水泥公司年度經(jīng)營計劃

1、二、某某水泥廠年度經(jīng)營打算某某水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336 400噸，最低為318 000噸，工廠職員總額442名，該廠的組織系統(tǒng)如圖所示。 年度工作打算形成步驟 1預(yù)備時期 1980年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ)，而對次一年作出展望，由各部門主任向廠長提出報告。 2主案時期 1980年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作打算”，并由助理做總體整理。 3審議及調(diào)整時期 1980年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。4通過一個月充分研究后，于1980年12月1日召集全廠干部會議公布

2、打算，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將打算內(nèi)容告知職員。年度工作打算內(nèi)容1981年度展望市場銷售經(jīng)營方面：國內(nèi)業(yè)界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。然而公共建設(shè)屬于買方市場，政府議價能力高，邊際利潤可能會有阻礙，但總收益可能增加。公司財務(wù)狀況方面：資金充沛，財務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機械設(shè)備逐漸陳舊，在1981年度機械操作故障及磨損率可能較往常為高。人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項工作的治理革新，強化組織功能收效頻大，職職員作士氣旺盛，且人力素養(yǎng)亦能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場主管雖具備實施作業(yè)的能力，治理水平仍需

3、以在職訓(xùn)練方式加強。 另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會損害現(xiàn)場職員健康，而部分兼職職員休假問題亦一并討論。生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進行。其他阻礙生產(chǎn)活動的外在因素，如環(huán)保問題、夏季的限電問題等會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。1981年度工作方針及目標(biāo)積極推行目標(biāo)治理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo)。降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭能力。秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“制造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)制造”及“以廠為家”的公司文化。（以下為各部門工作打算）采運部門工作打算開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸。炸藥用量較前5

4、年平均需求減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)。嘗試新式時期開采法開采礦石，節(jié)約人工費用。操縱運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù)，節(jié)約燃料油量。制造部門工作打算石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)如表所示。目標(biāo)：熟料總生產(chǎn)量485 000噸，水泥總生產(chǎn)量500 000噸 單位：噸 名稱月份石灰石軋碎量調(diào)和土干燥量生 料生產(chǎn)量熟 料生產(chǎn)量水 泥生產(chǎn)量水泥包裝發(fā)貨量151 0003 50065 00042 10041 30042 000261 0003 20061 00039 30040 00036 000356 0003 30049 00034 20037 00

5、039 000460 0004 50067 50041 50041 00043 000562 0003 60065 00041 50047 00046 000659 0003 40062 00040 400 37 50039 000752 0003 20059 00037 90041 50041 000894 0003 00064 50041 40042 00038 000962 0004 20066 20041 90042 50040 0001067 0004 40066 00041 80043 50045 0001166 0004 30067 00041 80043 50044 00012

6、69 0004 30067 00042 10043 50047 000合計719 00044 900751 700485 000500 000500 000注：1.一號客可能3月份：2二號客可能7月份：轉(zhuǎn)其他停機事項在各月之間隨停機時及產(chǎn)量4.（1）在3月份清晰地降出口轉(zhuǎn)換。充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工30名，職員加班妥善操縱以減少加班費10%。生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)約3%。操縱旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。改善配料使易于燒成。5質(zhì)量治理化驗部門工作打算開質(zhì)量治理訓(xùn)練班2班，計40名。檢驗儀器采購，計分析儀10臺。成立QCC三班。專題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影。6總務(wù)部門工作打算由會

7、計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。加強物料治理，減少庫存物料以免積壓資金。改進采購，以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。7工務(wù)部門工作打算確立機械預(yù)防保養(yǎng)制度，制定預(yù)防保持養(yǎng)卡片如下表：明訂各月份機械整修打算。研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節(jié)約費用。盡可能縮短修理機械臨時故障的時刻。8人事制度革新打算年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合治理職員福利措施事項，以及處理職員申訴問題，此外與工會聯(lián)系亦為工作要目。以點數(shù)法施行職員“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項方法可能7月1日實施。建立合理的職員獎懲制度，每月選撥優(yōu)秀職員3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡，作為其他職員楷模。已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新秀擔(dān)任（合于退休60歲規(guī)定者共32名。）9職員訓(xùn)練工作打算運用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職調(diào)教室舉辦下列訓(xùn)練。領(lǐng)班訓(xùn)練20人：二班次電工