如何構(gòu)建企業(yè)的稽核體系

1、精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-71如何構(gòu)建企業(yè)的稽核體系如何構(gòu)建企業(yè)的稽核體系策劃部策劃部劉應(yīng)佑劉應(yīng)佑2015.04.02精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-72目錄目錄1、稽核部該如何組建、稽核部該如何組建2、如何實(shí)施崗前培訓(xùn)、如何實(shí)施崗前培訓(xùn)3、稽核實(shí)操基礎(chǔ)、稽核實(shí)操基礎(chǔ)4、稽核部的內(nèi)部管理、稽核部的內(nèi)部管理5、案例分享、案例分享6、互動(dòng)搶答、互動(dòng)搶答精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7在崗學(xué)習(xí)的最佳途徑在崗學(xué)習(xí)的最佳途徑 不在于老師懂多少，也不在于老師講得有多好，而在于不在于老師懂多少，也不

2、在于老師講得有多好，而在于老師的調(diào)動(dòng)，更在于學(xué)生的主動(dòng)參與；老師的調(diào)動(dòng)，更在于學(xué)生的主動(dòng)參與； 我參與，我參與，我收獲我收獲； 我思考，我思考，我進(jìn)步我進(jìn)步； 我出錯(cuò)，我出錯(cuò)，我成長我成長； 我們需要知識(shí)的力量，我們需要知識(shí)的力量， 更需要方法的指引！更需要方法的指引！ 掌聲練習(xí)掌聲練習(xí) 熱烈型（隨機(jī)）熱烈型（隨機(jī)） 歡快型（整齊）歡快型（整齊） 戰(zhàn)鼓型（排山倒海）戰(zhàn)鼓型（排山倒海）3精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-74他們的差別在哪兒？他們的差別在哪兒？精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-75優(yōu)秀企業(yè)與一般企業(yè)的差別優(yōu)秀企業(yè)與一

3、般企業(yè)的差別？精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-76引言：如何理解執(zhí)行力1、什么是執(zhí)行力：、什么是執(zhí)行力： 將約定的標(biāo)準(zhǔn)，沒有偏差地實(shí)現(xiàn)將約定的標(biāo)準(zhǔn)，沒有偏差地實(shí)現(xiàn)2、執(zhí)行力與執(zhí)行率的關(guān)系；、執(zhí)行力與執(zhí)行率的關(guān)系； 執(zhí)行率約定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的合格項(xiàng)次執(zhí)行率約定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的合格項(xiàng)次/約定標(biāo)準(zhǔn)的約定標(biāo)準(zhǔn)的總項(xiàng)次；總項(xiàng)次； 執(zhí)行力是個(gè)人或者集體對(duì)約定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的綜合執(zhí)行力是個(gè)人或者集體對(duì)約定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)的綜合執(zhí)行率；執(zhí)行率；3、要提高企業(yè)的執(zhí)行力文化，要從構(gòu)建稽核體系、要提高企業(yè)的執(zhí)行力文化，要從構(gòu)建稽核體系，提升企業(yè)的執(zhí)行率開始；，提升企業(yè)的執(zhí)行率開始；4、稽核是什么？（課程講完

4、之后再回答）、稽核是什么？（課程講完之后再回答）精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-77一、組建稽核部1、人事架構(gòu)的設(shè)置；、人事架構(gòu)的設(shè)置；2、稽核部成員的競聘；、稽核部成員的競聘；3、部門職能與崗位說明書；、部門職能與崗位說明書；4、稽核管理制度；、稽核管理制度； 快速搭建專職的稽核架構(gòu)，快速搭建專職的稽核架構(gòu)，明確監(jiān)督層的職能，作業(yè)規(guī)范；明確監(jiān)督層的職能，作業(yè)規(guī)范；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-781、人事架構(gòu)的設(shè)置；、人事架構(gòu)的設(shè)置；總經(jīng)理總經(jīng)理稽核部稽核部董事會(huì)董事會(huì)部門部門1部門部門2部門部門3部門部門4執(zhí)行層執(zhí)行層策

