危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序

1、WORD格式PAGE1 / NUMPAGES14危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序文件編號(hào):CCEHSWP011版次：V0.0簽發(fā)：分發(fā)：總經(jīng)辦1份、釀造部2份、包裝部2份、計(jì)劃物流部2份、質(zhì)量部1份修訂日期：2017年月日生效日期：2017年月日1、目的為滿(mǎn)足職業(yè)健康安全管理要求，確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，對(duì)本公司在活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別。2、X圍適用于烏魯木齊工廠X圍內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制策劃。3、職責(zé)EHS負(fù)責(zé)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制策劃；各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)危險(xiǎn)源；4、控制要求4.1程序描述首先應(yīng)辨識(shí)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的工作環(huán)境、設(shè)備(裝置

2、)、生產(chǎn)/維修過(guò)程存在的危害，并對(duì)確認(rèn)的危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)，判定其危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，依此建立危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的措施和降低/消除風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序，才能有效的防X和控制意外事故(事件)的發(fā)生，公司及各部門(mén)、全體員工應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的主動(dòng)性、經(jīng)常性的態(tài)度對(duì)待危險(xiǎn)源。4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.2.1各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行積極、主動(dòng)、經(jīng)常性的辨識(shí)，制定有效的控制方案和措施，是防止和減少意外事故（事件）發(fā)生的有效手段。當(dāng)工廠的地理、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和工藝、以及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，亦應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)，正常工作情況下，要求每一個(gè)年度至少應(yīng)進(jìn)行一次；對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、確認(rèn)的危險(xiǎn)源應(yīng)制定相

3、應(yīng)的控制措施，并列表登記建檔。4.2.2在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)充分考慮相關(guān)的單元因素活動(dòng)，以及相關(guān)因素之間的關(guān)系；a）工作活動(dòng)場(chǎng)所的地理位置、環(huán)境；b）生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程或所提供的服務(wù)、支援過(guò)程；c）事先計(jì)劃的和無(wú)計(jì)劃/突然需要進(jìn)行的工作；d）計(jì)劃確定的、經(jīng)常/正常的工作；e）不經(jīng)常、偶然發(fā)生的工作；f)常態(tài)、非常態(tài)及失效模式；4.2.3危險(xiǎn)源主要分為：第一類(lèi)危險(xiǎn)源（常態(tài)）：即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的，可能導(dǎo)致意外事件發(fā)生的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)；第二類(lèi)危險(xiǎn)源（非常態(tài)）：即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的(除第一類(lèi)危險(xiǎn)源)，可能導(dǎo)致意外事件發(fā)生的非常規(guī)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)；第三類(lèi)危險(xiǎn)源（失效模式）即導(dǎo)致能量的約束或限制措施受到破壞或失

4、效的各類(lèi)因素。4.2.4對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)做到全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)危險(xiǎn)能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮如下的因素和X圍：a）常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）和非正常的活動(dòng)（如故障搶修等）；b）進(jìn)入生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)所的人員（包括員工、臨時(shí)工、外包人員、外來(lái)訪(fǎng)問(wèn)/參觀/學(xué)習(xí)人員及其他相關(guān)方的人員）；c）生產(chǎn)維修設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施、工器具（包括租賃使用的）；d）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所、環(huán)境；e）相關(guān)的措施、規(guī)程等。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)就是對(duì)危險(xiǎn)源采用科學(xué)的方法，評(píng)價(jià)其可能發(fā)生事故的結(jié)果，并確定是否可承受。4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法在安全與健康區(qū)域，使用格雷厄姆評(píng)價(jià)方法，在環(huán)境因素區(qū)域

5、使用重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法。格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)評(píng)價(jià)法是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性、危害性的半定量評(píng)價(jià)方法。格雷厄姆評(píng)價(jià)法，是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=LEC具體賦分標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)事故發(fā)生的可能性L(fǎng)Likelihood）事故發(fā)生的可能性用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概

6、率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，以此為基礎(chǔ)，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個(gè)中間值，如表1所示。表1事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能（2）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E(Exposure)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境

7、中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值L分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露（3）發(fā)生事故可能造成的后果C(Consequence)事故造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失的X圍變化很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100。把需要治療的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值在1100之間，如表3表3發(fā)生事故可能造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人

8、死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)（4）危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D(Danger)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，危險(xiǎn)性分值在20分以下為低危險(xiǎn)性；危險(xiǎn)性分值在2070之間，則需要加以注意；危險(xiǎn)性分值在70160之間，有顯著的危險(xiǎn)，需要采取措施整改；危險(xiǎn)性分值在160320之間，有高度危險(xiǎn)，必須立即整改；危險(xiǎn)性分值大于320，極度危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止作業(yè)，徹底整改。按危險(xiǎn)性分值劃分危險(xiǎn)性等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)如表4。表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分D危險(xiǎn)性分值(D)危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改70160顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法采用是非判斷

9、法與綜合打分法相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)資源、能源的消耗，只采用是非判斷法判斷；對(duì)其他環(huán)境因素先采用是非判斷法，判斷結(jié)果為1者再采用綜合打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。a）下列情況直接判斷為重要環(huán)境因素：-XX或超標(biāo)；-緊急狀態(tài)；-已列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的固體廢棄物；-節(jié)能降耗的重點(diǎn)環(huán)境因素b）綜合打分法-評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素，根據(jù)實(shí)際情況，從下列一個(gè)或多個(gè)評(píng)價(jià)因子上分別進(jìn)行打分，根據(jù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)數(shù)n，取各項(xiàng)評(píng)價(jià)因子評(píng)分值之和即：M=a+b+c+d+e+f進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)因子及分值表代號(hào)評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)的項(xiàng)目及取分值全球X圍周?chē)鐓^(qū)場(chǎng)界內(nèi)員工10人以下操作者本人a影響X圍a=5a=4a=3a=2a=1b影響程度

