【內(nèi)部審計人員述職報告范文(共9篇)材料】

1、內(nèi)部審計人員述職報告范文（共9篇）材料】內(nèi)部審計人員述職報告內(nèi)容（共9篇）.doc由會員分享，可在線閱讀全文,更多相關(guān)內(nèi)部審計人員述職報告內(nèi)容（共9篇）請在上搜索.1 、內(nèi)容詳情:.在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施.開展對公司職能部門的審計項,分別是對辦公室及gg部的審計.通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)特別是下屬子公司資產(chǎn)的管理上存在缺陷.審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知.參與制定內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程.鑒于內(nèi)審部是公司年度新成立的部門,故原先的sop流程

2、中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位.為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在年月末月初,我們初步擬定了內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程.參與制定年度審計工作計劃,并參與公司開展的內(nèi)審部年工作計劃討論會.通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是事后監(jiān)督.該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向.通過上述工.你正在查看的是:2 、否合規(guī),包裝物的耗用是否與產(chǎn)量致.生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,包括直接材料直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),并要與計劃消耗數(shù)量相比較,找出節(jié)超原因設(shè)備的保

3、養(yǎng)保護.繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計在即將過去的年里這項工作我們開展得比較順利,年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況.積極配合銷售公司,加強對市場營銷的監(jiān)督檢查.內(nèi)部審計人員述職報告內(nèi)容（共篇）.內(nèi)部審計人員述職報告內(nèi)容回顧的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé).現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下概況我是在年月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作.自aa公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了個項目的審計工作,分別是項業(yè)務(wù)部門審計項職能部門

4、審計及項專項審計.除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余個項目的全程審計.具體工作開展,溫馨提示:由會員自主上傳.3 、要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前事中審計并重,努力使審計的批判性保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮.為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻.具體的工作有以下個方面繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了,就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用.年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的.特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現(xiàn)了審計的公正公開公平.重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是個投資大的地方,也是個容易出問題給企業(yè)

5、造成損失的地方.參照年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次簡單的事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用.年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項目立項工程投標(biāo)施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂施工過程中項目的,版權(quán)說明:版權(quán)由上傳者解釋.4 、內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計項,分別對bb及c部門開展審計.在對bb進行審計時,由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查.對于該項目,我們重點

6、審計了合同管理往來款存貨費用及資金支付審批等方面審計后提出相關(guān)建議余條在對c部門進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等.審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門年度利潤XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議.開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計項,分別是對進出口c部進出口d部進出口e部及進出口f部的審計.我參與了進出口e部及進出口f部的審計.在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以貨權(quán)轉(zhuǎn)移書作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的貨物提單作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流

7、軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差,下載說明:需支付相應(yīng)的費用.5 、變更簽證建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者.積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計年制定的審計工作職責(zé)中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù).但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息.年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計次,重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況.全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,評價其真實性合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息.年我們還要加強對生產(chǎn)線成本核算的監(jiān)管,全年計劃對