公司質(zhì)量控制管理制度

1、名稱:版本分發(fā)廣東*有限公司質(zhì)量控制管理制度號(hào)：號(hào):審批日期:文件文件編號(hào)：受控狀態(tài):編制日期：實(shí)施日期:編制：審核：批準(zhǔn):質(zhì)量控制管理制度（一）、制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，健全質(zhì)量管理流程。1、注塑車間產(chǎn)品質(zhì)量及工藝管理控制程序及相關(guān)規(guī)定：A、原料質(zhì)量及配料工藝控制管理。a、原料入庫(kù)質(zhì)量控制管理：、來(lái)料檢驗(yàn)必須實(shí)機(jī)試料，不合格品一律拒收，嚴(yán)格按試料工藝卡的要求和程序進(jìn)行操作。由孫自然負(fù)責(zé)。、制訂china產(chǎn)品，特殊產(chǎn)品用料調(diào)節(jié)與控制管理規(guī)定。、來(lái)料是否具有批次檢驗(yàn)報(bào)告，數(shù)量是否相符等。、原料供應(yīng)商必須以倉(cāng)庫(kù)開具原料入庫(kù)手續(xù)并附“進(jìn)料驗(yàn)收記錄”方可報(bào)帳。b、配料工藝質(zhì)量控制管理：、工藝配比必須量化

2、、數(shù)據(jù)化，由各拌料員完成，并保存相關(guān)記錄。（保持PA6、PA66用料穩(wěn)定，工藝穩(wěn)定）。、配料時(shí)添加輔助原料和回料必須按配料工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配制。、特殊用料的記號(hào)、運(yùn)輸與使用管理必須遵守相關(guān)要求。、加強(qiáng)配料工藝記錄管理，有記錄對(duì)原料和工藝的分析才有可比性。、嚴(yán)禁車間員工自行拌料，出現(xiàn)問(wèn)題必須先上報(bào)。、拌料工依據(jù)客戶要求、產(chǎn)品的用途、性能和結(jié)構(gòu)以及塑料粒子的水分不同進(jìn)行相應(yīng)的烘料工藝并記錄過(guò)程參數(shù)。然后再進(jìn)行科學(xué)合理配料。B、注塑工藝質(zhì)量控制管理。a、模具工藝質(zhì)量控制管理：、模具使用時(shí)由各班檢驗(yàn)員及時(shí)反饋損壞情況，由工藝管理員孫自然負(fù)責(zé)生產(chǎn)部和技術(shù)部的協(xié)調(diào)溝通工作，根據(jù)實(shí)際情況妥當(dāng)安排內(nèi)部或外協(xié)維修等

3、生產(chǎn)調(diào)度督查工作。、模具維修領(lǐng)料必須憑當(dāng)班檢驗(yàn)員開出的模具維修單方可領(lǐng)料，且該維修單由倉(cāng)管收留作出庫(kù)原始單據(jù)，實(shí)領(lǐng)數(shù)量超3個(gè)以上情況必須由模具工藝管理員簽字方可作為出庫(kù)依據(jù)。、模具維修人員必須將修好的模具及時(shí)記錄在維修單上，并在修好的模具上貼上合格標(biāo)識(shí)。然后立即上報(bào)生產(chǎn)辦公室、每天所需維修或整改的模具必須有統(tǒng)計(jì)記錄，說(shuō)明具體完成情況。b、設(shè)備注塑工藝質(zhì)量控制管理：、由各班工藝員負(fù)責(zé)換模時(shí)工藝卡的建立且必須到位。、注塑工藝的檢查與跟蹤管理：從注塑過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，做到每臺(tái)機(jī)每天要有正確的工藝記錄和統(tǒng)計(jì)；從產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果和生產(chǎn)狀況中找出問(wèn)題的緣由，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決問(wèn)題并做好相關(guān)記錄。、任何員工不得私

