環(huán)境因素識別評價表

1、環(huán)境因素識別評價表 部門：機電機運隊 編號：SY-Q/E/S-001 2010年3月9日 序號產(chǎn)品/活動/服務(wù)所屬部門環(huán)境 因素環(huán)境 影響現(xiàn)行控制辦法直接判斷二因子 評價法發(fā)生的頻次法律符合程度影響的程度環(huán)境恢復(fù)能力污染物規(guī)模評價分值Mn是否為 重要環(huán) 境因素符合法律條款采取的措施是否ghs分值分值分值分值分值分值編制：楊小軍 審核：路忠保危險源辨識與風(fēng)險評價表 SY-Q/E/S-J002部門：機電機運隊 編制： 審核： 填表日期：2010年 3月13日序號作 業(yè) 活 動危 險 因 素可 能 導(dǎo) 致 的結(jié)果風(fēng)險級別判定方法控制措施事故/健康/職業(yè)病/管理風(fēng)險直接判定作業(yè)條件危險評價法(e)a/

2、b/c/d嚴(yán)重性等級可能性等級風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險等級注：判別依據(jù)中a 為違反法律法規(guī)及其他要求的；b 為相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c 為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的； d為直接觀察而判斷的；e.為LEC法半定量評價判斷D值大于某值的風(fēng)險收文登記表編號SY-Q/E/S-J003 NO:序號文件名稱文號部門簽收日期份數(shù)發(fā)文登記表編號SY-Q/E/S-J004 NO:序號文件名稱文號發(fā)文單位發(fā)文日期份數(shù)機電機運隊重要環(huán)境因素清單編號: SY-Q/E/S-J005 2010年3月9日 No:1序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)/場所所屬部門（工序）重要環(huán)境因素環(huán)境影響符合法律條款采取的措施編制： 審核： 批

3、準(zhǔn)： SY-Q/E/S-J006 機電機運隊重大OHS風(fēng)險清單序號作業(yè)活動、工序危害因素可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險級別控制策劃編制/日期： 審核/日期 確認(rèn)/日期固體廢棄物回收處理登記表編號： SYQ/E/SJ007 NO:序號廢棄物名稱類別交廢單位回收時間回收人存放地點處置方式處置時間備注SY-Q/E/S-J008部門適用法律、法規(guī)及其它要求清單序號分類法律法規(guī)名稱實施日期頒布部門適用條款編制： 審核： 日期：記錄清單 編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J001 2010年 月 日 N0：序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期限備注 編制： 審核： 隊（廠）長技術(shù)員時間參加會議的其它隊（廠）領(lǐng)導(dǎo)

4、會 議 主 要 內(nèi) 容 記 錄參 加 會 議 人 員 簽 名安全例會記錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J002 時間：2010年 月 日 NO.:內(nèi) 部 培 訓(xùn) 學(xué) 習(xí) 記 錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J003 時間：2010年 月 日 NO.:學(xué)習(xí)科目名稱學(xué) 習(xí) 地 點主持（授課人）學(xué) 習(xí) 時 間班 組 名 稱參 加 人 數(shù)學(xué) 習(xí) 內(nèi) 容 要 點：參 加 會 議 人 員 簽 名規(guī) 程 學(xué) 習(xí) 及 考 試 記 錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J004 時間：2010年 月 日 NO.:負(fù)責(zé)人傳達人班次貫徹時間規(guī)程名稱：學(xué)習(xí)要點：參 見 人 員 簽 字班

5、前 會 議 記 錄跟班隊（廠）長班 組 長參加人數(shù)會 議 主 持記 錄時 間編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J005 時間：2010年 月 日 NO.:注：主要記錄安全要求、任務(wù)安排、注意事項等干 部 上 崗 記 錄日 期姓 名職 務(wù)崗 位 情 況時 間備 注編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J006 時間：2010年 月 日 NO.： 進入要害部門登記表編號： (SY/(JDJYD)-Q/E/S-J007 時間：2010年 月 日 NO.：日 期姓 名性別年齡政 治面 貌職 務(wù)工作單位有何事情進出時間備 注機電機運隊自查自糾記錄檢查項目檢查時間被檢部門部門負(fù)責(zé)人檢查部門檢查

6、人員檢查結(jié)果記錄：處置意見：編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J008 2010年 月 日 NO.: 編制： 審核：巡 回 檢 查 記 錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J009 時間：2010年 月 日 NO.: 班 次項 目零 點 班八 點 班四 點 班檢 查 內(nèi) 容1:009:0017:002:0010:0018:003:0011:0019:004:0012:0020:005:0013:0021:006:0014:0022:007:0015:0023:008:0016:0024:00值 班 人編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J010設(shè)備檢修日報表班次： 八點班

