險(xiǎn)源v 控制或安全防護(hù)v 個(gè)人保護(hù)v 管理制度v 能力、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)v 應(yīng)急2.1.2 2.1.2 文件和記錄審核文件和記錄審核（注意普遍的問(wèn)題與特殊問(wèn)題、重要點(diǎn)（注意普遍的問(wèn)題與特殊問(wèn)題、重要點(diǎn)提問(wèn)提問(wèn)）入手入手v部門職責(zé)v工藝流程圖

3、、設(shè)備清單、物料清單危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制v識(shí)別方法、步驟：例子v識(shí)別疏忽、遺漏？v評(píng)價(jià)錯(cuò)誤、不嚴(yán)謹(jǐn)？v新設(shè)備、新材料、新工藝？v風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、控制要求？v定期評(píng)審？2.1.2 2.1.2 文件和記錄審核文件和記錄審核 方針、目標(biāo)、管理方案方針、目標(biāo)、管理方案v方針內(nèi)容v方針傳達(dá)？v目標(biāo)制定：方針、風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)、監(jiān)測(cè)、員工意見、管理評(píng)審v目標(biāo)的內(nèi)容v方案的內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間表、責(zé)任人、定期評(píng)審v目標(biāo)與方案的傳達(dá)（溝通） 法律法規(guī)、文件控制、記錄控制法律法規(guī)、文件控制、記錄控制v法規(guī)的收集、適用性判斷、清單、傳達(dá)、實(shí)施v法規(guī)符合性評(píng)審v文件清單、發(fā)放、使用？v記錄

4、清單、填寫、評(píng)審2.1.2 2.1.2 文件和記錄審核文件和記錄審核培訓(xùn)、能力、溝通培訓(xùn)、能力、溝通v培訓(xùn)計(jì)劃v培訓(xùn)內(nèi)容：職責(zé)、方針、法規(guī)、程序、應(yīng)急v培訓(xùn)記錄v資質(zhì)及重點(diǎn)關(guān)照人員v溝通方法、形式、員工意見的收集、處理、反饋方式及結(jié)果采購(gòu)及相關(guān)方的管理采購(gòu)及相關(guān)方的管理v溝通、識(shí)別、選擇、監(jiān)督、考核、資質(zhì)2.1.2 2.1.2 文件和記錄審核文件和記錄審核監(jiān)測(cè)、不符合監(jiān)測(cè)、不符合v監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)計(jì)劃、監(jiān)測(cè)方式v監(jiān)測(cè)結(jié)果處理（尤其是法規(guī)要求的監(jiān)測(cè)）v不符合的來(lái)源v不符合報(bào)告：實(shí)施前評(píng)審、內(nèi)容2.1.2 2.1.2 文件和記錄審核文件和記錄審核運(yùn)行控制運(yùn)行控制v個(gè)人防護(hù)用品v特種設(shè)備v應(yīng)急v重點(diǎn)在

5、現(xiàn)場(chǎng)！關(guān)鍵是記錄、證據(jù)！關(guān)鍵是記錄、證據(jù)！2.1.3 2.1.3 作業(yè)場(chǎng)所審核作業(yè)場(chǎng)所審核人員：人員：v方針v崗位職責(zé)v主要危險(xiǎn)源及控制要求v員工代表及反映意見的方式v應(yīng)急反映：消防器材的使用v操作規(guī)程v個(gè)人防護(hù)用品的使用案例：案例：HKQAAHKQAA對(duì)危險(xiǎn)品生產(chǎn)工廠的審核對(duì)危險(xiǎn)品生產(chǎn)工廠的審核2.1.3 2.1.3 作業(yè)場(chǎng)所審核作業(yè)場(chǎng)所審核現(xiàn)場(chǎng)狀況現(xiàn)場(chǎng)狀況v危害因素：識(shí)別、監(jiān)測(cè)、處理v危險(xiǎn)因素：識(shí)別、控制v通風(fēng)及空氣質(zhì)量v特殊地點(diǎn)的要求：化工倉(cāng)、電氣要求、易燃可燃物的管理v消防設(shè)施的保管v安全標(biāo)志案例：案例：HKQAAHKQAA對(duì)某機(jī)械工廠的審核對(duì)某機(jī)械工廠的審核2.1.3 2.1.3 作