4、自胡亂調(diào)注塑機(jī)相關(guān)參數(shù)。出現(xiàn)嚴(yán)重影響生產(chǎn)或大批量報(bào)廢的現(xiàn)象根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的處分。、制定注塑帶班主任、機(jī)修質(zhì)量管理考核制，與績(jī)效掛鉤。c、注塑過(guò)程檢驗(yàn)控制：、模具開始生產(chǎn)時(shí)，對(duì)調(diào)試或生產(chǎn)的模具產(chǎn)出幾件，檢驗(yàn)員應(yīng)按照相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)關(guān)鍵尺寸及外觀進(jìn)行測(cè)試，需熱處理的立即進(jìn)行蒸煮并及時(shí)作好拉力、折彎以及特殊高低溫要求等其它性能測(cè)試，檢定合格后進(jìn)行封樣確認(rèn)才可批量生產(chǎn)。、生產(chǎn)過(guò)程中，要求員工自檢，同時(shí)經(jīng)常要求員工在操作時(shí)，用氣槍對(duì)靜，動(dòng)模吹風(fēng)，用刷子勤刷模確保模具清潔，避免臟物影響模具的使用和產(chǎn)品質(zhì)量。、生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程控制不合格品的產(chǎn)生。注塑車間巡檢每2小時(shí)一次）-2-并按時(shí)作上

5、記錄。線卡、沖制每1小時(shí)巡檢一次。、檢驗(yàn)合格后每筐產(chǎn)品必須放上檢驗(yàn)合格證，檢驗(yàn)合格證的使用方法及規(guī)定必須詳細(xì)并以書面公告。書寫方式必須培訓(xùn)到人。白色扎帶產(chǎn)品筐里只能放兩面為白底顏色的檢驗(yàn)合格證。、加強(qiáng)巡檢力度，遵循巡檢要求，不能漏檢、錯(cuò)檢。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)開出返工單。、監(jiān)督返工的及時(shí)性和有效性。、嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入蒸煮車間，一旦發(fā)現(xiàn)由蒸煮工藝員立即書面反饋品質(zhì)負(fù)責(zé)人。、生產(chǎn)過(guò)程中各工序產(chǎn)品必須要有標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)合格證。d、蒸煮工藝控制：、根據(jù)配料工藝和產(chǎn)品規(guī)格設(shè)置蒸煮工藝，作好記錄和對(duì)比分析。、加強(qiáng)鍋爐操作保養(yǎng)管理，確保供氣正常和安全生產(chǎn)。確保產(chǎn)品蒸煮質(zhì)量。、工藝管理員劉學(xué)忠負(fù)責(zé)蒸煮工藝的檢查、調(diào)

6、整和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)分析和反饋，并做到跟蹤和解決為止。、加強(qiáng)對(duì)三班檢驗(yàn)員的質(zhì)量控制，每天作好質(zhì)量記錄并及時(shí)上報(bào)品質(zhì)部。對(duì)不合格品嚴(yán)禁入庫(kù)，對(duì)讓步放行產(chǎn)品必須作上標(biāo)識(shí)由品質(zhì)部經(jīng)理和副總簽字方可入庫(kù)，并且只能定單包裝。、對(duì)所有產(chǎn)品必須100%合格方可入半成品庫(kù)，一經(jīng)查到半成品倉(cāng)庫(kù)有不合格產(chǎn)品由蒸煮工藝檢驗(yàn)員承擔(dān)全部責(zé)任。2、包裝車間產(chǎn)品包裝管理程序及相關(guān)規(guī)定：A.半成品出庫(kù)領(lǐng)用管理規(guī)定：a、按包裝所需量領(lǐng)取，不得多領(lǐng)，盡量避免車間堆放過(guò)多，影響現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)效益。b、多領(lǐng)產(chǎn)品由倉(cāng)管員記錄，包裝后搬運(yùn)工必須及時(shí)清理返回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行消帳。c、不同規(guī)格、不同模具產(chǎn)品嚴(yán)禁混裝，嚴(yán)格按照物料管理其它相關(guān)規(guī)定和

