設施設備管理控制程序

1、泰鴻汽車零部件有限公司 設施、設備控制程序 編號：TH-QP-06TH-QP06設施、設備控制程序編 寫：張忠濤審 核：蔣鵬云批 準：蔣維兵受控標識：修改碼： A0 生效日期：2013-12-01 頁碼： 第 1 頁共 8 頁修訂履歷序號條 款頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期1新發(fā)布2013-12-011.目的為使公司基礎設施能正常、安全運行，減少與生產(chǎn)有關(guān)設備對質(zhì)量的影響，制定本程序。2.適用范圍2.1適用于公司及各部門使用的基礎設施。2.2適用于公司的專用生產(chǎn)設備及與之產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系的生產(chǎn)輔助設備管理。3.定義或術(shù)語3.1 基礎設施:組織運行所需的設施、設備和服務的體系。3.

2、2顧客財產(chǎn)：屬于顧客所有的設備、模具、檢具等。4. 職責4.1生產(chǎn)部a. 負責編制、修改本程序文件； b. 負責按法律法規(guī)和其它要求對設備進行管理；c. 負責設備的選型采購，建帳立卡，建檔等；d. 負責設備的使用，維修管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查指導。4.2生產(chǎn)車間必須至少設置1名專兼職設備管理員，其負責生產(chǎn)現(xiàn)場的設備管理，并按本程序要求做好與公司生產(chǎn)部的信息溝通，監(jiān)督本車間所用設備的日常安全使用，檢查、維修、保養(yǎng)和管理等工作。5. 工作程序5.1設備的采購、驗收和臺帳5.1.1設備采購的申請(由客戶提供的除外)5.1.1.1設備采購的申請生產(chǎn)部根據(jù)本部門的業(yè)務需求及公司發(fā)展的需要，擬定所需的生產(chǎn)設備，

3、在設備配置申請單中寫明所選用的生產(chǎn)設備的型號、數(shù)量。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核并組織相關(guān)人員討論確定設備采購方案后，再報總經(jīng)理批準。5.1.1.2設備零部件的采購申請a. 使用人員提交設備零部件等的申請，同時應提供有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響資料，并對采購周期及質(zhì)量性能、環(huán)境影響提出相應的要求。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，必要時總經(jīng)理批準后實施。b. 生產(chǎn)部一般或緊急需購置設備零部件、易損件等時，執(zhí)行采購控制程序，并對購入品根據(jù)使用要求進行質(zhì)量性能、環(huán)境影響等的驗收。5.1.2設備的采購(由客戶提供的除外)a.根據(jù)總經(jīng)理批準的設備配置申請單，由生產(chǎn)部負責進行選型和確認相關(guān)技術(shù)參數(shù)，對重要生產(chǎn)設備的采購任務，營業(yè)部經(jīng)理應組織采

4、購事宜與洽談和實施，并簽訂書面采購合同，報總經(jīng)理簽字，并加蓋公司印章。b.嚴禁采用國家明文規(guī)定的性能落后、安全性差、能耗高、環(huán)境污染大的淘汰設備。與設備供方簽訂合同時應在合同中明確其環(huán)境責任。必要時，大型生產(chǎn)設備的供方應提供設備安裝方案。在使用過程中對技術(shù)狀況不合格，環(huán)境無保障的生產(chǎn)設備，禁止使用。5.2設備的安裝和驗收設備購置入廠后，在合同規(guī)定的驗收期內(nèi)，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織設備的安裝，并根據(jù)設備的說明書和合同中的技術(shù)協(xié)議，會同有關(guān)人員對設備進行驗收，并指定有關(guān)人員編制設備驗收報告交總經(jīng)理批準。若設備驗收不合格，根據(jù)合同，由營業(yè)部負責與設備供應商洽談退換或來人維修、調(diào)試，直至驗收合格等事宜。5.

