安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理-20170422

1、 2017.42017.4 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP目目 錄錄l 1 理念和術(shù)語l 2 安全風(fēng)險分級管控l 3 事故隱患排查治理 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP3第一部分第一部分 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA

2、GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP安全風(fēng)險：運轉(zhuǎn)的皮帶機安全風(fēng)險：運轉(zhuǎn)的皮帶機滾筒具有傷人的風(fēng)險滾筒具有傷人的風(fēng)險事故隱患：防止?jié)L筒傷人事故隱患：防止?jié)L筒傷人風(fēng)險的護欄不合規(guī)風(fēng)險的護欄不合規(guī)l風(fēng)險與隱患的區(qū)別風(fēng)險與隱患的區(qū)別 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHE

3、NHUA GROUP安全風(fēng)險：拉緊的鋼絲繩安全風(fēng)險：拉緊的鋼絲繩具有斷裂傷人的風(fēng)險具有斷裂傷人的風(fēng)險事故隱患：鋼絲繩維護和事故隱患：鋼絲繩維護和更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷l風(fēng)險與隱患的區(qū)別風(fēng)險與隱患的區(qū)別 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP安全風(fēng)險：頂板具有垮落安全風(fēng)險：頂板具有垮落的風(fēng)險的風(fēng)險事故隱患：支護材料和工事故隱患：支護材料和工藝不合規(guī)藝不合規(guī)l風(fēng)險與隱患的區(qū)別風(fēng)險與隱患的區(qū)別 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUPl 八達(dá)嶺野生動物園老虎襲人事故八達(dá)嶺野生動物園老虎襲人事故老虎在周圍，存在傷人的風(fēng)險老

4、虎在周圍，存在傷人的風(fēng)險 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP女士下車，風(fēng)險管控措施實效，形成事故隱患女士下車，風(fēng)險管控措施實效，形成事故隱患 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP老虎襲人，事故發(fā)生，造成一死一傷。老虎襲人，事故發(fā)生，造成一死一傷。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP19第二部分第二部分 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP工作機制安全風(fēng)險辨識評估安全風(fēng)險管控保障措施安全風(fēng)險分級管控 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROU

5、P 職責(zé)分工：職責(zé)分工： （1 1）建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作作； 責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。 本條未對文本提出要求，因此，可以單獨建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險分級管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補充完善。 安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控和保障措施中所有工作責(zé)任分解落實到煤礦管理層。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 職責(zé)分工：

6、職責(zé)分工：（2 2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門。 本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作。 并在相關(guān)制度或文件中明確。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 制度建設(shè)制度建設(shè)： 建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法，安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程識范圍、方法，安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程 煤礦可根據(jù)本單位實際建立一個或多個制度。 范圍是包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包

7、含本標(biāo)準(zhǔn)第2部分安全風(fēng)險辨識評估的全部內(nèi)容。 本條未明確規(guī)定辨識評估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方法。 制定工作流程。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP1次年度辨識采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識“1+4” 模式 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP年度安全風(fēng)險辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識重點對煤礦重大災(zāi)害及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，

8、制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計劃、年度安全工作重點和規(guī)程措施編制等 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織等專項辨識1 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評

9、估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項辨識2 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP高危作業(yè)前專項辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項辨識3 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果

10、用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項辨識4 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUPl 瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等l 水：某掘進頭、采煤工作面等水：某掘進頭、采煤工作面等l 火：某工作面采空區(qū)等火：某工作面采空區(qū)等l 煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等l 頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護處、掘進工頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護處、掘進工作面等作面等l 沖擊地壓：某掘進工作面等沖擊地壓：某掘進工作面等l 提升運輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運輸系統(tǒng)等提升運輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運輸系統(tǒng)等l

11、 其他容易造成群死群傷的緊急情況等。其他容易造成群死群傷的緊急情況等。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP主要適合工作環(huán)境風(fēng)險的評價，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。 風(fēng)險分析包含三個因素：發(fā)生

12、事故的可能性L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C和人員暴露危險場所的頻繁程度E。即DLEC 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值可能程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值危險程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)6相當(dāng)可能6 每天工作時間暴露40 災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320高度危險，要立即整改3可能、但不經(jīng)常3每周一次15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160顯著危險，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7嚴(yán)重，重傷20-70一

13、般危險，需要注意0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3重大，致殘20稍有危險，可以接受0.2極不可能0.5 非常罕見1引人注目，需要救護0.1實際不可能 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1” 模式安全風(fēng)險管控 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案

14、，人員、資金有保障；體工作方案，人員、資金有保障； 重大安全風(fēng)險本標(biāo)準(zhǔn)未進行明確定義。 各地、煤礦制定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險的等級，在重大安全風(fēng)險應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。管控措施 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。限。 本條要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風(fēng)險，劃分重大安全風(fēng)險區(qū)域。 由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP定期檢查1.礦長每月組

