事業(yè)部?jī)?nèi)部報(bào)表管理流程

1、內(nèi)部報(bào)表流程文件號(hào)：Q-LC-CD01-009編制：辦公室審核：審批：密級(jí)：秘密共5頁(yè)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：行政系統(tǒng)日期：日期：日期：生效日：流程負(fù)責(zé)人（部門(mén)）：流程考核人：目的、目標(biāo)：規(guī)范事業(yè)部?jī)?nèi)部報(bào)表編制和上報(bào)，步驟清晰明朗，具有切實(shí)可操作行。閱讀范圍：事業(yè)部全體人員1流程說(shuō)明序號(hào)工作事項(xiàng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作TH i=r. 卜勺1報(bào)表信息收集宣傳專(zhuān)責(zé)1、部門(mén)信息100冊(cè)遺漏2、事業(yè)部重大信息100冊(cè)遺漏B00682報(bào)表信息整理宣傳專(zhuān)責(zé)1、確保信息內(nèi)容100麻確2、對(duì)疑問(wèn)信息100%S行核實(shí)B00683信息編制宣傳專(zhuān)責(zé)1、信息內(nèi)容填寫(xiě)100麻確2、文書(shū)100炕錯(cuò)誤B00684辦公室審核辦公室主任1、在規(guī)定時(shí)

2、間內(nèi)送辦公室主任審核2、辦公室主任/、在必須送其授權(quán)人審核B00695事業(yè)部審批分管領(lǐng)導(dǎo)1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送事業(yè)部分管領(lǐng) 導(dǎo)審批2、分管領(lǐng)導(dǎo)不在必須送其授權(quán)人 審批B00696內(nèi)部報(bào)表的網(wǎng)絡(luò)上傳宣傳專(zhuān)責(zé)1、及時(shí)完成上報(bào)B00702流程關(guān)鍵控制點(diǎn)與控制措施序號(hào)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施1確保信息內(nèi)容準(zhǔn)確對(duì)疑問(wèn)信息進(jìn)行核實(shí)2信息內(nèi)容填寫(xiě)準(zhǔn)確，無(wú)文書(shū)錯(cuò)誤嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行業(yè)績(jī)考核管理3上報(bào)及時(shí)，無(wú)拖延對(duì)責(zé)任人進(jìn)行業(yè)績(jī)考核管理3流程補(bǔ)充說(shuō)明(1)日?qǐng)?bào)周一至周五每天制作一次，其中周一日?qǐng)?bào)中生產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)以周日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其他內(nèi)容需 綜合周五、周六和周日三天信息。日?qǐng)?bào)需在當(dāng)日12:00前完成發(fā)送。(2)周報(bào)每

3、周制作一次，內(nèi)容為上周一至周日綜合信息，每周二12:00前完成發(fā)送。(3)月報(bào)每月制作一次，內(nèi)容為上月一月綜合信息，每月10號(hào)前完成發(fā)送。4流程相關(guān)記錄(1)日?qǐng)?bào)(2)周報(bào)(3)月報(bào)XXXX事業(yè)部 年_月_日?qǐng)?bào)表填報(bào)日期：年_月_日填制： 審核： 審批： 企業(yè)管理財(cái)務(wù)管理經(jīng)營(yíng)性支出（單筆金額在100力兀以上）投資支出基建固定資產(chǎn)預(yù)算外經(jīng)營(yíng)性或投資支出預(yù)算內(nèi)費(fèi)用（高管層非日常報(bào)銷(xiāo)及單次金額在1萬(wàn)元以上）預(yù)算外及超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)里重大問(wèn)題及處理情況：項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目工程名稱(chēng)日工程量累計(jì)工程量總工程量完成率（）重要情況 匯報(bào)有必要匯報(bào)的其他情況：XXXX事業(yè)部年第 周報(bào)表（月日_月_日）填報(bào)日期：年 月日 填制：審核：批準(zhǔn):一、企業(yè)管理序號(hào)時(shí)間事項(xiàng)1O23、生產(chǎn)情況項(xiàng)目）M /耗里質(zhì)里月計(jì)劃局計(jì)劃周完成品率/合格率檢驗(yàn)數(shù)合格率備注：三、工程進(jìn)度情況項(xiàng)目月度控制目標(biāo)局計(jì)劃周完成情況月度累計(jì)完成備注四、設(shè)備到貨情況:五、安全管理六、大宗原材物料進(jìn)出情況原材物料入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存七、綜合信息XXXX事業(yè)部年第 月報(bào)表填報(bào)日期：年_月_日 填制：審核:審批:、生產(chǎn)情況項(xiàng)目單位計(jì)劃數(shù)實(shí)際完成累U元成備注、工程建設(shè)施工項(xiàng)目月計(jì)劃完成情況未完成原因累計(jì)完成情況電解廠(chǎng)房、生產(chǎn)管理項(xiàng)目存在問(wèn)題解決情況下月工作重點(diǎn)電解環(huán)保四、企