國際大師藝術(shù)館商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃書項目名稱： 國際大師藝術(shù)館 【主聯(lián)系人】 胡老師 【職 務(wù)】 中國美院青夢基金理事/導(dǎo)師 【電話號碼【電子郵件】 80478807 【地 址】 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘鎮(zhèn)中國美術(shù)學(xué)院象山校區(qū) /大學(xué)生國家科技園C1 目 錄1.0執(zhí)行摘要1.1項目概況 1.2市場分析 1.3 市場競爭和優(yōu)勢.1.4 市場定位與目標(biāo)客戶2.0選址和規(guī)劃3.0運營策略和流程3.1宣傳與推廣4.0人員與組織結(jié)構(gòu) 4.1部門/崗位職責(zé)5.0財務(wù)分析報告 5.1毛利潤預(yù)測6.0 風(fēng)險分析與對策7.0項目其他收益.8.0投資說明及投資報酬及退出. .9.0 附錄. 10.0 保密聲明1.0

2、執(zhí)行摘要1.1 項目概況項目名稱國際大師藝術(shù)館項目類型 文化藝術(shù)旅游產(chǎn)業(yè)項目地址 擬選址杭州西湖邊、西溪天堂、大型商業(yè)空間或上海外灘周邊項目概述一、項目簡介國際大師藝術(shù)館致力成為全國文化藝術(shù)旅游的風(fēng)向標(biāo)，每年聯(lián)合各旅游網(wǎng)和旅行社擬接待100-200萬用戶，通過人流量帶動衍生品區(qū)和咖啡休閑區(qū)的消費等，預(yù)估每年營業(yè)額將達(dá)2億-5億人民幣，項目將基于相輔相成的基礎(chǔ)上擬多元化規(guī)劃，分別為： n 國際大師藝術(shù)館動態(tài)展廳主要運用全息科技技術(shù)打造一個全球僅有的一個國際大師藝術(shù)館，1000多幅國際藝術(shù)大師作品 (從14世紀(jì)古典藝術(shù)至當(dāng)代藝術(shù)）以動態(tài)展覽和美妙的交響背景音樂結(jié)合讓不同群體都能感受高雅藝術(shù)帶來的創(chuàng)

3、意觀展體驗；n 國際大師藝術(shù)館真跡展廳聯(lián)合國際文化藝術(shù)協(xié)會邀請全球當(dāng)代著名藝術(shù)大師學(xué)術(shù)交流和展覽，部分作品將永久展示；n 國際大師藝術(shù)館創(chuàng)意空間：集每年舉辦超過15場當(dāng)代藝術(shù)展覽和40幾次集論壇、藝術(shù)課堂、文藝活動等功能；n 國際大師藝術(shù)館藝術(shù)商店：聯(lián)合中國八大美術(shù)學(xué)院師資力量，圍繞國際藝術(shù)大師作品元素開發(fā)設(shè)計各類藝術(shù)主題的衍生品，如：明信片、手機殼、版畫、抱枕、瓷杯、首飾、包包、雨傘、絲巾、車掛、鑰匙扣、公仔、筆等日常居家用品和各類國際藝術(shù)大師的書籍，營造一個具有藝術(shù)氛圍的購物空間，面向游客和本地居民，并和線上APP相輔相成；n 國際大師藝術(shù)館藝術(shù)咖啡區(qū)：咖啡館則由設(shè)計師提取國際藝術(shù)大師作品

4、的元素來設(shè)計和裝修，輔助簡餐，菜品將全部以其作品命名 ，并在外賣區(qū)聘請米其林面點師傅制作梵高或莫奈曲奇（案例：香港珍妮曲奇每天超過1萬人次排隊購買）；國際藝術(shù)大師共1200多幅大師作品授權(quán)圖片：1、 達(dá)芬奇2、 畢卡索3、 莫奈4、 梵高5、 雷諾阿6、 安格爾7、 馬蒂斯8、 羅斯科9、 其他展廳效果圖1.2 市場分析（市場占有率）1、 觀展市場分析： 隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提升和消費群體的年輕化，越來越多的人注重品質(zhì)生活，在展覽方面特別是喜歡一些國際大展， 如：梵高展、莫奈展、敦煌藝術(shù)展、國際創(chuàng)意周、國際時裝周等，三個月時間分別吸引將近35萬人次，即將到來的上海梵高展則已售票40萬張。 根據(jù)各

