內(nèi)控制度執(zhí)行情況

1、第3頁 共3頁內(nèi)控制度執(zhí)行情況內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況 1、內(nèi)部控制管理 根據(jù)上級(jí)部門的要求，我單位不斷加強(qiáng)自身的制度建立，進(jìn)展不斷的梳理和完善，對(duì)內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)迫約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促進(jìn)步，以進(jìn)步促開展。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、平安等多方面，形成互相融通互相制約機(jī)制。我單位專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對(duì)人員進(jìn)展考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面進(jìn)步制度執(zhí)行力。2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理 對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對(duì)我單位進(jìn)展管理和檢查，實(shí)行報(bào)告制。加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對(duì)上級(jí)部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組織內(nèi)部人員進(jìn)展學(xué)習(xí)，

2、并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；加強(qiáng)核算，進(jìn)步經(jīng)營效益。實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按上級(jí)部門規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持節(jié)儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策方式與程序 一、 決策原那么 一堅(jiān)持依法決策。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為根據(jù)，事先進(jìn)展法律分析p 或法律審查，防止和糾正違背憲法、法律和法規(guī)的行政決策。二堅(jiān)持科學(xué)決策。重大決策，必須以根底性、戰(zhàn)略性研究或開展規(guī)劃為根據(jù)，對(duì)一些專業(yè)性強(qiáng)、情況復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)的問題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)展論證，并在綜合分析p 的根底上，形成相對(duì)完善的方案，或多個(gè)比擬方案。三堅(jiān)持民主決策。重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會(huì)各界的意見。二、 決策程序 對(duì)重大事項(xiàng)的決策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反應(yīng)三個(gè)階段。一決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評(píng)估及征求意見等工作。二決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。三決策反應(yīng)階段。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策施行的部門或施行單位要定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告決策貫徹