6、業(yè)場(chǎng)所審核作業(yè)場(chǎng)所審核設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施v危險(xiǎn)源識(shí)別v安全操作規(guī)程（文件）v明顯安全隱患v設(shè)備操作v設(shè)備檢查和管理要求2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn)方針v1抽查現(xiàn)場(chǎng)員工，是否熟知職業(yè)健康安全方針？v2、方針的制定有無(wú)經(jīng)過(guò)最高管理者批準(zhǔn)？v3、方針的內(nèi)容有否包括持續(xù)改進(jìn)的承諾及至少遵守有關(guān)現(xiàn)行適用的OH&S法規(guī)和組織遵循其他要求的承諾v4、方針如何向員工傳達(dá)？v5、方針如何為相關(guān)方所獲??？v6、方針有否定期進(jìn)行評(píng)審？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序有否包含常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)中的危險(xiǎn)？ 2、外來(lái)人員包括哪些？有否識(shí)別外來(lái)人員的風(fēng)

7、險(xiǎn)？ 3、檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，有否沒(méi)有進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別的設(shè)備設(shè)施？ 4、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員有否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？ 5、作業(yè)人員是否清楚本崗位的危險(xiǎn)源及控制要求？ 6、查閱需要控制的風(fēng)險(xiǎn)的記錄，查看風(fēng)險(xiǎn)的控制是否符合程序文件的要求？ 7、對(duì)于一些重大的風(fēng)險(xiǎn)，有否按照程序文件的要求制定目標(biāo)進(jìn)行控制？ 8、有變更時(shí)，有否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？ 9、抽查二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)案例，了解危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否符合規(guī)定的要求？ 10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果有否定期進(jìn)行更新？ 11、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：該方法是否是預(yù)防性的？有否提供風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要

8、素審核要點(diǎn) 1、如何識(shí)別及獲取法律法規(guī)及其他要求？ 2、查看法律法規(guī)及其他要求清單，以判斷有否沒(méi)有識(shí)別的法律法規(guī) 3、如何保持信息的更新？更新的方法是否符合程序文件的要求？ 4、如何將法令規(guī)章與其他要求的信息提供給其員工？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、公司及各部門有否建立并保持文件化的OH&S目標(biāo)。2、可以量化的目標(biāo)有否量化？ 3、目標(biāo)有否定期評(píng)審？ 4、目標(biāo)有否每年更新？更新的目標(biāo)能否反映持續(xù)改進(jìn)的承諾？ 5、在建立與評(píng)審目標(biāo)時(shí)，有否考慮法律與其他要求、自身職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)？ 6、目標(biāo)有否符合職業(yè)健

9、康安全方針2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn)1、制定管理方案能否幫助組織達(dá)到其目標(biāo)？ 2、管理方案有否規(guī)定實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限？3、管理方案有否規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表？4、有否定期和在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否對(duì)以下人員的職責(zé)加以規(guī)定？各級(jí)管理人員；操作工及其他員工；職業(yè)安全健康培訓(xùn)工作的負(fù)責(zé)人；對(duì)職業(yè)安全健康有重要影響的設(shè)備的負(fù)責(zé)人；特種作業(yè)人員或職業(yè)安全健康專業(yè)人員；員工代表。 2、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限如何向相關(guān)人員進(jìn)行有效傳達(dá)？ 3、提供的資源是否充足？ 4詢問(wèn)管理者代表、部門人員和

10、員工代表，是否清楚本人在體系中的職責(zé)？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否制定培訓(xùn)計(jì)劃？如有，培訓(xùn)計(jì)劃能否按期實(shí)施？ 2、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求，包括：體系文件、主要危險(xiǎn)源分布及風(fēng)險(xiǎn)控制要求、法律法規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等 3、詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員：是否了解崗位的重大環(huán)境因素及其對(duì)環(huán)境的可能產(chǎn)生的影響？是否了解中度以上風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)健康安全可能產(chǎn)生的影響？是否了解相關(guān)法律法規(guī)？以驗(yàn)證培訓(xùn)效果 4、特種作業(yè)人員有否定期進(jìn)行培訓(xùn)，能否做到持證上崗？ 5、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合被培訓(xùn)人員的層次及工作特點(diǎn)？ 6、是否對(duì)相關(guān)方進(jìn)行了培訓(xùn)？ 7、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、培訓(xùn)記錄的管理是否符合程序文件

