國內(nèi)采購辦法_第1頁
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文檔簡介

1、制度名國內(nèi)采購辦法電子文件編碼GIZD14頁碼2-1第一條為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關規(guī)定外，特制訂本辦法。第二條各單位（以下簡稱請購單位）應根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳細填寫，并依內(nèi)購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科（以下簡稱采購單位），或自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，如果需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位

2、設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥（其價格采中間價解決）。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商簽定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。簽發(fā)人責任人簽名制度名國內(nèi)采購辦法電子文件編

3、碼GLZD134頁碼2-2第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位（或品檢單位）派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)、發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”（一式三聯(lián)）辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑供應

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