5、3設備的建帳和標識5.3.1設備的登記設備驗收合格后，由生產(chǎn)部根據(jù)設備編號方法或說明負責將設備信息錄入設備登記臺帳中，并建立設備檔案。設備資料由生產(chǎn)部保管，將一套完整的資料清單和設備資料交由生產(chǎn)部資料員保管。5.3.2設備的標識5.3.2.1設備的編號a.設備的編號由設備管理人員按設備編號方法或要求進行標識，對設備分類編號，使用部門協(xié)助執(zhí)行，確認標識的唯一性。b.新購入設備進行編號后方可投入使用。c.生產(chǎn)設備編號可在機身上標識，也可以在機身上掛牌，根據(jù)尺寸大小和使用環(huán)境確定，位置應選在明顯且不易磨損和臟污之處。d.非移動作業(yè)的生產(chǎn)設備要懸掛該設備的操作規(guī)程，需要政府主管部門驗收的設備，驗收合格

6、后才能使用，應懸掛驗收合格（準用）牌。5.3.2.2設備狀態(tài)的標識a.有故障待修的設備，應掛“待修設備”標識。b.正處于修理狀態(tài)的設備，應掛“修理設備”標識。c.連續(xù)三個月以上不用的設備，由生產(chǎn)部提出申請，總經(jīng)理批準，應掛“封存”標識。封存設備需啟用時，應按驗收規(guī)定進行重機關(guān)報驗收。合格后投入使用。d.不能修復的報廢設備，由生產(chǎn)部申請報廢，經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理報廢手續(xù)，掛上“報廢設備”標識，盡快撤離生產(chǎn)場地。5.4設備的維護保養(yǎng)設備使用部門對設備逐一逐項進行點檢、維護保養(yǎng)，生產(chǎn)部應對維護結(jié)果進行確認，也可隨意將設備維護保養(yǎng)的效果進行抽檢，以便驗證維修保養(yǎng)的效果。大、中型設備的維修保養(yǎng)由設備管理員

7、組織實施，小型設備由使用者實施維修保養(yǎng)。5.4.1設備的日常維護保養(yǎng)設備使用部門的操作人員根據(jù)各自的設備日常維護保養(yǎng)指導書及相應設備操作規(guī)程對所使用的設備進行日常維護，并作好記錄，填寫設備日常維護保養(yǎng)記錄。5.4.2設備的定期維護和檢修生產(chǎn)部根據(jù)設備維護保養(yǎng)指導書及相應設備的保養(yǎng)計劃文件的規(guī)定，進行設備的定期維護和保養(yǎng)，并及時準確地填寫相應的記錄表格。填寫設備定期維護保養(yǎng)記錄。5.5設備的使用和維修5.5.1 生產(chǎn)部對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生較大影響的生產(chǎn)設備應制定安全操作規(guī)程/指導書，以減少生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)和使用過程中對質(zhì)量的影響，確保安全使用。設備使用人員嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，設備管理人員監(jiān)督檢查其

8、執(zhí)行情況。5.5.2各種設備和儀器不得超負荷或帶病運行，并要做到正確使用、經(jīng)常維護、定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。5.5.3設備操作人員必須要經(jīng)過相應的設備操作培訓后方可上崗，并需嚴格按照相應的設備操作規(guī)程/指導書和作好設備運行記錄。還要根據(jù)生產(chǎn)的具體情況，對操作人員進行經(jīng)常性的有關(guān)質(zhì)量等方面的教育。5.5.4設備出現(xiàn)故障時，操作人員應立即停機，切斷電源保持現(xiàn)場，并采取緊急措施，同時報告上級領(lǐng)導，如需要維修，則填寫設備維修申請單報生產(chǎn)部。維修人員到場維修設備時應掛上維修牌，對設備狀態(tài)加以標識，并填寫相應的記錄表格。在維修時根據(jù)環(huán)境因素識別與評價控制程序執(zhí)行，避免出現(xiàn)