11、的要求？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否制定協(xié)商計(jì)劃，以規(guī)定協(xié)商的形式、內(nèi)容及時(shí)間安排？ 2如何將有關(guān)健康安全信息傳達(dá)到全體員工？ 3詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)員工，主要是通過(guò)什么渠道獲取職業(yè)健康安全信息？ 4詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)員工，是否知道如何向 公司提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題及建議？ 5、員工是否提出職業(yè)健康方面的建議？如有，公司如何處理？ 6、有否設(shè)置員工代表并規(guī)定其職責(zé)？ 7、員工代表是否清楚本人的職責(zé)？ 8、員工有否參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；如有，如何參與？ 9、員工有否參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；如有，如何參與？ 10、員工是否了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工

12、代表和指定的管理者代表？ 11、公司有否將一些與職業(yè)健康有關(guān)的重大事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給員工？如事故信息、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果、員工意見及反饋情況、職業(yè)健康安全改善情況？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn)1、文件體系有否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素？2、文件的查詢采用何種方式？是否暢通？3、文件能否覆蓋企業(yè)的活動(dòng)、過(guò)程？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、在文件管理部門抽查兩份文件，以查看文件的編寫、修訂、傳達(dá)、批準(zhǔn)、發(fā)布是否有符合文件規(guī)定的要求？ 2、查閱文件發(fā)放明細(xì)表，文件是否發(fā)放到關(guān)鍵崗位， 檢查現(xiàn)場(chǎng)，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否到崗，是否為現(xiàn)行、有效、受控版本？ 3、檢查文件接收部門，以

13、檢查所收到的體系文件都是現(xiàn)行的版本？ 4、是否及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用？ 5、對(duì)出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案性文件和資料是否予以標(biāo)識(shí)？ 6、文件有否定期評(píng)審，以符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、一些主要的活動(dòng)或過(guò)程，是否制定了文件，包括特種設(shè)備、主要生產(chǎn)設(shè)備、危險(xiǎn)性大的作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備操作、作業(yè)環(huán)境的安全控制等？ 2、有否對(duì)采購(gòu)設(shè)備的安全管理進(jìn)行控制？ 3、對(duì)于相關(guān)方的安全管理有否按照文件的要求進(jìn)行控制？ 4、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ 5、對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、主要的工藝過(guò)程是否進(jìn)

14、行控制？ 6、特種設(shè)備的安全管理是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ 7、建設(shè)項(xiàng)目是否符合“三同時(shí)”的要求？ 8、電氣設(shè)備的使用是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ 9、生產(chǎn)輔助設(shè)施如食堂、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)、空壓機(jī)站、飲用水池、浴室、醫(yī)務(wù)室是否符合程序文件的要求？ 10、一些作業(yè)活動(dòng)，如生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、出差、上下班、綠化、清潔等作業(yè)活動(dòng)及過(guò)程是否符合程序文件的要求？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否識(shí)別潛在的緊急狀況？ 2、針對(duì)潛在的緊急情況有否制定應(yīng)急措施？ 3、有否針對(duì)潛在的緊急情況進(jìn)行演練？ 4、在緊急情況發(fā)生及演練后，有否評(píng)審應(yīng)急預(yù)案？ 5、有否對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)

15、緊急情況應(yīng)急處理的培訓(xùn)？ 6、是否準(zhǔn)備有應(yīng)急設(shè)備？應(yīng)急設(shè)備有否按照程序文件或設(shè)備的保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)？ 7、識(shí)別的潛在緊急情況是否能在危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中得到體現(xiàn)？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃？ 2、監(jiān)測(cè)計(jì)劃的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方式是否符合國(guó)家法規(guī)的要求？ 3、有否按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)計(jì)劃？ 4、有否定期對(duì)目標(biāo)的實(shí)施情況、法律法規(guī)的符合情況進(jìn)行評(píng)審？ 5、日常的監(jiān)測(cè)活動(dòng)是否符合程序文件的要求？ 6、監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合有否制定計(jì)劃進(jìn)行整改？ 7、有否制定檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃？ 8、檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)管理是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？2.1.4 2.1

