產品退回管理規(guī)定

1、三包產品退回管理規(guī)定（試行）一、總則為提高各級人員的工作責任心，增強全體員工的質量意識，最大限度地減少產品交付后因各種原因退回公司所產生的質量損失，規(guī)范三包產品退回管理程序，經公司研究決定對原規(guī)定進行修訂，使之符合公司分廠制運作流程，嚴格控制產品的退回。本規(guī)定所稱退回產品是指主機廠外部反饋和內部反饋的產品，即從用戶處拉回已裝機售出使用的三包產品和因設計、生產制造、錯漏檢、運輸裝卸磕碰等因素不能繼續(xù)使用的產品。主機廠周轉庫的長期庫存、改型產品和預投件產品不包括在內。1 .外饋產品：指最終用戶反饋和退回到主機廠的產品，即通常所說的三包期內屬公司生產原因退回的產品；2 .內饋產品：指從用戶處拉回在用

2、戶進貨檢驗、生產線上裝配、試車等過程中發(fā)現的不合格品及周轉庫返修件、改型產品、主機廠服務備件及用戶處庫存車翻新件等。二、職責1 .業(yè)務員負責對退回產品拉回公司之前進行初步鑒定和確認，不得將其他生產廠家生產的產品退回公司。2 .三包庫保管員負責對業(yè)務員退回產品的數量和型號進行確認，并按要求登記臺帳。3 .售后服務科負責組織對退回產品的現場鑒定，鑒定小組對退回產品的原因和責任進行認定，根據鑒定情況對相關責任部門提出改進建議和要求，并根據認定結果提出處理意見。4 .售后服務科負責建立退回產品臺帳，統(tǒng)計退回產品質量損失情況，次月5日前報企管辦實施考核，同時報相關公司領導和職能部門。5 .各分廠質檢處負

3、責對退回產品的失效模式進行統(tǒng)計分析，并對相關責任部門提出糾正/預防措施的要求，各分廠質檢處跟蹤措施實施的有效性。6 .各分廠生產計劃處負責按排車間對退回產品進行維修，并對維修產品做好記錄。質檢負責對車間維修后的產品進行重新檢驗，出據檢驗結果，對退回報廢的產品出據報廢證明。7 .財務中心安排專人負責對退回產品的出入庫及報廢水箱建立臺帳，并與成品庫的帳務、服務科臺帳定期進行核對，協助銷售公司辦公室監(jiān)督檢查臺帳的建立與核銷。8 .各分廠領導負責報廢產品的審批。9 .銷售公司辦公室牽頭，成品庫及退回產品庫等部門的有關人員每月底必須相互核對一次帳務，需調整帳單的及時調整三、退回產品工作流程業(yè)務員退回產品

4、時必須執(zhí)行以下工作流程：初步鑒定一退回申請一現場鑒定一退回登記一公司鑒定。1 .現場初步鑒定：責任業(yè)務員根據用戶提出的退回產品要求和提供的退回產品清單，到現場初步鑒定用戶提出退回的產品是否為公司所生產或我公司制造原因所致；2 .提出退回申請：業(yè)務員根據判定的結果，提出退回產品的書面申請報告，報告中明確退回產品的型號、數量及原因，報部門經理、分管領導、分廠質檢處及分廠領導批準；庫存車翻新件需業(yè)務員提供與用戶約定的書面報告，經部門經理同意后報公司領導批準。3 .用戶現場鑒定：退回產品書面申請報告按上述程序批準后，報各分廠領導，安排人員到用戶現場鑒定，鑒定人出具鑒定報告后方可拉回公司。4 .退回產品

5、登記：產品退回公司后，業(yè)務員憑經批準的退回產品中請到三包庫保管員處登記退回產品的型號、數量及日期(簽字為準)，自退回之日起3個工作日完成鑒定入庫手續(xù)。5 .公司鑒定：售后服務科接到業(yè)務員經批準的退回產品申請和鑒定申請后，組織鑒定小組成員到現場鑒定，分清原因和責任，填寫退回產品鑒定報告后入庫。四、退回產品鑒定流程1 .鑒定小組人員組成：鑒定小組由售后服務科負責人組織，研究所、各分廠質檢處和生產車間以及責任業(yè)務員參加。2 .鑒定流程：通知鑒定人員一登記產品編號一明確失效模式和退回原因一出具鑒定結論一帳務處理。(1)通知鑒定小組：業(yè)務員持經批準的退回產品申請報告及退回產品鑒定申請單交售后服務科，售后