5、大城市美術(shù)館數(shù)據(jù)，每年有300多萬人次參觀各類藝術(shù)展。2、 旅游市場分析： 杭州歷史悠久，自然風(fēng)光優(yōu)美，是國務(wù)院確定的全國重點風(fēng)景旅游城市和歷史文化名城，屬浙江省省會，交通便捷，素有“人間天堂”之美稱，因此，杭州一直是人們向往的地方，也是中外游客旅游的理想之地。每年的游客都在逐步提高，截止2014年游客多達(dá)9000多萬。但隨著旅游群體的年輕化，人們更追求個性創(chuàng)意旅游，很多旅游配套產(chǎn)業(yè)也在創(chuàng)新中，杭州乃至全國的旅游產(chǎn)業(yè)都在探索旅游和文化藝術(shù)結(jié)合，以便吸引更多的游客的到來。國外的梵高博物館、畢加索博物館、莫奈藝術(shù)館每年接待超過300多萬人次來自世界各地的游客，國內(nèi)尚未有此類國際知名的藝術(shù)館，而我們

6、在杭州設(shè)立的國際大師3D藝術(shù)館也非傳統(tǒng)藝術(shù)館，是在原藝術(shù)館品牌的基礎(chǔ)上集科技、藝術(shù)、休閑、shopping、互動為一體的創(chuàng)意藝術(shù)館，因為傳統(tǒng)藝術(shù)館也在改革中。3、 線上平臺分析： 隨著科技信息的發(fā)展，人們的消費和支付習(xí)慣也在改變，如在用餐、看電影、購物和演出，大部分年輕群體都會選擇在線上進(jìn)行。我們借以國際藝術(shù)大師品牌推出的APP必將受到大眾的關(guān)注，在線上人們可以更多的了解梵高的信息和作品、也可以進(jìn)行票務(wù)預(yù)訂、衍生禮品購買以及我們不斷推出的與國際藝術(shù)大師息息相關(guān)的各類講座和互動活動，在線上累積精準(zhǔn)的用戶群體，方便后續(xù)做更多的文化藝術(shù)衍生產(chǎn)業(yè)。1.3 競爭分析優(yōu) 勢（Strengths）1、 品牌

7、優(yōu)勢： 備選的藝術(shù)家在世界各地均家喻戶曉，儼然已成了最受愛戴的藝術(shù)家之一；2、 藝術(shù)館的創(chuàng)新： 集藝術(shù)、科技、休閑、互動為一體，讓藝術(shù)更貼近生活，提高用戶體驗度、分享度和忠實度。3、 內(nèi)容+宣傳： 擁有中國八大美院、九大音樂學(xué)院、各美術(shù)協(xié)會和全國藝術(shù)媒體聯(lián)盟，擁有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容（3D制作、衍生品開發(fā)、文藝活動和文藝課程）資源的核心競爭力和精準(zhǔn)群體的傳播資源。4、 商業(yè)模式多元化： 票務(wù)收入、品牌廣告線下線上投放收入、衍生品展售、休閑咖啡區(qū)收入及其他。劣 勢（Weaknesses）1、 場地選址面臨一定困難；2、 3D內(nèi)容制作需結(jié)合場地重新規(guī)劃；3、 裝修和運營，因此前期投入較大，容易造成前期資金緊張