16、.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、對(duì)于事故、事件、不符合的處理和調(diào)查是否符合符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ 2、針對(duì)事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施是否符合事故、事件、不符合的性質(zhì)和規(guī)模？ 3、糾正和預(yù)防措施是否在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？ 4、糾正和預(yù)防措施是否按期完成？ 5、糾正和預(yù)防措施完成后有否對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證？ 6、因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改是否符合程序文件的要求？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否制定記錄清單？ 2、記錄清單能否反映職業(yè)安全健康的主要內(nèi)容？ 3、記錄的標(biāo)識(shí)、保存和處置是否符合程序文件的要求？ 4、記錄的填寫、使用、查閱

17、、保管是否符合程序文件的要求？ 5、對(duì)于反映的有關(guān)體系運(yùn)營(yíng)績(jī)效的記錄有否定期分析？ 6、一些特別的記錄，如體檢記錄、事故記錄、作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)記錄的保存期限及保存方式是否符合國(guó)家法律法規(guī)及程序文件的要求？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否定期進(jìn)行內(nèi)審？ 2、內(nèi)審有無(wú)制定計(jì)劃？ 3、內(nèi)審人員有無(wú)資格證？ 4、內(nèi)審安排是否合理，如覆蓋范圍，回避要求等？ 5、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理是否符合程序文件的要求？ 6、內(nèi)審目的、內(nèi)容、審核方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？2.1.4 2.1.4 要素審核要點(diǎn)要素審核要點(diǎn) 1、有否定期進(jìn)行管理評(píng)審？ 2、管理評(píng)審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ 3

18、、管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、過(guò)程是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ 4、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理是否符合程序文件的要求？2.2 2.2 現(xiàn)場(chǎng)審核技巧現(xiàn)場(chǎng)審核技巧2.2.1 2.2.1 老掉牙的套路老掉牙的套路2.2.2 2.2.2 客觀性：審核的基本要求客觀性：審核的基本要求2.2.3 2.2.3 觀察觀察2.2.4 2.2.4 面談面談2.2.5 2.2.5 提問(wèn)提問(wèn)2.2.1 2.2.1 老掉牙的套路老掉牙的套路v知道不知道?v做沒(méi)做?v如何做的?v有沒(méi)有效果?v目的有沒(méi)有達(dá)到?v記錄有沒(méi)有2.2.2 2.2.2 客觀性：審核的基本要求客觀性：審核的基本要求案例：客觀性判斷：案例：客觀性判斷： 戶主

19、聽到敲門聲打開門。一個(gè)男人進(jìn)戶主聽到敲門聲打開門。一個(gè)男人進(jìn)入屋內(nèi)。他說(shuō)要錢。戶主打開了錢箱，入屋內(nèi)。他說(shuō)要錢。戶主打開了錢箱，里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個(gè)里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個(gè)警察被戶主叫去了。警察被戶主叫去了。 哪條對(duì)哪條對(duì)? ?哪條錯(cuò)哪條錯(cuò)? ?哪條資料不足哪條資料不足? ?1、一個(gè)男人在前門打鈴。2、戶主打開了門。3、敲門的人進(jìn)入車庫(kù)。4、敲門的人要求要錢。5、搶去錢箱內(nèi)的東西的人逃走了。6、櫥柜內(nèi)有錢。7、戶主打開錢箱8、賊人是一個(gè)男人。9、戶主通知警察。10、警察接到電話。11、進(jìn)入屋內(nèi)的男人沒(méi)有說(shuō)要錢。2.2.3 2.2.3 觀察觀察觀察的基本要求：觀察的基本要

