公司安全風險管理制度

1、xx公司企業(yè)標準安全風險管理實施細則2xxx發(fā)布2xxx實施xx公司發(fā)布目次為深入貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理安全方針，全面加強風險預控，規(guī)范公司安全生產風險管理工作，有效遏制和堅決防范事故，結合公司實際制定本制度。本標準由xx公司標委會提出本標準由xx公司安全監(jiān)察部歸口。本標準起草部門：安全監(jiān)察部本標準主要修訂人：xxx本標準審核人：xxx本標準審定人：xxx本標準批準人：xxx本標準委托安全監(jiān)察部負責解釋。安全風險管理實施細則1、適用范圍本制度適用于公司現場以及所轄的多經企業(yè)安全管理的風險評價與控制，適用于作業(yè)現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設

2、、投產、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理（包含危險點分析與預控管理）。2、依據中華人民共和國安全生產法（主席令第十三號）國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦20163號）國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見（安委辦201611號）國家能源局關于加強電力企業(yè)安全風險預控體系建設的指導意見（國能安全20151號）企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）等法律法規(guī)和有關標準、規(guī)范和規(guī)定«xxxx公司電力企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質安全管理重點要求（2017版）«xxxx公

3、司安全生產風險分級管控暫行規(guī)定（2017年版）？3、定義本制度中的“安全生產風險”是指，生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。4、風險預控管理組織機構與職責公司安全風險管理領導小組組長：總經理副組長：生產副總經理成員：公司領導班子其他成員，各部門主任安全風險管理領導小組辦公室設在安監(jiān)部，辦公室主任由安監(jiān)部主任擔任。公司安全風險管理領導小組主要職責1）負責公司安全風險管理體系建設，提出公司安全風險管理建設方案，檢查、指導各部門的安全風險管理工作。2）組織編制公司安全風險管

4、理實施細則，負責對安全風險等級的入庫審核、管理。3）對各部門安全風險管理的實施進行監(jiān)督管理，檢查安全風險應急救援預案的制定和演練情況，指導、領導應急救援的實施。4）每月對公司安全風險基礎管理工作、執(zhí)行情況進行重點檢查，并將月度檢查、評比情況進行通報。5）每季度或根據需要即時性開展風險點清排、辨識、分析、評估，及時調整風險等級。6）負責公司安全風險管理信息的接收、研判、報告并啟動相應的安全風險應急預案。部門安全風險管理小組組長：部門主任副組長：部門其他成員成員：各班組長及班組安全員部門安全風險管理小組職責1）對部門安全生產中存在的風險點每季度進行一次清排、梳理、核對、上報，及時更新本部門安全風險

5、管理控制數據庫。2）經常性檢查、督促各班組安全風險點預控管理落實，對安全風險管理存在的不足及時做好信息反饋。3）制定安全風險點應急預案，適時組織開展應急救援演練，作好演練記錄并總結改進，制定安全風險點防控技術管理措施。4）對安全風險點每月不少于1次有記錄的檢查。5）負責部門日常安全風險預控管理工作。風險點辨識與分類統(tǒng)計根據生產過程危險和危害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）分類，按導致事故的人、物、環(huán)、管直接原因分類，各部門針對作業(yè)風險、設備風險、環(huán)境風險、管理風險、自然災害安全風險5個風險源存在的安全風險點進行細化排查，并落實到具體崗位，各部門通過日常檢查、監(jiān)測檢測、安全生產信息

6、分析、專項檢查等方式，開展周期性、即時性危險源辨識、分析、確立。風險辨識的一般程序1）首先辨識出可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質。2）針對具體風險并結合生產過程實際情況，分析和查找能夠造成或可能造成事故的事件。風險點辨識方法：1）常見的方法有：安全檢查表（SCD、工作危害分析（JHA）、預先危險分析（PHA、危險與可操作性研究（HAZOP、危險指數法、失效*II式與影響分析（FMEA、故障分析（FTA）、事件樹分析（ETA）、作業(yè)條件危險性評價法等。風險點辨識主要分類：1）作業(yè)安全風險點辨識：指在施工、維修作業(yè)過程中人的不安全行為，違反勞動紀律、技術標準、安全工作規(guī)程的作業(yè)，可以預見可能直接導