6、服務科負責人通知鑒定小組人員到現場鑒定，鑒定小組各部門積極參加；(2)登記產品編號：鑒定小組對每臺退回產品必須登記產品編號；(3)明確退回原因：對退回產品逐臺鑒定，明確退回產品的失效模式和失效原因，需試驗、解剖分析的相關車間應予以配合；(4)鑒定結論與處理：鑒定人員對退回產品根據鑒定情況明確處理方式，維修或報廢。可以修復的列出型號和數量清單，報生產計劃處安排車間進行修復或暫時存放在退回產品庫內；不能維修的直接入廢品庫；(5)帳務處理：業(yè)務員持入賬中請(注明索賠費用的構成情況)、退回產品現場鑒定和公司鑒定報告、入庫證明、用戶發(fā)票經售后服務科負責人核對確認(確認索賠是否合理、屬供方原因的索賠是否執(zhí)

7、行到位等)，按公司要求的入賬時間，經分管銷售、質量的公司領導簽字后到財務中心和倉庫完成帳務處理;（6）退回產品無申請報告及用戶有效證明的一概不予處理（特殊情況應有書面報告并經分管領導簽字同意），任何單位不得接收，否則由接收單位承擔責任；（7）退回產品經鑒定后，對不屬我公司原因的退回產品，業(yè)務員應與主機廠交涉免于對我公司索賠，交涉無果的相關損失和費用由部門經理和責任業(yè)務員按實施細則的比例承擔。五、責任追究退回產品經鑒定小組成員現場鑒定，分清原因和責任，根據退回的原因和責任大小分別按以下標準追究責任：1 .錯檢、漏檢或質檢員把關不嚴等原因造成的退回產品，由責任質檢員承擔退回產品造成質量損失的20-

8、50%2 .設計、生產制造原因造成的，追溯到直接責任者，由其承擔所造成質量損失的20-50%=部門負責人應安排責任者調查和分析原因，采取必要的糾正和預防措施，防止類似問題的再次發(fā)生。3 .裝卸、運輸或包裝等原因造成的，視情況由責任者承擔質量損失的20-100%=退回產品回運過程中再次造成磕碰的，不能明確運輸責任時，由業(yè)務員承擔質量損失的20%-50%4 .超過產品“三包”期等不屬公司生產、漏檢和把關不嚴造成的（不含抽樣風險出現的項目），其質量損失由責任業(yè)務員和部門經理分別承擔。5 .屬原材料及外協件不合格造成的，由質檢處出具不合格報告，按公司規(guī)定及簽定的有關質量協議，由外質檢處根據造成的損失情

9、況報分管領導批準后對責任供方進行質量索賠，月底報集團財務中心直接從該供方的應付款中扣除。6 .產品在生產線上磕碰，或庫存損壞，或非我公司生產的產品時，責任業(yè)務員必須報公司分管領導簽字同意，并與其簽訂維修協議方可退回。原則上維修所需費用和由于嚴重損壞不能維修（報廢）所造成的損失由用戶承擔。返工合格后業(yè)務員不能返還用戶且與用戶交涉無果給公司造成損失的，由責任業(yè)務員和部門經理承擔損失額的20-50%。7 .產品因漏水原因退回，但經鑒定不漏水的，或者因風扇打壞芯體等不屬于我公司原因的，由責任業(yè)務員和部門經理承擔損失額的20-50%。8 .特殊質量事故：鑒定小組提出初步建議，報公司常務副總研究處理。9

10、.對上述各種原因造成的退回產品，責任人承擔所造成的相應質量損失，同時，視情況追究部門負責人和分管領導的管理責任。10 .質量損失的計算：退回產品能夠修復的，鋁產品按產品價佰的10%+算質量損失、銅產品按照產品價值的5%+算質量損失：不能修復需報廢的產品扣除產品殘值后、銅水箱可按退回產品價值的35%+算，鋁水箱按退回產品價值的85%+算。六、退回產品的維修與報廢1維修1.1、 三包退回產品：1.1.1、 經鑒定無法復修的，入廢料庫報廢處理；1.1.2、 經鑒定芯體完好、可復修的，由車間組織專人進行復修。復修所需的產品零部件及附件由車間列出明細，經鑒定小組確認后報生產計劃處及分廠領導審批。產品復修