5、劃層策劃層決策委員會(huì)決策委員會(huì)監(jiān)督層監(jiān)督層從公司層級(jí)，正式把稽核部作為監(jiān)督層列入公司組織架構(gòu)中。從公司層級(jí)，正式把稽核部作為監(jiān)督層列入公司組織架構(gòu)中?？偨?jīng)理總經(jīng)理部門部門1部門部門2總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門1部門部門3部門部門2總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門1部門部門4部門部門3部門部門2總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門1稽核部稽核部部門部門4部門部門3部門部門2總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門1執(zhí)行層執(zhí)行層策劃層策劃層監(jiān)督層監(jiān)督層執(zhí)行層執(zhí)行層策劃層策劃層精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-792、稽核成員的競聘；、稽核成員的競聘；關(guān)于公司成立稽核部的通告關(guān)于公司成立稽核部的通告稽核部成員競聘海報(bào)稽核

6、部成員競聘海報(bào)競聘會(huì)現(xiàn)場活動(dòng)公告競聘會(huì)現(xiàn)場活動(dòng)公告稽核部正式成立的通告稽核部正式成立的通告 成立稽核部的過程是人員甄別的過程，也是首次短時(shí)成立稽核部的過程是人員甄別的過程，也是首次短時(shí)間多頻次將間多頻次將“稽核稽核”推到一線的過程，讓一線員工知道推到一線的過程，讓一線員工知道“稽核稽核”這個(gè)詞；這個(gè)詞；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7103、稽核部的職能與崗位說明；、稽核部的職能與崗位說明；稽核部職責(zé)劃分控制程序稽核部職責(zé)劃分控制程序 明確稽核部是干什么的，明確稽核部是干什么的，主要職能是哪些，對(duì)誰負(fù)責(zé)，主要職能是哪些，對(duì)誰負(fù)責(zé)，各成員的分工是怎么樣的，有各

7、成員的分工是怎么樣的，有什么崗位要求；什么崗位要求；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7114、稽核管理制度；、稽核管理制度； 某公司稽核管理制度某公司稽核管理制度 明確稽核應(yīng)該如何開明確稽核應(yīng)該如何開展工作，要用到哪些表單展工作，要用到哪些表單，發(fā)揮哪些作用，內(nèi)部如，發(fā)揮哪些作用，內(nèi)部如何管理。何管理。精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-712二、崗前培訓(xùn)1、稽核常用表單的運(yùn)用；、稽核常用表單的運(yùn)用；2、稽核工作六步曲；、稽核工作六步曲；3、現(xiàn)場稽核的手法；、現(xiàn)場稽核的手法；4、稽核過程的八大誤區(qū)；、稽核過程的八大誤區(qū)；5、稽核的

8、三大功能；、稽核的三大功能；6、稽核的三個(gè)層次；、稽核的三個(gè)層次； 沒有經(jīng)過訓(xùn)練的稽核員不能直接投入稽核工作中沒有經(jīng)過訓(xùn)練的稽核員不能直接投入稽核工作中，那樣只會(huì)直接導(dǎo)致稽核員的流失；，那樣只會(huì)直接導(dǎo)致稽核員的流失；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7131 1、稽核常用表單的運(yùn)用；、稽核常用表單的運(yùn)用； 稽核過程中基礎(chǔ)表單有哪些，分別有稽核過程中基礎(chǔ)表單有哪些，分別有何作用？何作用？ 常用表單的運(yùn)用培訓(xùn)常用表單的運(yùn)用培訓(xùn) 表單是實(shí)施稽核的工具，是標(biāo)表單是實(shí)施稽核的工具，是標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作的有效載體；準(zhǔn)動(dòng)作的有效載體；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育

9、2022-5-7142、稽核工作六部曲、稽核工作六部曲下達(dá)稽核任務(wù)下達(dá)稽核任務(wù)第一步第一步1 1、周稽核任務(wù)書周稽核任務(wù)書2 2、稽核日計(jì)劃、稽核日計(jì)劃3 3、稽核日看板、稽核日看板4 4、工作分配表、工作分配表5 5、稽核早晚會(huì)、稽核早晚會(huì)第二步第二步稽核控制卡的制定稽核控制卡的制定1 1、選取重點(diǎn)、選取重點(diǎn)2 2、充分討論、充分討論3 3、明確稽核方式、明確稽核方式4 4、細(xì)化、量化、動(dòng)、細(xì)化、量化、動(dòng) 作化作化第三步第三步稽核檢查稽核檢查1 1、稽核查檢表、稽核查檢表2 2、整改通知書、整改通知書3、樂捐單、樂捐單第四步第四步稽核日志稽核日志稽核戰(zhàn)報(bào)、簡報(bào)稽核戰(zhàn)報(bào)、簡報(bào)獎(jiǎng)罰匯總表獎(jiǎng)罰匯總