15、織對礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管措施落實情況和管控效果進行檢查分控效果進行檢查分析，完善管控措施，析，完善管控措施，并并布置月度安全風(fēng)布置月度安全風(fēng)險管控重點險管控重點 本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項內(nèi)容，也可以召開專題會議， 應(yīng)在會議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項內(nèi)容。 應(yīng)將本項工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險分級管控制度及工作職責(zé)。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢點實施情況進行一

16、次檢查分析，檢查管控措施查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管落實情況，完善改進管控措施控措施 可以和其他會議合并召開，也可以組織專題會議。 本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險控制的各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析。 研究落實上條月度會議布置的工作。并應(yīng)將本項工作開展形式及職責(zé)劃分寫入安全風(fēng)險分級管控制度及工作職責(zé)。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP現(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全

17、風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改及時整改。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。1. 公示可采用電子屏、牌板等方式。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP信息管理 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化

18、管理。報等全過程的信息化管理。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP教育培訓(xùn) 入井（坑）人入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施全風(fēng)險管控措施 本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP教育培訓(xùn) 每年每年至少組織至少組織參與安全風(fēng)險辨參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人識評估工作的人員學(xué)習(xí)員學(xué)習(xí)1 1次安全次安全風(fēng)

19、險辨識評估技風(fēng)險辨識評估技術(shù)術(shù) 本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容，煤礦可以根據(jù)本礦實際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。 并將該項內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進行規(guī)定。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP50第三部分第三部分 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUPl事故隱患排查治理工作機制事故隱患排查事故隱患治理監(jiān)督管理保障措施 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP 核心內(nèi)容礦長、分管副礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員，對排查出的事對排查出的事

20、故隱患進行分級治理、分級督辦和分故隱患進行分級治理、分級督辦和分級驗收；級驗收；。對事故隱患排查工作進行規(guī)范，對事故隱患排查工作進行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計劃，排要求制定年度事故隱患排查計劃，排查前制定工作方案，查前制定工作方案，明確明確排查頻次排查頻次、排查排查范圍范圍；有有方案、現(xiàn)場有安全措施、治理有督辦方案、現(xiàn)場有安全措施、治理有督辦責(zé)任單位，并按規(guī)定進行驗收。責(zé)任單位，并按規(guī)定進行驗收。隱患隱患排查排查治理治理驗收驗收銷號銷號上報上報記錄記錄督辦督辦 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP工作機制職責(zé)分工職責(zé)分工有負(fù)責(zé)事故隱患排查有負(fù)責(zé)事故隱患排查

21、治理管理工作的部門治理管理工作的部門建立事故隱患排查治建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系理工作責(zé)任體系分級管理對對事故隱患進行分級，事故隱患進行分級，明確相應(yīng)層級的單位明確相應(yīng)層級的單位（部門）（部門）治理責(zé)任治理責(zé)任職責(zé)分工 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP基礎(chǔ)工作 編制事故隱患年度排查計劃，并嚴(yán)格落實執(zhí)行；編制事故隱患年度排查計劃，并嚴(yán)格落實執(zhí)行； 編制事故隱患編制事故隱患月度排查工作方案；月度排查工作方案； 明確礦長、礦各分管負(fù)責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和明確礦長、礦各分管負(fù)責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和各崗位人員的排查頻次和范圍。各崗位人員的排查頻次和范

22、圍。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP排查周期生產(chǎn)期間，每生產(chǎn)期間，每天安排管理、天安排管理、技術(shù)和安檢人技術(shù)和安檢人員進行巡查，員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排展事故隱患排查查礦長每月、分礦長每月、分管副礦長每旬管副礦長每旬至少組織相關(guān)至少組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室開展一次科室開展一次全面的事故隱全面的事故隱患排查，明確患排查，明確排查時間、責(zé)排查時間、責(zé)任任崗位作業(yè)人崗位作業(yè)人員作業(yè)過程員作業(yè)過程中隨時排查中隨時排查事故隱患事故隱患每旬每天每班每月旬 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP登記上報

23、建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患。 排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP分級治理分級治理措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實”礦長組織制定治理方案，及時上報不能立即治理隱患，按方案組織實施能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP安全措施 事故隱患治理有安全技術(shù)保

24、障措施事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施； 對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP治理督辦明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位和人員未按規(guī)定完成治理的隱患由上一級實施督辦及時記錄上報掛牌督辦的重大事故隱患治理情況 神華集團神華集團SHENHUA GROUPSHENHUA GROUP驗收銷號煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號 煤礦自行發(fā)現(xiàn)的隱患負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或