20、求：v程序、法規(guī)及其他要求如何，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行比較v不要只聽受審核方講的，還應(yīng)去看觀察的對(duì)象：觀察的對(duì)象：人、機(jī)、物、管、環(huán)觀察練習(xí)觀察練習(xí) 1 1一個(gè)重要危險(xiǎn)源：一個(gè)重要危險(xiǎn)源：存放甲苯倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)存放甲苯倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi) 檢查思路檢查思路: : 1 1、甲苯的、甲苯的MSDSMSDS 2 2、涉及甲苯的法律法規(guī)、涉及甲苯的法律法規(guī) 3 3、人員名單、人員名單 4 4、人員培訓(xùn)、人員培訓(xùn) 5 5、入庫(kù)、出庫(kù)單、入庫(kù)、出庫(kù)單 6 6、設(shè)備、設(shè)備 7 7、勞保用品、勞保用品 8 8、危險(xiǎn)源登記表、危險(xiǎn)源登記表 9 9、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 1010、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)作業(yè)

21、指導(dǎo)書 1111、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、監(jiān)測(cè)和測(cè)量 1212、日常檢查記錄、日常檢查記錄危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品甲苯甲苯觀察練習(xí)觀察練習(xí) 2 2程序要求：程序要求：“設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，工具回位，關(guān)閉電源后離開。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，工具回位，關(guān)閉電源后離開。” 觀察：觀察：v 1、？v 2、？v 3、？v 4、？觀察練習(xí)觀察練習(xí) 3 3法規(guī)要求：法規(guī)要求：“設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品識(shí)別標(biāo)志，設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品識(shí)別標(biāo)志，. . . . .不得將危險(xiǎn)化學(xué)品混入一般物品中貯存不得將危險(xiǎn)化學(xué)品混入一般物品中貯存. . . ”. . . ” 觀察：觀察：v 1、？v 2、？v 3、？v 4、？觀

22、察練習(xí)觀察練習(xí) 4 4程序規(guī)定：程序規(guī)定：“從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈化器，待其正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，方可啟動(dòng)焊接工作?；鳎湔＿\(yùn)轉(zhuǎn)后，方可啟動(dòng)焊接工作。若凈化器出現(xiàn)故障，且若凈化器出現(xiàn)故障，且2424小時(shí)無(wú)法修好，應(yīng)停小時(shí)無(wú)法修好，應(yīng)停止該焊接機(jī)的作業(yè)，報(bào)告設(shè)備科修理止該焊接機(jī)的作業(yè)，報(bào)告設(shè)備科修理. . .”. . .” 觀察：觀察：v 1、？v 2、？v 3、？v 4、？觀察練習(xí)觀察練習(xí) 5 5一房間門上有牌一房間門上有牌, ,上書上書:“:“防爆房防爆房”v 1、？v 2、？v 3、？v 4、？v 5、？.2.2.4 2.2.4 面談面談不同受審核對(duì)象，不同的

23、話題不同受審核對(duì)象，不同的話題一次只談一個(gè)問(wèn)題，并問(wèn)題搞清楚后再進(jìn)入下一次只談一個(gè)問(wèn)題，并問(wèn)題搞清楚后再進(jìn)入下一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目提問(wèn)應(yīng)的針對(duì)性，避免不具體的問(wèn)題提問(wèn)應(yīng)的針對(duì)性，避免不具體的問(wèn)題使用用啟發(fā)性問(wèn)題，并善于傾聽使用用啟發(fā)性問(wèn)題，并善于傾聽開放式問(wèn)問(wèn)題開放式問(wèn)問(wèn)題, ,避免避免Y/N.Y/N.對(duì)容易誤解的問(wèn)題應(yīng)注意進(jìn)一步確認(rèn)對(duì)容易誤解的問(wèn)題應(yīng)注意進(jìn)一步確認(rèn)談話時(shí)注意對(duì)方的表情與態(tài)度談話時(shí)注意對(duì)方的表情與態(tài)度. . . . . . . . .2.2.5 2.2.5 提問(wèn)提問(wèn)對(duì)不同職位的人問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題？對(duì)不同職位的人問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題？v問(wèn)總經(jīng)理：公司制定的健康安全方針時(shí)怎樣考問(wèn)總經(jīng)理：公司制定的

