化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理分析記錄表格

1、附錄A分析記錄表格表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬單位：登記日期：年月日No:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置可能導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施備注1234填表人：審核人：審核日期：年月日）企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。（可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441表A.2作業(yè)活動(dòng)清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元/裝置）：No:序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）表A.3設(shè)備設(shè)施清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元/裝置）：No:序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表說明：1.設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器

2、類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出表A.4工作危害分析（JHA）記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No:序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的

3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表A.5典型危險(xiǎn)和可操作性研究分析（HAZOP記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No:節(jié)點(diǎn)序號(hào)節(jié)點(diǎn)描述設(shè)計(jì)意圖圖號(hào)會(huì)議日期參加人員序號(hào)引參數(shù)/導(dǎo)詞偏離原因后果風(fēng)險(xiǎn)分析已有保護(hù)措施剩余1風(fēng)險(xiǎn)建議措施剩余風(fēng)險(xiǎn)2備注嚴(yán)重性可能性初始風(fēng)險(xiǎn)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。表A.6安全檢查表分析（SCD記錄表No風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：單位:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施建

4、議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.7預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：No:序號(hào)潛在事故危險(xiǎn)因素觸發(fā)條件潛在事故危險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有安全控制措施工程控制管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.8典型故障模式及影響性分析（FMEA記錄表單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：No:產(chǎn)品：工作周期：制定人：日期：產(chǎn)品標(biāo)記產(chǎn)品功能描述失效模式可能的失效原因局

5、部影響最終影響探測方法補(bǔ)償措施嚴(yán)酷度等級(jí)發(fā)生概率備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。表A.9作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)場所部位生產(chǎn)設(shè)施能量源或能量載體評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別管控措施責(zé)任部門責(zé)任人工程技術(shù)措施安全管理措施人員培訓(xùn)措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置措施12填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，標(biāo)識(shí)?！薄凹t、橙、黃、藍(lán)劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)

6、、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用表A.10設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別能量源或能量載體不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注序號(hào)類型名稱標(biāo)準(zhǔn)工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、黃、藍(lán)、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表A.11風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列表序號(hào)名稱類型級(jí)別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)

7、任人備注表A.12危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表單位：年月日W序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源數(shù)量計(jì)合備注級(jí)）A（1B(2級(jí))(C3級(jí))D(4級(jí))E(5級(jí))計(jì)合填表人：單位負(fù)責(zé)人：表A.13風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)LSLE深用法或采用法極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)色度.紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色表A.14現(xiàn)場管理類隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件）標(biāo)準(zhǔn)（管控措施（示例交名稱接班）名稱（示例巡排查周期/組示例：（織級(jí)別）每天/崗位級(jí)排查周期/組笏例：每（級(jí)別）車間級(jí)/周序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）V()(V)（管理措施）V()()V（培訓(xùn)教育）V()V(（個(gè)體防護(hù)）)V()V(（應(yīng)急處置）)/()/(.23.表A.15基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱/排查周期示組織級(jí)別（企/例：每季度）業(yè)級(jí)/排查周期組示例：織級(jí)別（）/每月部門級(jí)排查周期/組織級(jí)別排查J織卷（教育培訓(xùn)）按規(guī)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn)，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，定取證，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。)V()V(生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生