11、完成后，打永久性標識與正常產品進行區(qū)分，質檢員檢驗后打復修入庫單入庫（成品庫劃分區(qū)域單獨存放或在產品包裝上作標識與正常產品加以區(qū)分）；1.1.3、 鑒定小組鑒定可復修但經車間復修人員確認確實無法修復的、入廢料庫報廢處理；1.1.4、 復修入庫的產品不對業(yè)務員進行庫存考核；1.2、 生產線、周轉庫退回產品、改型產品及主機廠服務備件：1.2.1、 原則上生產線、周轉庫退回產品、改型產品及主機廠服務備件要求全部復修后返主機廠使用，經鑒定確實無法復修的，產品入廢料庫報廢處理，拆解后零部件繼續(xù)使用；1.2.2、 經鑒定可復修的，由責任業(yè)務員根據鑒定結果提出書面申請經部門經理、分管領導批示后，報生產計劃處

12、及分廠領導安排車間人員進行復修。1.2.3、 復修所需的產品零部件及附件由車間列出明細，經鑒定小組確認后報生產計劃處及分廠領導審批。產品復修完成后，質檢員檢驗合格后打復修入庫單入庫；1.2.4、 復修入庫的產品按照正常產品計算庫存；1.2.5、 經車間確認確實無法復修的產品、相關車間每月累計產品明細后報生產計劃處及銷售公司備案。1.3、 庫存車翻新件：1.3.1、 由責任業(yè)務員提出書面申請經部門經理、分管領導批示后，業(yè)務員憑復修申請及產品退回申請報牛產計劃處及分廠領導批示后由生產計劃處安排人員進行復修。復修所需的產品零部件及附件由車間列出明細、經鑒定小組確認后報生產計劃處及分廠領導審批；1.3

13、.2、 產品復修完成后，質檢員檢驗合格后打復修入庫單入庫；1.3.3、 復修入庫的產品在規(guī)定時間內及時發(fā)給主機廠.逾期未發(fā)的每批考核300元；1.3.4、 經東間確認確實無法算修的產品：相關東間每月累計產品明細后報牛產計劃處及銷售公司備案。2報廢2.1、 三包產品、生產線故障產品、周轉庫返修件及改型產品、庫存車翻新件經鑒定小組及車間復修人員確認確實無法復修需報廢的、由責任業(yè)務員提出書面報廢申請、經售后服務科確認、部門經理及分管領導審批（生產線故障產品、周轉庫返修件及改型產品、庫存車翻新件報廢需經車間確認）后附產品鑒定單到質檢處開具產品報廢審批單。產品報廢審批單由鑒定小組成員簽字確認、分廠領導審

14、批后由質檢處開具產品報廢單沖減成品庫及財務往來賬；2.2、 三包庫保管員確認收到報廢產品的型號和數量，對報廢產品分類建立臺帳；2.3、 生產車間必須做好維修產品的出入庫登記，對報廢的產品管理好其零部件和完好的產品芯體，以備再用并使其帳物相符。七、考核1 .業(yè)務員未經公司同意，在我方與用戶責任不清的情況下批量拉回產品的，由責任業(yè)務員全額承擔損失。2 .業(yè)務員退回產品超過3個工作日未辦理鑒定入庫手續(xù)，或者將退回產品私自拉到車間維修的，每次對責任業(yè)務員罰款500元，對部門經理罰款200元。3 .用戶退回產品，或要求我公司承擔服務費用，或發(fā)生質量索賠時，責任業(yè)務員須報公司分管領導決定處理。對不申請登記

15、，棄置之不理導致帳目不符的，按實際所造成的損失由部門經理和責任業(yè)務員承擔，公司分管領導也要承擔相應考核。4 .用戶索賠不合理或索賠費用不合理，以及用戶索賠超出公司確定標準的，必須報銷售辦公室及分管領導，由分管領導組織專題會決定。5 .銷售公司售后服務科在次月5日前將發(fā)生的退回產品、服務費、質量索賠及三包服務情況匯總，報分管領導、分廠負責人、分廠質量負責人、分廠生產計劃處負責人和研究所負責人。未按要求報送的每次對責任人罰款100元。6 .屬原材料、外購外協部件等原因造成的產品退回，所有的退回損失由責任供方承擔。由此引起主機廠質量索賠的，責任供方承擔全部質量索賠及相關費用。具體按原材料外購、外協件質量協議執(zhí)行。因外檢處檢驗員對原材料、外購外協部件錯漏檢造成的，由外檢處責