7、 年 月 日交 接 班 記 錄 本編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J011 時間：2010年 月 日 NO.: 班 次零 點 班八 點 班四 點 班本班運行情況及存在問題領(lǐng) 導(dǎo) 批 示簽 字零點值班員八點值班員四點值班員事故記錄表編號: (SY/(JDJYD)-Q/E/S-J012 單位：機電機運隊 時間：2010年 月 日 NO.： 說明：1、時間、班次、值班司機 2、事故部位、原因、何時何人處理倒閘操作票編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J013 局（廠） 站（值班） NO.： 命令操作時間： 年 月 日 時 分，操作終了匯報時間 日 時 分操作任務(wù)：由： 狀態(tài)轉(zhuǎn)換為 狀

8、態(tài)V順 序操 作 項 目操 作 時 間時分 發(fā)令人： （值班班長）： 監(jiān)護人： 操作人： （值班）提升系統(tǒng)設(shè)備要害部位檢查日志 編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J014 2010年 月 日 NO.： 檢查內(nèi)容檢 查 部 位主 井包檢負(fù)責(zé)人及成員副 井包檢負(fù)責(zé)人及成員存在問題處理意見存在問題處理意見1.提升各種保護是否齊全可靠盤形閘間隙及制動情況各傳動部位潤滑情況箕斗（罐籠）觸臂與停車、邊卷開頭觸動情況低頻系統(tǒng)及電氣設(shè)備運行情況二、鋼絲繩和天輪鋼絲繩斷絲、銹蝕、涂油及繩徑實測情況天輪轉(zhuǎn)動及潤滑情況二、箕斗或罐籠滾動罐耳、輔助罐耳及滾輪是否完好各緊固螺栓是否松動、短缺扇形閘門開閉有無卡滯

9、楔形連接裝置是否合格各轉(zhuǎn)動部位潤滑情況三、卸載曲軌及罐道曲軌與井架連接緊固情況罐道卡子、壁座緊固件是否松動或短缺穩(wěn)罐罐道是否松動位移，緊固程度如何四、尾繩及導(dǎo)向裝置桃形連接環(huán)、繩頭卡子緊固情況導(dǎo)向輪轉(zhuǎn)動情況導(dǎo)向托輥磨損情況尾繩是否有斷絲、打結(jié) 驗收人： 班長簽字：保護裝置檢查試驗記錄 編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J015 2010年 月 日 NO.:檢查項目檢查試驗結(jié)果試驗情況及存在 問題處理方法及結(jié)果防過卷裝置防過速裝置過負(fù)荷、欠電壓保護裝置限 速 裝 置深度指示器失效閘間隙保護裝置松繩保護裝置滿 倉 保 護減速功能保護裝 置檢查人員簽到：主、副井提升機運行日志編號: (SY/

10、(JDJYD)-Q/E/S-J016 時間：2010年 月 日 NO.：班次零 點八 點四 點值班員項 目時 間24681012141618202224電流/電壓電機溫 度其 它軸承溫 度潤 滑減 速 器滾 筒制動系統(tǒng)（液壓）電 氣停車檢修記錄故障事故檢修記錄記 事主 井 鋼 絲 繩 日 檢 記 錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J017 編號：2010年 月 日 鋼絲繩規(guī)格 從北往南鋼絲繩同一捻距內(nèi)最多斷絲根數(shù)（根）該捻距至滾筒繩頭距離（m）鋼絲繩斷面最小處直徑（mm）該最小處直徑距滾筒繩頭距離（m）鋼絲繩伸長量（m）檢查人員簽 字備注北繩南繩備注：1、鋼絲繩檢查實行日檢，不得漏檢

11、。 2、每日用驗繩速度（0.30.5m/s）進行檢查，并且不得少于兩人。 3、如遇斷絲突然增加或繩突然伸長，立即報告隊部和有關(guān)科室。副 井 鋼 絲 繩 日 檢 記 錄編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J018 時間：2010年 月 日 鋼絲繩規(guī)格 從北往南鋼絲繩同一捻距內(nèi)最多斷絲根數(shù)（根）該捻距至東罐繩頭距離（m）鋼絲繩斷面最小處直徑 （mm）該最小處直徑距東罐繩頭距離（m）鋼絲繩伸長量（m）檢查人員簽 字備注第一根第二根第三根第四根備注：1、鋼絲繩檢查實行日檢，不得漏檢。 2、每日用驗繩速度（0.30.5m/s）進行檢查，并且不得少于兩人。 3、如遇斷絲突然增加或繩突然伸長，立即報告

12、隊部和有關(guān)科室。中央變電所運行記錄項 目時 間I段高壓段高壓601I段進線603采區(qū)I段6053#水泵609主皮帶611南翼高壓613I#干變602段進線610采區(qū)段電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A）電壓（KV）電流（A） 編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J019 日期：2010年 月 日 班次： 值班人員：井下采區(qū)變電所運行日志編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J020 時間：2010年 月 日 NO.： 項 時 值 班 班 間 目次 人 變壓器高壓防爆真