9、重大環(huán)境因素。5.5.5設備維修中環(huán)境控制a.設備在維修和保養(yǎng)過程中所廢棄的油料必須放在器皿內(nèi)，禁止隨便排放；廢棄零部件、廢油棉絲和手套應分類收集；b.設備拆卸時，地面上應鋪蓋塑料布或紙張，防止油滴漏到地面上；5.5.6當維修后需要進行產(chǎn)品品質(zhì)確認時，一定要按照相應程序進行取樣，生產(chǎn)部進行相應的品質(zhì)檢查確認合格后，在相應表格確認欄中簽字。5.5.7設備維修完畢后，必須由生產(chǎn)部經(jīng)理會同設備負責人對維修結(jié)果及設備狀況進行共同確認，并在相應的表格中進行簽字。5.6設備零件的管理5.6.1生產(chǎn)部應對設備零件實行專人管理，做到領(lǐng)取方便，不影響零件更換。5.6.2在零件的管理中應做到帳、卡、物相符，保持有

10、一定的庫存量，以滿足需要。5.6.3當零件少于最低庫存量時，應及時申請購買補充。5.7設備的停用和報廢5.7.1設備的停用對在短期內(nèi)無法修復的設備，應及時掛上停用牌，并盡快安排修復計劃和應變措施，以確保生產(chǎn)的順利進行。5.7.2設備的報廢對無法進行正常運轉(zhuǎn)且完全不能修復的設備，由設備管理員填寫設備報廢申請單經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準后作報廢處理，并在設備登記臺帳上注明報廢。報廢的設施應掛報廢牌。5.8屬于顧客的設備、模具等除根據(jù)本程序進行管理外還應根據(jù)顧客財產(chǎn)管理規(guī)定的有關(guān)要求執(zhí)行。5.9預防與改進5.9.1生產(chǎn)部應根據(jù)設備的實際運行狀況（故障發(fā)生頻率，產(chǎn)品誤差變動趨勢等）提出維修周期的修改

11、建議。5.9.2生產(chǎn)部應根據(jù)設備的維修效果及設備的實際運行狀況，在必要時召開維修保養(yǎng)的討論及改善會議，以便改進維修工作。5.9.3生產(chǎn)部組織相關(guān)領(lǐng)導及事故發(fā)生部門、事故當事人進行分析，提出糾正措施，防止同類事故再次發(fā)生。5.10監(jiān)督檢查5.10.1 生產(chǎn)部要每月對生產(chǎn)設備檢查一次，并確保生產(chǎn)現(xiàn)場檢查記錄。5.10.2 總經(jīng)理負責組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)對環(huán)境污染大、安全無保障的生產(chǎn)設備，有權(quán)令其退出生產(chǎn)現(xiàn)場。5.11顧客財產(chǎn)5.11.1屬于顧客財產(chǎn)的設備、模具等應單獨建立臺賬，對其進行管理，具體管理方法除按照本規(guī)定執(zhí)行外，還應根據(jù)顧客財產(chǎn)管理規(guī)定的有關(guān)要求執(zhí)行。5.12記錄管理本程序涉及的生產(chǎn)設備日

12、常管理記錄由生產(chǎn)部按記錄控制程序保管。6.流程圖（見附件）7.相關(guān)文件6.1采購控制程序 6.2記錄控制程序 6.3顧客財產(chǎn)管理規(guī)定6.2相關(guān)設備安全操作/維護保養(yǎng)規(guī)程/作業(yè)指導書8.0相關(guān)記錄7.1 設備配置申請單 7.2 設備驗收報告 7.3 設備登記臺帳 7.4 設備日常維護保養(yǎng)記錄 7.5 設備定期維護保養(yǎng)記錄 7.6 設備維修申請單 7.7 設備報廢申請單 7.8 設施檢修計劃 7.9 設施檢修單 5.1附件流程圖職責部門說明設備采購申請設備采購批準設備采購設備安裝驗收設備使用設備建賬標識編制作業(yè)指導書設備保養(yǎng)設備報廢申請設備報廢批準設備報廢生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)本部門的業(yè)務需求及公司發(fā)展的需要，擬定所需的生產(chǎn)設備總經(jīng)理總經(jīng)理負責采購計劃的審核、