7、搬運(yùn)工工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和實(shí)施。B,半成品包裝工藝及過(guò)程控制管理：a、做好包裝前的準(zhǔn)備工作，領(lǐng)用包裝件時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)包裝單上的規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)要求，確保無(wú)誤。b、訂單包裝前其包裝方式及工藝要求（包括紙箱打包方式），由包裝工藝員全權(quán)負(fù)責(zé)說(shuō)明與指導(dǎo)，重要訂單并在操作前用樣板示范對(duì)包裝工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。c、產(chǎn)品包裝前必須做到包前產(chǎn)品外觀及拉力的測(cè)試檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)半成品存在重大產(chǎn)品滑扣的質(zhì)量問(wèn)題或批量不合格現(xiàn)象者，給予包裝檢驗(yàn)適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)產(chǎn)品注塑檢驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)處罰。d、質(zhì)量過(guò)程檢驗(yàn)控制管理嚴(yán)格按品質(zhì)部質(zhì)量管理相關(guān)要求執(zhí)行，巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)異常檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)和其它檢驗(yàn)員溝通，然后進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)

8、并及時(shí)記錄和上報(bào)質(zhì)量主管進(jìn)行質(zhì)量事故處理和公告，重大質(zhì)量事故及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，每月3號(hào)前將上月所有首檢、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等記錄進(jìn)行匯總和報(bào)告交品質(zhì)部經(jīng)理簽字后上交行政辦公室，作為相關(guān)人員績(jī)效考核評(píng)定依據(jù)。e、制定相關(guān)china系列、吸塑包裝系列、沃爾瑪系列、纏繞管系列等特殊產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范，包裝前按標(biāo)準(zhǔn)包裝樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，并嚴(yán)格首檢程序，盡量減少返工現(xiàn)象。C.成品入庫(kù)前檢驗(yàn)控制程序：a、產(chǎn)品封箱前檢驗(yàn)員必須再一次進(jìn)行包裝方式的確定和檢查其它問(wèn)題是否存在，合格后必須由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后蓋合格章和批號(hào)章填寫好成品檢驗(yàn)入庫(kù)單并簽字后再交檢驗(yàn)組長(zhǎng)審核后簽字方入成品庫(kù)，未查清或蓋章不完全則不能入

9、庫(kù)。b、成品檢驗(yàn)入庫(kù)單由檢驗(yàn)員審核合格后由搬運(yùn)工簽名拉入成品庫(kù)并交成品倉(cāng)管員簽字，方可結(jié)算工資，檢驗(yàn)員無(wú)實(shí)際包裝物料不得憑空簽字，必須先檢驗(yàn)實(shí)物再簽字方可放行入庫(kù)。未簽-3-字的不予蓋合格章，無(wú)合格章的成品搬運(yùn)工不得入庫(kù)，否則以每件2元處罰相關(guān)責(zé)任人。c、包裝單工資結(jié)算應(yīng)于開單時(shí)計(jì)算出包裝工資全額，并予以書寫金額大寫。D.包裝不合格產(chǎn)品控制與返工處理程序：1、不合格產(chǎn)品控制處理：a、包裝半成品由檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)拉力不夠、掉齒、缺料、變色、滑扣等不合格情況，必須立即開出不合格品處理報(bào)告單，上報(bào)品質(zhì)主管審核后，及時(shí)作好妥當(dāng)處理。處理時(shí)間不得超過(guò)2天。發(fā)現(xiàn)不合格品卻無(wú)反饋處理報(bào)告單，則追究相關(guān)檢驗(yàn)員責(zé)