8、。1.4 市場定位和目標(biāo)客戶市場定位和目標(biāo)客戶成為杭州本城追求品質(zhì)的人們和外來游客必到之處，基本面向以下群體：1、 專業(yè)學(xué)生2、 熱愛生活和藝術(shù)的人們3、 注重兒童教育的家庭4、 游客2.0 選址 2.1 杭州西溪濕地、西湖天地或西湖周邊或上海外灘周邊 2.2 設(shè)計裝修及特色功能 （附設(shè)計圖待定） 設(shè)計：富有藝術(shù)氣息的結(jié)合科技影像技術(shù)為一體的風(fēng)格 功能區(qū)域劃分明晰：接待中心+展廳+咖啡休閑區(qū)+產(chǎn)品展售區(qū)+互動區(qū)+獨立空間+辦公區(qū)；3.0運營策略和流程 3.1項目首年整體規(guī)劃 1、選址+裝修+團(tuán)隊建設(shè)（3-6個月時間，主要開展以下工作）： （1）展廳內(nèi)容和整體規(guī)劃 （2）休閑區(qū)的整體規(guī)劃 （3）

9、衍生品區(qū)的整體規(guī)劃 （4）APP的整體規(guī)劃 （5）宣傳運營的整體規(guī)劃 2、藝術(shù)館試運營（6個月時間，主要開展以下工作）： （1）藝術(shù)館整體對外開放，擬接待10-50萬參觀人次 （2）APP正式上線，擬吸引100萬-300萬用戶 （3）聯(lián)合更多的合作機構(gòu)，使藝術(shù)館更好更快的發(fā)展3.2宣傳推廣宣傳類別 推廣方式整體 線下：社區(qū)+藝術(shù)院校+街區(qū)+其他合作平臺線上：藝術(shù)媒體聯(lián)盟+主流媒體+自媒體+其他合作平臺動態(tài)展廳票務(wù)線下：旅行社+酒店+景區(qū)+其他合作平臺線上：格瓦拉演出、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、淘寶旅游、大麥網(wǎng)、驢媽媽、大眾點評網(wǎng)等各平臺本地會員會員卡線上：都市快報、錢江晚報、青年時報、申江導(dǎo)報、外灘畫

10、報、親子網(wǎng)、高校聯(lián)盟、大眾點評、每團(tuán)、白度糯米、拉手網(wǎng)、微信生活、淘寶生活、格瓦拉生活、大麥網(wǎng)等線下：學(xué)校、少年宮、社區(qū)、DMAPP藝術(shù)高校、騰訊、新浪、網(wǎng)易等大型文藝頻道其他以大型活動和賽事軟模式吸引更多熱愛藝術(shù)和生活的人們 4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1崗位職責(zé)部門/崗位職責(zé) 董事長1名 負(fù)責(zé)公司的整體戰(zhàn)略資源和平臺整合?？偨?jīng)理1名制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。副總經(jīng)理3名 分別以各自負(fù)責(zé)的項目協(xié)助總經(jīng)理制定并實施企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃等政策方略，實現(xiàn)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)，并做好整體監(jiān)督

11、工作。 人力資源1名 規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的人力資源管理與組織建設(shè)，最大限度地開發(fā)人力資源，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和長遠(yuǎn)發(fā)展財務(wù)部4名 負(fù)責(zé)公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業(yè)財務(wù)計劃。行政部3名分別以各自負(fù)責(zé)的項目完成行政內(nèi)勤工作。企劃部1-2名根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)策劃各類有助于公司更好更快發(fā)展的各類文案和活動。運營總監(jiān)3名分別以各自負(fù)責(zé)的項目協(xié)助副總經(jīng)理做好具體的執(zhí)行工作，并做好各部門的銜接監(jiān)督工作。外聯(lián)宣傳部3名 負(fù)責(zé)整合旅游平臺、藝術(shù)展平臺和社區(qū)街區(qū)等行業(yè)資源，做好對外宣傳和合作工作。美編2名 負(fù)責(zé)項目所有文案、網(wǎng)絡(luò)平面及各類活動的宣傳設(shè)計和編輯。銷