10、嚴(yán)重一般輕微b=5b=3b=1大中小c產(chǎn)生數(shù)量c=5c=3c=1頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生，每每周一次至很少發(fā)生，每月少幾乎不發(fā)生或一連續(xù)發(fā)生至日少于一次至每月一次于一次至每年一次年以上一次，d發(fā)生頻率每日發(fā)生每周一次d=5d=4d=3d=2d=1超標(biāo)接近標(biāo)準(zhǔn)未超標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)e符合的程度e=5e=3e=1公眾及媒介社會(huì)極度關(guān)注地區(qū)極度關(guān)注地區(qū)關(guān)注社區(qū)關(guān)注不為關(guān)注f對(duì)影響的關(guān)f=5f=4f=3f=2f=1注程度4.3.5即：公司危險(xiǎn)源分級(jí)為：一級(jí)危險(xiǎn)源：造成輕微傷害，可能發(fā)生輕傷事故二級(jí)危險(xiǎn)源：造成一定傷害，可能發(fā)生一般事故三級(jí)危險(xiǎn)源：造成重傷或致殘，很有可能發(fā)生較大事故四級(jí)危險(xiǎn)源：造成較大的傷害，很

11、有可能發(fā)生大的事故4.3.6各部門(mén)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)EHS匯總，EHS組織有關(guān)部門(mén)按一級(jí)到四級(jí)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度核實(shí)、修改、確認(rèn)，經(jīng)安委會(huì)審批，建立全公司危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表檔案，作為安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理和安全管理流程再造的重要依據(jù)，在公司安全生產(chǎn)中進(jìn)行控制；5、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定5.1各部門(mén)依據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定其是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)況，針對(duì)不同的危害，制定三級(jí)到四級(jí)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；5.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)包含：a）控制的目標(biāo)和管理方案；b）運(yùn)行控制的措施、操作規(guī)程；c）應(yīng)急方案與程序；d）培訓(xùn)與演練；e）監(jiān)督檢查制度及評(píng)

12、審；5.3公司危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制所制定的措施或應(yīng)急方案等，應(yīng)充分考慮到以下方面的因素：a）控制措施是否可以消除危害源和風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)是否降低到可接受的X圍；b）控制措施在執(zhí)行中是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）控制措施是否選定了最佳的方案；d）受影響的人員對(duì)控制預(yù)防措施的必要性、可行性的評(píng)價(jià)；e）控制措施是否可以/會(huì)在實(shí)際工作中得到應(yīng)用；f）將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合，利用技術(shù)，改善和提高控制措g）考慮人的精神、體能及適應(yīng)性，使用個(gè)人防護(hù)用品作為最后手段；5.4當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等條件發(fā)生變化時(shí)，各部門(mén)亦應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃工作。6、危險(xiǎn)源檢查控制6.1EHS將危險(xiǎn)源識(shí)別

13、評(píng)價(jià)匯總表下發(fā)各部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)控制；6.1.1公司各級(jí)管理人員應(yīng)保持經(jīng)常性定期檢查危險(xiǎn)源運(yùn)行控制措施實(shí)施過(guò)程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違例的情況應(yīng)即時(shí)予以糾正處理，并予以記錄。發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)即時(shí)報(bào)告、評(píng)價(jià)制定控制措施；6.1.2公司員工間、各工序崗位間應(yīng)相互監(jiān)督、監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)指出、報(bào)告和提出改進(jìn)建議。6.1.3EHS每年要求各部門(mén)須對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施應(yīng)用的效果進(jìn)行檢查和評(píng)審，做到持續(xù)有效；6.1.4公司必須投入足夠的資金以保證對(duì)三、四級(jí)危險(xiǎn)源采取足夠的管理措施與技術(shù)措施。6.1.7公司制定的危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援各項(xiàng)措施，及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、演練（每年至少進(jìn)行一次）與修訂，以確

14、保預(yù)案的有效性與可靠性。6.1.8公司建立危險(xiǎn)源安全管理檔案，記錄危險(xiǎn)源的辨識(shí)、危險(xiǎn)等級(jí)、管理方法、技術(shù)措施、巡查、檢查、隱患整改等情況。6.1.9公司四級(jí)危險(xiǎn)源設(shè)置標(biāo)有危險(xiǎn)源名稱(chēng)、等級(jí)、影響程度及X圍等情況的明顯警告標(biāo)志；并應(yīng)將四級(jí)危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施信息告知崗位員工、臨時(shí)工及影響X圍內(nèi)的相關(guān)單位和人員。6.1.10公司對(duì)接觸與使用三級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源的員工、臨時(shí)工必須進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。6.1.11當(dāng)公司三級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過(guò)程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，公司EHS和所在部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)三級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。6.1.12公司EHS應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作，將本單位四級(jí)危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)告地方政府的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)，以便政府及其有關(guān)部門(mén)能夠及時(shí)掌握有關(guān)情況。一旦發(fā)生本公司不能處理的情況，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)，并同時(shí)上報(bào)南疆事業(yè)部；必要時(shí)可報(bào)至股份公司，以便及時(shí)調(diào)動(dòng)有關(guān)方面的力量進(jìn)行處理，以及時(shí)避免事故的發(fā)生。6.1.13公司應(yīng)貫徹執(zhí)行國(guó)家、地區(qū)、