10、表周不合格項(xiàng)匯總周不合格項(xiàng)匯總稽核反饋稽核反饋1 1、會(huì)議的控制；、會(huì)議的控制；2 2、由責(zé)任人自己、由責(zé)任人自己 進(jìn)行分析；進(jìn)行分析；3 3、明確的較真態(tài)度、明確的較真態(tài)度4 4、重點(diǎn)追蹤、重點(diǎn)追蹤案例分析會(huì)案例分析會(huì)第五步第五步第六步第六步稽核專題會(huì)議稽核專題會(huì)議本周工作匯報(bào)本周工作匯報(bào) 問題討論問題討論 申訴的處理申訴的處理 下周稽核工作制下周稽核工作制定定精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7153 3、現(xiàn)場稽核的手法；、現(xiàn)場稽核的手法； 現(xiàn)場現(xiàn)場稽核手法的專題培訓(xùn)稽核手法的專題培訓(xùn) 稽核手法的目的是把事情的真相弄清楚，為正確判定稽核手法的目的是把事情的真

11、相弄清楚，為正確判定執(zhí)行結(jié)果提供證據(jù)，避免失真和假象導(dǎo)致的錯(cuò)誤判斷，得執(zhí)行結(jié)果提供證據(jù)，避免失真和假象導(dǎo)致的錯(cuò)誤判斷，得到一個(gè)虛高的執(zhí)行率；到一個(gè)虛高的執(zhí)行率；做個(gè)小測(cè)試做個(gè)小測(cè)試:請(qǐng)大家看我，聽我做動(dòng)作；請(qǐng)大家看我，聽我做動(dòng)作； 精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-716稽核稽核誤區(qū)二：誤區(qū)二：稽核負(fù)稽核負(fù)責(zé)整改責(zé)整改誤區(qū)一：誤區(qū)一：稽核執(zhí)行稽核執(zhí)行誤區(qū)三：誤區(qū)三：重查處重查處輕整改輕整改誤區(qū)四：誤區(qū)四：全權(quán)拜托全權(quán)拜托誤區(qū)五：誤區(qū)五：經(jīng)驗(yàn)情結(jié)經(jīng)驗(yàn)情結(jié)誤區(qū)六：誤區(qū)六：稽核稽核行政檢查行政檢查誤區(qū)七：誤區(qū)七： 無限擴(kuò)展無限擴(kuò)展稽核范圍稽核范圍誤區(qū)八：誤區(qū)八：兼職、

12、兼管兼職、兼管、合并、合并稽核過程中的八大誤區(qū)4、精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-717稽核稽核監(jiān)督監(jiān)督獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲推動(dòng)推動(dòng)執(zhí)行力執(zhí)行力反復(fù)反復(fù)執(zhí)行力執(zhí)行力反復(fù)反復(fù)執(zhí)行力執(zhí)行力反復(fù)反復(fù)通過改事來改人通過改事來改人稽核的核心是反復(fù)稽核的核心是反復(fù)稽核的三大功能5、精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-718自我稽核自我稽核獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰/整改整改問責(zé)問責(zé)/索賠索賠承諾承諾/述職述職6 6、稽核的三個(gè)層次、稽核的三個(gè)層次精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-719三、稽核的實(shí)操基礎(chǔ)1、稽核檢查表的制作；、稽核檢查表的制