24、健康安全方針時(shí)怎樣考慮污染慮污染/ /事故預(yù)防的要求？事故預(yù)防的要求？v 對(duì)于員工，如何提出類似問(wèn)題？對(duì)于員工，如何提出類似問(wèn)題？ 2.2.5 2.2.5 提問(wèn)提問(wèn)是否式、提示式、啟發(fā)式提問(wèn)有何不同？是否式、提示式、啟發(fā)式提問(wèn)有何不同？ v “ “你是不是按儀器校準(zhǔn)程序來(lái)校準(zhǔn)你是不是按儀器校準(zhǔn)程序來(lái)校準(zhǔn)pHpH儀的？?jī)x的？”v “ “你是按什么規(guī)定進(jìn)行你是按什么規(guī)定進(jìn)行pHpH儀的校準(zhǔn)？?jī)x的校準(zhǔn)？”v “ “你怎樣校準(zhǔn)你怎樣校準(zhǔn)pHpH儀？?jī)x？” 2.2.5 2.2.5 提問(wèn)提問(wèn)如何應(yīng)對(duì)模糊不清的回答？如何應(yīng)對(duì)模糊不清的回答？例如：例如： 問(wèn)：?jiǎn)枺骸拔ｋU(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDSMSDS是怎

25、樣建立的？是怎樣建立的？” ” 答：答：“所有危險(xiǎn)化學(xué)品是按其分子式建立。所有危險(xiǎn)化學(xué)品是按其分子式建立。” ” 問(wèn)：？問(wèn)：？2.2.5 2.2.5 提問(wèn)提問(wèn)如何應(yīng)對(duì)縮小了范圍的回答？如何應(yīng)對(duì)縮小了范圍的回答？例如：例如： 問(wèn)：?jiǎn)枺骸肮镜膲毫Ρ硇Ａ藛幔抗镜膲毫Ρ硇Ａ藛?？答：答：“所有涉及重要危險(xiǎn)源的壓力都校了。所有涉及重要危險(xiǎn)源的壓力都校了?！?再問(wèn)：再問(wèn)：？ 2.3 2.3 審核工作方法審核工作方法善于提問(wèn)善于提問(wèn)注意傾聽注意傾聽仔細(xì)觀察仔細(xì)觀察v觀察文件中的客觀證據(jù)v現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)時(shí)注意記錄下觀察的細(xì)節(jié)做好記錄做好記錄善于追蹤驗(yàn)證善于追蹤驗(yàn)證注意安全注意安全2.4 2.4 審核活動(dòng)的控制審核

26、活動(dòng)的控制合理選取樣本：分布均勻，不要窮追合理選取樣本：分布均勻，不要窮追從體系角度分析問(wèn)題從體系角度分析問(wèn)題注意相關(guān)結(jié)果驗(yàn)證：評(píng)價(jià)的是整個(gè)體系注意相關(guān)結(jié)果驗(yàn)證：評(píng)價(jià)的是整個(gè)體系控制審核氣氛控制審核氣氛控制審核進(jìn)程控制審核進(jìn)程2.5 2.5 審核結(jié)果的控制審核結(jié)果的控制以事實(shí)為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)以事實(shí)為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)描述清楚，有利于受審核方整改描述清楚，有利于受審核方整改與受審核方共同驗(yàn)證與受審核方共同驗(yàn)證審核組內(nèi)部相互溝通，統(tǒng)一意見審核組內(nèi)部相互溝通，統(tǒng)一意見3.3.不符合的發(fā)現(xiàn)和處理不符合的發(fā)現(xiàn)和處理3.13.1不符合的發(fā)現(xiàn)不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測(cè)和測(cè)量不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測(cè)和測(cè)

27、量不符合的發(fā)現(xiàn)一個(gè)程序一個(gè)程序: :4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序文件要求文件要求: :“監(jiān)測(cè)儀器應(yīng)得到校準(zhǔn)和維護(hù),并確保在校準(zhǔn)合格的期限內(nèi)使用.” 3.13.1不符合的發(fā)現(xiàn)不符合的發(fā)現(xiàn)檢查方法檢查方法:-:-要點(diǎn)要點(diǎn)v1 查看儀器清單v2 抽查一個(gè)壓力表一個(gè)溫度計(jì)一個(gè)PH儀v3 檢查內(nèi)容校準(zhǔn)的方法校準(zhǔn)時(shí)間量程有效期限使用情況 3.13.1不符合的發(fā)現(xiàn)不符合的發(fā)現(xiàn) 4 4 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證v 壓力表編號(hào)：NO.8888v 壓力范圍:1.5-3.5MPv 校準(zhǔn)時(shí)間2002.1.10v 有效期:2002.1.10-2003.1.9v 檢驗(yàn)單位: XX市儀表計(jì)量檢驗(yàn)中心 5 5 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)v 壓力