10、任。b、不合格品處理措施可分為返工、染色或報(bào)廢，由品質(zhì)主管作出判定和簽字。報(bào)廢產(chǎn)品必須由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理簽字方可粉碎。2、包裝產(chǎn)品返工控制管理程序。a、產(chǎn)品未入成品庫(kù)前發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，由巡檢人員開出返工單及時(shí)記錄并進(jìn)行返工監(jiān)督。b、產(chǎn)品入成品庫(kù)后的返工，必須由成品檢驗(yàn)員進(jìn)行詳細(xì)記錄和原因說(shuō)明，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可計(jì)算搬運(yùn)工資。并完成監(jiān)督其返工后的再次檢驗(yàn)，直到合格為止。c、所有已包裝的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員填寫好成品檢驗(yàn)入庫(kù)單后在該包裝單上簽名方可入庫(kù)，否則該包裝單的包裝工資不予計(jì)算。（包裝單上開出數(shù)量應(yīng)為大寫）。d、車間主管嚴(yán)格按照“先返工，后開單”的原則，未返好不開單，只有返工經(jīng)檢驗(yàn)

11、員確認(rèn)合格后才能憑返工合格證明到車間主管處開單領(lǐng)料。車間主管再將返工情況按相關(guān)規(guī)定作出妥當(dāng)處理月底交品質(zhì)部。e、如需緊放行來(lái)不及返工的不合格產(chǎn)品需由緊急放行當(dāng)事單位負(fù)責(zé)人簽字方可放行。f、車間的返工處罰按車間返工的管理規(guī)定執(zhí)行。E.退貨產(chǎn)品處理程序：a、退貨產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員必須憑銷售員或客戶退貨反饋單，再進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，然后開出退貨紅單，否則，后果銷售自負(fù)！b、開單后將一聯(lián)立即通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出相關(guān)退貨原因報(bào)告，及時(shí)上報(bào)品質(zhì)主管。c、由品質(zhì)主管指定專人做好退貨質(zhì)量監(jiān)定，并及時(shí)上報(bào)，作好整改方案和預(yù)防措施以及貨物處理，需返工的作出返工后的記錄，報(bào)廢的立即作出粉碎處理。不良品貼上標(biāo)識(shí)并隔離，

12、退回相應(yīng)工序返工或報(bào)廢。d、如返工后產(chǎn)品合格或該產(chǎn)品可用于其它客戶則該產(chǎn)品可（拆換紙箱）及時(shí)入半成品倉(cāng)庫(kù)作好入庫(kù)帳，由半成品保管員開出入庫(kù)單并作上具體說(shuō)明，成品庫(kù)憑半成品入庫(kù)單記帳和做帳。e、所有退貨產(chǎn)品成品倉(cāng)管員必須作好退貨處理報(bào)告并及時(shí)上報(bào)，認(rèn)真完成退貨產(chǎn)品專項(xiàng)明細(xì)帳的進(jìn)出平衡帳務(wù)。f、做好產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，不得有物無(wú)標(biāo)，一物多標(biāo)現(xiàn)象。F.成品出庫(kù)檢驗(yàn)控制管理：1、對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行每批每票進(jìn)行出貨前的檢驗(yàn)并進(jìn)行詳細(xì)檢測(cè)記錄，并要求出現(xiàn)問(wèn)題的責(zé)任檢驗(yàn)員及時(shí)監(jiān)督相關(guān)包裝組進(jìn)行返工并作上詳細(xì)的返工記錄。2、成品返工后必須由成品檢驗(yàn)員再一次進(jìn)行檢測(cè)合格后方可發(fā)貨，倉(cāng)管員憑成品檢驗(yàn)單上成品檢驗(yàn)員簽字同意發(fā)