13、作；2、稽核控制卡的制作；、稽核控制卡的制作；3、稽核的實(shí)施；、稽核的實(shí)施；4、稽核開單的實(shí)施；、稽核開單的實(shí)施；5、稽核反饋；、稽核反饋； 以表單的運(yùn)用為切入點(diǎn)，以表單的運(yùn)用為切入點(diǎn)，逐步掌握稽核的實(shí)操動(dòng)作，從逐步掌握稽核的實(shí)操動(dòng)作，從形式到內(nèi)容，從干涉員工到幫形式到內(nèi)容，從干涉員工到幫助員工過度。助員工過度。精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-720明確標(biāo)準(zhǔn)取證判定開單簽名簽名收樂捐款收樂捐款精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育稽核演練題：稽核演練題：場景說明：場景說明： 公司明確規(guī)定，車間不得吸煙，但某天早上公司明確規(guī)定，車間不得吸煙，但某天

14、早上，張三吸煙時(shí)被稽核員發(fā)現(xiàn)，根據(jù)車間現(xiàn)場管理，張三吸煙時(shí)被稽核員發(fā)現(xiàn)，根據(jù)車間現(xiàn)場管理動(dòng)作控制卡，樂捐動(dòng)作控制卡，樂捐10元元/次；次； 張三以不知情，吸煙區(qū)太遠(yuǎn)、不影響別人，沒錢張三以不知情，吸煙區(qū)太遠(yuǎn)、不影響別人，沒錢等原因搪塞，就是不配合等原因搪塞，就是不配合,不簽單，不樂捐；不簽單，不樂捐； 請(qǐng)問：你作為稽核員，你該怎么辦？請(qǐng)問：你作為稽核員，你該怎么辦？ 大家在實(shí)際工作中遇到的稽核問題和其它管理問題寫在大家在實(shí)際工作中遇到的稽核問題和其它管理問題寫在紙條上，交助教周老師處；紙條上，交助教周老師處；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-722四、稽核部內(nèi)部

15、管理四、稽核部內(nèi)部管理1、稽核日常會(huì)議的召開；2、稽核的評(píng)比與績效考核3、稽核員的轉(zhuǎn)正與晉升 打鐵還得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是打鐵還得自身硬，自己才是所在世界的核心，外界是自己整體表現(xiàn)的真實(shí)反映，成長與否，決定因素在個(gè)人。自己整體表現(xiàn)的真實(shí)反映，成長與否，決定因素在個(gè)人。精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7231、稽核日常會(huì)議的召開稽核早會(huì)：明確當(dāng)天的稽核重點(diǎn)；稽核晚會(huì)：對(duì)當(dāng)天的稽核問題，開單情況進(jìn)行及時(shí)反饋，必要時(shí)對(duì)單；稽核專題會(huì)：稽核工作向老板或者總經(jīng)理進(jìn)行反饋； 日常會(huì)議必須有老師參加，適時(shí)進(jìn)行工作的調(diào)整和培訓(xùn)，解決稽核工作的問題； 所以的會(huì)

16、議都有明確的議程，并遵循會(huì)議管理制度；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7242、稽核員的評(píng)比與績效考核 稽核員評(píng)比與績效考核 評(píng)比是對(duì)付出者肯定，對(duì)后進(jìn)者的鞭策，考核是對(duì)本職工評(píng)比是對(duì)付出者肯定，對(duì)后進(jìn)者的鞭策，考核是對(duì)本職工作的質(zhì)量評(píng)估，業(yè)績的量化；作的質(zhì)量評(píng)估，業(yè)績的量化；精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-7253、稽核員的轉(zhuǎn)正與晉升 員工進(jìn)入稽核崗位員工進(jìn)入稽核崗位是走進(jìn)了新職業(yè)生涯的是走進(jìn)了新職業(yè)生涯的入口，我們得給他明確入口，我們得給他明確這一職業(yè)的出口，即明這一職業(yè)的出口，即明確其職業(yè)通道，將來可確其職業(yè)通道，將來可以做什么。以做什么。精益管理精益管理 駐廠咨詢駐廠咨詢 人才培育人才培育2022-5-726五、案例分享五、案例分享1、現(xiàn)場疑問解答；、現(xiàn)場疑問解答；2、什么是稽核；、什么是稽核；3、稽核的周總結(jié)報(bào)告稽核的周總結(jié)報(bào)告講解；講解；4、稽核運(yùn)行狀態(tài)診斷表稽核運(yùn)行狀態(tài)診斷表5、稽核需提交的