28、表指針 4.2MPv ？v ？ 6 6 NC NC 不符合由此產(chǎn)生不符合由此產(chǎn)生 3. 23. 2不符合事實(shí)描述不符合事實(shí)描述WhyWhyWhatWhatWhenWhenWhereWhereWhoWhoHowHowNowNow練習(xí)：不符合事實(shí)描述練習(xí)：不符合事實(shí)描述兩個(gè)事實(shí)描述的差別：兩個(gè)事實(shí)描述的差別： v “未按健康安全管理方案(HSO-12)完成Q車間空氣凈化器的安裝。”v “Q車間空氣凈化器未按健康安全管理方案(HSO-12)的要求于2002年6月安裝并使用，Q車間空氣狀況至今仍無(wú)好轉(zhuǎn)。” 練習(xí)：不符合事實(shí)描述練習(xí)：不符合事實(shí)描述兩個(gè)事實(shí)描述的差別：兩個(gè)事實(shí)描述的差別： v “監(jiān)測(cè)記錄

29、表明甲苯濃度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)仍繼續(xù)生產(chǎn)?！?v “2002年1-6月的監(jiān)測(cè)報(bào)告表明，2月15日，5月15日，A車間甲苯的濃度分別為0.023mg/m3和0.018mg/m3 ，超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)0.01mg/ m3 ，仍然繼續(xù)生產(chǎn)?！?3.3 3.3 不符合的判標(biāo)不符合的判標(biāo)查詢更多信息查詢更多信息v線索追蹤v收集更多的證據(jù)v擴(kuò)大抽樣范圍就近判標(biāo)就近判標(biāo)利于整改利于整改練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)你到倉(cāng)儲(chǔ)部審核時(shí)，核查記錄發(fā)現(xiàn)你到倉(cāng)儲(chǔ)部審核時(shí)，核查記錄發(fā)現(xiàn) 化學(xué)品分化學(xué)品分區(qū)存放管理方案區(qū)存放管理方案 落后預(yù)定進(jìn)度三個(gè)月，而公落后預(yù)定進(jìn)度三個(gè)月，而公司程序司程序ISST-002ISST-002規(guī)定每二個(gè)月要對(duì)管

30、理方案規(guī)定每二個(gè)月要對(duì)管理方案的內(nèi)容進(jìn)行檢查和更新。的內(nèi)容進(jìn)行檢查和更新。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)你到甲苯儲(chǔ)槽區(qū)審核時(shí)，原料供應(yīng)商你到甲苯儲(chǔ)槽區(qū)審核時(shí)，原料供應(yīng)商“加減賺加減賺公司公司”的槽車司機(jī)正在的卸料。你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未的槽車司機(jī)正在的卸料。你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未依照廠內(nèi)裝卸料程序依照廠內(nèi)裝卸料程序ISST-012ISST-012規(guī)定使用接地規(guī)定使用接地線。你問(wèn)司機(jī)小錢，小錢告訴你線。你問(wèn)司機(jī)小錢，小錢告訴你“我不知道有我不知道有這樣的規(guī)定，而且也不知接地線放在何處。這樣的規(guī)定，而且也不知接地線放在何處?！?” 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有位承包商人員正在做反審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有位承包商人員正