7、致事故發(fā)生的行為。2）設備風險點辨識：指的是線路、機組、起重設備、油水氣系統(tǒng)、弧門系統(tǒng)、水工建筑等設備設施運行安全風險。3）管理風險點辨識：指在安全生產管理過程中，由于審核、制定方案、計劃、標準過程中，違反技術管理標準和管理流程，把關不嚴，可以預見間接導致事故發(fā)生的行為。4）作業(yè)環(huán)境風險點辨識：作業(yè)環(huán)境風險指的是違反中國華電集團公司電力企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質安全管理重點要求的行為，對人身安全產生直接或間接影響的外部條件總和。5）自然災害安全風險點辨識：自然災害安全風險指的是可能發(fā)生的暴雨、洪水、臺風、冰雪等氣象災害以及滑坡、泥石流、崩塌落石等地質災害造成的風險。風險點分析統(tǒng)計部門安全風險管理小組對排

8、查出的安全風險點進行梳理、規(guī)范，危險點描述要具體、直觀，依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫（危險點統(tǒng)計），分類納入xx公司風險辨識、評估與控制措施表（見下表），班組留存作為風險點動態(tài)預控標準，并上報部門。部門按季度對危險點統(tǒng)計表內容進行一次清排、梳理，及時更新。對排查上報的危險點經審核符合填寫規(guī)范后集中分類管理，按照風險評估標準，對管內風險點進行安全風險評估分級。xx公司風險辨識、評估與控制措施表安全風險類別安全風險內容風險分析防范措施可能性（L）基準值暴露率（E）基準值后果（C）基準值(D=LXEXC)標準風險等級風險評估健全風險評估管理機制，一般應涵蓋以下方法：1）基準風險評估：定期

9、組織對面臨的風險進行基本的、全面的識別和評估。2）基于問題的風險評估：對出現的高風險對象或突出問題，進行有針對性的專項風險評估。3）持續(xù)風險評估：進行日常的風險動態(tài)識別和評估。發(fā)生事故、障礙、異常后及時進行問題評估，制定控制措施，有效控制風險。涉及風險的有關人員應參與風險評估，必要時可邀請技術專家、相關方參與或委托有資質的第三方進行。風險評估應綜合考量暴露人群，聚焦重大危險源、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模等影響因素。結果可采用安全風險評價判定準則（參見附錄）等半定量風險分析方法。風險分級風險分級從高到低劃分為“重大風險、較大風險、一般風險和低風險”四個等級，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標

10、示。重大風險、較大風險、一般風險和低風險等級劃分應執(zhí)行國家、行業(yè)和地方負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門頒發(fā)的制度標準。重大風險、較大風險、一般風險和低風險采用量化、半量化的方法進行計算和劃分。對應于防范較大事故，符合下列條件之一者，原則上應構成重大風險：1）較易導致較大及以上事故發(fā)生的；2）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；3）發(fā)生過人身死亡、設備事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的；4）涉及重大危險源的；5）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在3人以上的；6）其他等經風險評價確定為最高級別風險的。對應于防范一般事故，對較易構成一般事故危害的風險，原則上應認定構成較大風險。風險控制

11、依據風險評估結果，針對安全風險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對不可接受的風險制定風險控制措施。風險控制措施可分為風險控制技術措施和風險控制管理措施。1）風險控制技術措施包括消除措施、預防措施、減弱措施、隔離措施、聯鎖措施、警示措施、個人防護措施等。2）風險控制管理措施包括安全培訓措施、安全管控措施、轉移措施等。風險控制措施制訂原則：1）制訂風險控制措施應考慮降低事件發(fā)生的可能性、頻率和事件后果的嚴重度兩個方面。2）在制定風險控制措施時應優(yōu)先選擇技術措施。3）在制定風險控制技術措施時，應盡量按照消除措施、預防措施、減弱措施、隔離措施、聯鎖措施、警示措施和個人防護措施的順序依次選用（順序靠前

12、者優(yōu)先），可以同時選用多種類型的技術措施。4）在應用風險控制管理措施時，應盡量與技術措施配合使用。5）在風險控制措施應用時，應充分考慮措施的可操作性和經濟性。6）應及時識別內外部環(huán)境、運行方式、生產設備和參數、作業(yè)方式、新技術和新工藝等引起的變化，評估變化可能帶來新的風險。選擇風險控制途徑時，應根據風險性質分別控制：1）屬于管理措施的融入到管理標準（制度）；2）屬于作業(yè)過程執(zhí)行的措施融入到檢修文件包（作業(yè)指導書）、“兩票”（工作票、操作票、安全施工作業(yè)票）等作業(yè)標準；3）屬于設備檢修改造的納入技改修理項目計劃；4）屬于運行監(jiān)控、巡檢維護的納入日常生產工作；5）屬于人員意識和技能的納入培訓計劃；