13、空開關(guān)低壓饋電開關(guān)1#2#1#進線2#進線聯(lián)絡(luò)組電壓電流備注電壓（V）電流（A）電壓（V）電流（A）電壓（V）電流（A）功率(KW/h)電壓（V）電流（A）功率(KW/h)電壓（V）電流（A）功率(KW/h)零點班八點班四點班井 下 主 排 水 泵 運 行 日 志編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J021 時間：2010年 月 日 NO.： 時 項 班 值 間 目 次 班人 水 泵備 注泵 體電機溫度流 量壓 力電 流運轉(zhuǎn)時間吸水高度零 點 班2468八 點 班10121416四 點 班18202224采區(qū)水泵房排水量統(tǒng)計表編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J022 時間：20

14、10年 月 日 單位：立方米班次日期零 點填表人八 點填表人四 點填表人備注：采區(qū)單臺水泵每小時155立方米，效率75% 星期天下午四點班人員交到隊部年 月 日 采區(qū)水泵房排水量統(tǒng)計表編號：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J022 時間：2010年 月 日 單位：立方米班次日期零 點填 表人八 點填表人四 點填表人備注：采區(qū)單臺水泵每小時155立方米，效率75% 星期天下午四點班人員交到隊部年 月 日 檢漏運行試驗記錄編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J023 單位：機電機運隊 2010年 月 日 說明：1、時間、班次、值班人員 2、動作、指示是否符合要求停送電記錄 編號：SY/(J

15、DJYD)-Q/E/S-J024 時間：2010年 月 日 NO.：序 號停 電 時 間送 電 時 間申 請 人 員停 電 原 因值 班 人 員備 注礦 燈 考 勤 簿燈號領(lǐng)用人姓 名收 發(fā)時 間值班人燈號領(lǐng)用人姓 名收 發(fā)時 間值班人燈號領(lǐng)用人姓 名收 發(fā)時 間值班人編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J025 時間：2010年 月 日 NO.:材料備件消耗記錄編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J025 時間：2010年 月 日 NO。：材料名稱用 途單 位數(shù) 量值 班 員備 注三元公司便攜式瓦斯檢定儀發(fā)放記錄 編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J027 時間：2010年 月

16、 日 NO。：單 位發(fā)放時間綜采隊綜掘隊機電機運隊其他發(fā)放人應(yīng)發(fā)實發(fā)應(yīng)發(fā)實發(fā)應(yīng)發(fā)實發(fā)應(yīng)發(fā)實發(fā)三元公司礦燈、自救器收發(fā)情況記錄報表編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J028 時間：2010年 月 日 NO.： 項 目班 次發(fā) 放 數(shù)收 回 數(shù)未 交 人 數(shù)值 班 人 員八 點礦 燈自 救 器四 點礦 燈自 救 器零 點礦 燈自 救 器三元公司礦燈、自救器收發(fā)情況記錄報表編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J028 時間：2010年 月 日 NO.： 項 目班 次發(fā) 放 數(shù)收 回 數(shù)未 交 人 數(shù)值 班 人 員八 點礦 燈自 救 器四 點礦 燈自 救 器零 點礦 燈自 救 器主扇風(fēng)機運轉(zhuǎn)

17、日志 編號: SY/(JDJYD)-Q/E/S-J029 時間：2010年 月 日 NO.： 項 目 值 時 班次 班人 間電壓（V）電流（A）功率(kw/h)電機軸承壓力電器部分停 車檢修記錄故障事故檢修記錄記錄溫度其他1溫度2濕度潤滑靜壓動壓零點班12345678八點班910111213141516四點班1718192021222324壓風(fēng)機房運轉(zhuǎn)日志編號： SY/(JDJYD)-Q/E/S-J030 時間：2010年 月 日 NO。： 項目值 時 班次 班人 間電壓電流溫度壓力冷卻水量各部潤滑油面高度機械部分電氣部分停 車檢修記錄故障事故檢修記錄記事油溫水溫排氣溫度級級油壓零點班1234

18、5678八點班910111213141516四點班1718192021222324鍋爐運行日志編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J031 時間：2010年 月 日 NO。：班 次零 點 八 點四 點蒸汽鍋爐壓力水位鍋爐安全附件水位表沖洗耗煤熱水鍋爐出水溫度鍋爐安全附件水位表沖洗耗煤值班司爐安全閥、壓力表、水位報警器定期檢修記錄編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J032 時間：2010年 月 日 NO。：檢修項目檢修內(nèi)容檢修時間檢修人員值班人員備注安全閥壓力表水位報警器鍋爐除塵器設(shè)備運行記錄表編號：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J033 時間：2010年 月 日 NO。： 班 次項 目零點班八點班四點班值班人員除塵器本體、水泵循環(huán)水池循環(huán)水泵水封口管路情況開機時間停機