13、貨方可出貨。3、成品箱里的產(chǎn)品必須符合客戶包裝要求，成品檢驗(yàn)員必須對(duì)其包裝數(shù)量和包裝方式重新確認(rèn)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決問(wèn)題。4、成品打包時(shí)，打包帶必須均勻?qū)ΨQ，松緊應(yīng)合適，堆放時(shí)保持對(duì)角整齊、平穩(wěn)。箱子堆放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)壓扁損壞，必須及時(shí)上報(bào)采購(gòu)科及時(shí)更換。5、托盤裝放時(shí)必須按規(guī)定的規(guī)格數(shù)量以及托盤的型號(hào)、產(chǎn)品堆放高度等要求排放，并保持產(chǎn)品擺放整齊，捆綁帶必須牢固可靠。F.外加工、外購(gòu)件入庫(kù)管理程序和規(guī)定:-4a、外加工必須由各相關(guān)部門開出出庫(kù)單并附上對(duì)應(yīng)的出門證門衛(wèi)方可放行。b、外加工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行準(zhǔn)確的點(diǎn)數(shù)或稱量，并準(zhǔn)確作好記錄核準(zhǔn)進(jìn)出明細(xì)帳。c、外購(gòu)件入庫(kù)時(shí)必須要有采購(gòu)計(jì)劃單和隨貨同行

14、單，并確認(rèn)和注明聯(lián)系人，點(diǎn)好數(shù)后放置在倉(cāng)管員指定位置，否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)。d、外購(gòu)件供貨的及時(shí)性如出現(xiàn)問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)書面上報(bào)，并提供采購(gòu)計(jì)劃具體情況，按照供應(yīng)商相關(guān)協(xié)約給予供應(yīng)商相應(yīng)處罰。瞞報(bào)者給予嚴(yán)懲。e、嚴(yán)格按照物料相關(guān)管理規(guī)定和采購(gòu)相關(guān)程序要求加強(qiáng)外購(gòu)件及加工件的質(zhì)量和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理。f、完善所有外購(gòu)、外協(xié)加工的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并落實(shí)進(jìn)行。外協(xié)：貼吸盤、線卡敲釘產(chǎn)品外加工等質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。外購(gòu)：纏繞管、接線端子、扎帶槍、包裝桶、鋼釘各種原料、原材料、其它紙箱、不干膠、吊卡、尼龍袋等包裝件的質(zhì)量檢驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)。g、對(duì)采購(gòu)、產(chǎn)品交付時(shí)出現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品

15、應(yīng)立即與供方聯(lián)系，無(wú)標(biāo)識(shí)的要加上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清的重新標(biāo)識(shí)，否則作退貨處理，令其返工；成品中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或無(wú)標(biāo)識(shí)現(xiàn)象，應(yīng)立即加貼標(biāo)識(shí)，做到標(biāo)識(shí)清晰牢固，用于識(shí)別。G、產(chǎn)品追溯管理程序：a、原料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)時(shí)必須將原料批次號(hào)注明在原料檢驗(yàn)合格證上。b、拌料員配料時(shí)必須將批次號(hào)書寫于加料袋上，由加料員監(jiān)督注塑工將原料批次號(hào)注明在該生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的班次檢驗(yàn)合格證上。c、灌袋時(shí)必須將同一模具的產(chǎn)品灌于一袋之中。d、半成品在包裝工使用時(shí)，搬運(yùn)工必須在相應(yīng)的包裝單領(lǐng)料聯(lián)上注明，該產(chǎn)品使用原料的批次號(hào)、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)時(shí)間和操作工姓名，然后方可憑該包裝單結(jié)算搬運(yùn)工資。e、包裝產(chǎn)品成箱后，包裝工必須在紙箱上蓋上包裝組組號(hào)章和計(jì)劃單批號(hào)章，經(jīng)車問(wèn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格方可入成品倉(cāng)庫(kù)。（二）、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)落實(shí)部門考核制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，創(chuàng)新質(zhì)量管理激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制。1、質(zhì)量方針：以一流的品質(zhì)和服務(wù)贏得顧客的滿意。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到98姒上。產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%顧客滿意度達(dá)到98艱上。a、注塑車間：注塑產(chǎn)品合格率98%,返工率為1.5咐艮廢率為0.5%B煮產(chǎn)品入庫(kù)合格率為99%讓步放行0.9咐艮廢率0.1%.b、線卡車間：敲釘合格率為99.%,包裝合格率為99%,返工率為1%成品合格率為100%.c、沖制車間：產(chǎn)品出貨合格率為100%返工率為0.1