31、在做反應(yīng)槽作業(yè)，但槽處無(wú)任何人監(jiān)護(hù)，經(jīng)詢問(wèn)得知，應(yīng)槽作業(yè)，但槽處無(wú)任何人監(jiān)護(hù)，經(jīng)詢問(wèn)得知，監(jiān)護(hù)人員正好外出購(gòu)買盒飯。按該公司的監(jiān)護(hù)人員正好外出購(gòu)買盒飯。按該公司的 入入槽作業(yè)管理程序槽作業(yè)管理程序 清槽作業(yè)時(shí)，承包商須有監(jiān)清槽作業(yè)時(shí)，承包商須有監(jiān)護(hù)人員且工廠也必須有安全監(jiān)護(hù)人員在場(chǎng)。護(hù)人員且工廠也必須有安全監(jiān)護(hù)人員在場(chǎng)。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)你在裝配工廠審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一碼垛機(jī)的警示你在裝配工廠審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一碼垛機(jī)的警示燈已損壞，但駕駛員小陳向你說(shuō)明，他已將修燈已損壞，但駕駛員小陳向你說(shuō)明，他已將修警示燈的維修單送出，明天即可更換。由于這警示燈的維修單送出，明天即可更換。由于這幾天趕產(chǎn)量，事先

32、已獲得單位主管與安全員的幾天趕產(chǎn)量，事先已獲得單位主管與安全員的特別許可。特別許可。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)你在審核噴漆車間時(shí)，發(fā)現(xiàn)程序文件你在審核噴漆車間時(shí)，發(fā)現(xiàn)程序文件ISST-ISST-016016規(guī)定每個(gè)月需要更換操作人員防護(hù)面具的規(guī)定每個(gè)月需要更換操作人員防護(hù)面具的濾毒罐一次，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在噴涂車間工作的三濾毒罐一次，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在噴涂車間工作的三名員工，其中有一名員工的濾毒罐已有一個(gè)半名員工，其中有一名員工的濾毒罐已有一個(gè)半月未更換。該員工老陳向你說(shuō)明他使用的濾毒月未更換。該員工老陳向你說(shuō)明他使用的濾毒罐一切良好，配戴時(shí)并未聞到溶劑的味道，且罐一切良好，配戴時(shí)并未聞到溶劑的味道，且并無(wú)身

33、體不適的感覺。并無(wú)身體不適的感覺。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)在審核一廠時(shí)，你發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人未配戴安全眼在審核一廠時(shí)，你發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人未配戴安全眼鏡，此作業(yè)區(qū)域要求眼睛保護(hù)且依據(jù)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，鏡，此作業(yè)區(qū)域要求眼睛保護(hù)且依據(jù)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，結(jié)果也是如此。此員工說(shuō)他因?yàn)樵诘却谱饔薪Y(jié)果也是如此。此員工說(shuō)他因?yàn)樵诘却谱饔薪暥葦?shù)的安全眼鏡，所以他沒(méi)有安全眼鏡。近視度數(shù)的安全眼鏡，所以他沒(méi)有安全眼鏡。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo) 某化工廠某化工廠3-43-4月事故記錄如下：月事故記錄如下：20012001年年3 3月月2222日操作工周潤(rùn)發(fā)通過(guò)料口放鋼球日操作工周潤(rùn)發(fā)通過(guò)料口放鋼球時(shí)，鋼球掉下，因穿有鐵皮頭防護(hù)鞋，只將右時(shí)，鋼球掉下，因穿有鐵皮頭防護(hù)鞋，只將右腳背砸成青腫。腳背砸成青腫。4 4月月9 9日操作工謝庭鋒在出料時(shí)，日操作工謝庭鋒在出料時(shí)，未釋放球磨機(jī)內(nèi)蒸汽便打開料蓋。當(dāng)時(shí)配戴安未釋放球磨機(jī)內(nèi)蒸汽便打開料蓋。當(dāng)時(shí)配戴安全鏡，但眼角仍被燙傷。全鏡，但眼角仍被燙傷。4 4月月3030日，操作工周日，操作工周潤(rùn)發(fā)未將球磨機(jī)內(nèi)蒸汽放盡，被余留蒸汽燙傷潤(rùn)發(fā)未將球磨機(jī)內(nèi)蒸汽放盡，被余留蒸汽燙傷眼角眼角。 練習(xí)：判標(biāo)練習(xí)：判標(biāo)審核員在進(jìn)貨平臺(tái)見員工審核員在進(jìn)貨平臺(tái)見員工A A正在開叉車卸貨，正在開叉車卸貨，就問(wèn)：就問(wèn)：“你有叉車駕駛證嗎？你有叉車駕駛證嗎？”答說(shuō)：答說(shuō)：“有有”。審核員來(lái)到人事部門確認(rèn)審核員來(lái)到人