12、售部3-5名 充分利用各平臺資源做好各自負(fù)責(zé)項目的銷售運營工作。技術(shù)部3-5名開發(fā)和維護(hù)APP工作。后勤部3名 根據(jù)公司發(fā)展及出現(xiàn)的新情況，及時對后勤管理制度進(jìn)行修訂、完善、監(jiān)督。進(jìn)行保潔、安保、車輛及場所管理等服務(wù)工作。服務(wù)人員前臺8名負(fù)責(zé)展廳、休閑咖啡區(qū)和產(chǎn)品區(qū)的客戶服務(wù)工作。5.0年毛利潤預(yù)測 單位：元項 目本期金額1、 主營業(yè)務(wù)收入： 1、 動態(tài)展廳擬年接待100萬-200萬人次，門票80-100元/張，營業(yè)額8000萬-2億；2、靜態(tài)展廳各類創(chuàng)意展+各類文藝活動體驗擬招募50-100萬本地會員，每人200元，擬營業(yè)額1億-2億；2、 咖啡區(qū)擬年接待50萬人次，擬消費30元-100/人

13、，營業(yè)額1500萬-5000萬；3、 衍生產(chǎn)品區(qū)線下擬接待50萬-100萬人次，擬消費100元/人，營業(yè)額5000萬-1億；擬每年30%遞增；4、 APP擬首年持平經(jīng)營；5、 廣告收入擬首年0元；2.4億-5.5億二、后續(xù)收入：1、APP第二年擬達(dá)1000萬-2000萬營業(yè)額，每年以1-10倍以上的營業(yè)額速度增長。2、廣告收入第二年擬100萬-1000萬，每年擬30%遞增。 1000萬-2000萬年營業(yè)額 合計： 2.5億-5.7億三、年運營成本：1、 場地： 2、 宣傳：擬500萬3、 薪酬： 擬300萬4、 辦公用品：20萬5、 其他：80萬 900萬4、 其他成本：1、國際大師作品圖片授

14、權(quán)（已獲得，估值4000萬-7000萬） 0萬合計： 900萬 三、毛利潤合計：2.5億-900萬=1.6億/5.7億-900萬=4.8億6.0風(fēng)險分析與對策項目風(fēng)險分析對策市場風(fēng)險杭州整體文化藝術(shù)市場尚在培育期間，特別是收費模式的藝術(shù)展。是國際知名大師，深受世界各地群體喜歡，再結(jié)合各類創(chuàng)意，提高對用戶的吸引力；并引入咖啡休閑區(qū)和創(chuàng)意產(chǎn)品結(jié)合，打造個性空間，提高空間運用率和效益，并合理設(shè)置票務(wù)價格和引入第三方品牌資源，使門票不會成為門檻。資金風(fēng)險整體運營，市場認(rèn)知、體驗、接受需一定時間，前期投入大，現(xiàn)金流壓力大；公司進(jìn)行精確財務(wù)預(yù)算和核算，保證充裕現(xiàn)金流，同時爭取政府對項目的扶持資金或免息貸款

15、；管理風(fēng)險人員流失等風(fēng)險；公司與正式員工簽訂勞動合同既保障員工權(quán)力也有利于公司的人員穩(wěn)定。所有員工至少都能得到基本工資加績效工資，以及崗位的補貼還有各種公司福利及社會保險。此外，設(shè)立各種獎項、激勵制度，提供優(yōu)美的工作環(huán)境；環(huán)境風(fēng)險 周邊環(huán)境是否良好具有一定風(fēng)險性需選址在游客和本地居民集中的地方或者風(fēng)景區(qū)，降低因場地帶來的風(fēng)險；其他風(fēng)險由運營不當(dāng)引起的風(fēng)險公司將引入專業(yè)的管理團(tuán)隊和策展，并聯(lián)合各合作平臺，避免在整體運營上帶來的風(fēng)險。7.0項目其他效益1、 APP項目后續(xù)獨立成立子公司，以國際大師衍生品+票務(wù)提成+品牌投放廣告，擬引入風(fēng)險投資，規(guī)范財務(wù)，在7年內(nèi)申請上市，使其擁有10-20倍增長空間。2、 全國大城市巡展，