13、6）屬于作業(yè)環(huán)境的納入日常費用或年度修理改造項目計劃；7）屬于生產用具、安全工器具的納入日?；蚰甓壬a用具、安全工器具維護、更新項目計劃；8）屬于職業(yè)健康的納入個人防護用品配置及員工健康體檢計劃。安全風險應分級、分層、分類、分專業(yè)進行有效管控，逐一落實各層級、各部門、各專業(yè)、各崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位的重點管控。應高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內。風險公示4.7.1 建立完善安全風險公告制度，并加強風險教育和技能培訓，確保各級管理人員和每名職工都掌握本公司、本區(qū)域

14、、本崗位安全風險的基本情況及防范、應急措施。4.7.2 在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。4.7.3 對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。持續(xù)改進結合實際，制定風險預控工作計劃，及時開展安全生產風險評審、更新，適時開展危險源辨識和風險評價。主動根據以下情況變化對風險管控的影響,及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息: 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發(fā)生事故后，相關危險源再評價； 補充新辨識出的危險源評價；

15、風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。監(jiān)督管理4.9.1 將安全風險控制措施完成情況作為安全監(jiān)察的重要內容，并列入各類安全檢查方案及安全監(jiān)察計劃監(jiān)督落實。4.9.2 隨時掌握公司安全風險分布情況，結合日常管理工作，對風險控制措施及計劃的實施情況及控制效果進行分層、分級的檢查、督促和指導，確保風險控制措施全面、及時、有效的落實。4.9.3 對本公司較大及以上風險全過程的動態(tài)閉環(huán)管控，并對重大風險實施掛牌督辦。并每季度向省公司報送重大風險管控工作情況。5、附錄附錄：安全風險評價判定準則安全風險評價判定準則表1可能性（L）基準值序事故發(fā)生的可能性分值號人員傷亡、火災、設備損壞、生產中斷、環(huán)境污染

16、職業(yè)健康損害1如果危害事件發(fā)生，即產生最可能和預期的結果（100%頻繁：平均每6個月發(fā)一次102十分可能（50%持續(xù)：平均每1年發(fā)一次63可能（25%經常：平均每12年發(fā)一次34很少的可能性，據說曾經發(fā)生過偶然：39年發(fā)一次15相當少但確有可能，多年沒有發(fā)生過很難：1020年發(fā)一次6百萬分之一的可能性，盡管暴露了許多年，但從來沒有發(fā)生過罕見：幾乎從未發(fā)生過表2暴露率（E）基準值序號人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值人員傷亡、火災、設備損壞、生產中斷、環(huán)境污染職業(yè)健康損害1持續(xù)（每天許多次）暴露期大于2倍的法定極限值102經常（大概每天一次）暴露期介于12倍法定極限值之間63有時（從每周一次到每

17、月一次）暴露期在法定極限值內34偶爾（從每月一次到每年一次）暴露期在正常允許水平和法定極限值之間25很少（據說曾經發(fā)生過）暴露期在正常允許水平內16特別少（沒發(fā)生過，但有發(fā)生的可能性）暴露期彳氐于正常允許水平表3后果（C）基準值序號事故可能造成后果的嚴重程度分值1人員傷亡造成死亡總人；或重傷當0人。100設備損壞造成設備或財產損失力000萬元。生產中斷造成較大以上電力安全事故。環(huán)境污染造成大范圍環(huán)境破壞；造成人員死亡、環(huán)境恢復困難；嚴重違反國家環(huán)境保護法律法規(guī)。職業(yè)健康損害造成39例無法復原的嚴重職業(yè)?。辉斐?例以上很難治愈的職業(yè)病。2人員傷亡造成12人死亡；或重傷39人。50設備損壞造成設備

18、或財產損失在100力兀到1000力兀之間。生產中斷造成一般電力安全事故且中斷安全記錄。環(huán)境污染造成較大范圍的環(huán)境破壞；影響后果可導致急性疾病或重大傷殘，居民需要撤離；政府要求整頓。職業(yè)健康損害造成12例無法復原的嚴重職業(yè)??；造成39例以上很難治愈的職業(yè)病。3人員傷亡造成重傷12人。25設備損壞造成設備或財產損失在50萬元到100萬元之間。生產中斷造成內部統(tǒng)計事故。環(huán)境污染影響到周邊居民及生態(tài)環(huán)境，引起居民抗爭。職業(yè)健康損害造成12例難治愈或造成39例可治愈的職業(yè)??；造成9例以上與職業(yè)有關的疾病。4人員傷亡造成輕傷3人以上。15設備損壞造成設備或財產損失在10萬兀到50萬兀之間。生產中斷造成設備一類障礙。環(huán)境污染對周邊居民及環(huán)境有些影響，引起居民抱怨、投訴。職業(yè)健康損害造成12例可治愈的職業(yè)??；造成39例與職業(yè)有夫的疾病。5人員傷亡造成輕