油田公司健康安全與環(huán)境HSE管理辦法

1、目 錄編 號章節(jié)/文件名稱版 次頁 次0治理手冊目錄A/00.1頒布令A(yù)/00.2治理者代表任命書0.3前 言A/00.4企業(yè)簡介0.5編制、審核、會簽、批準(zhǔn)記錄0.6更改記錄0.7手冊治理A/00.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/00.9HSE治理方針、治理目標(biāo)A/01.0目的和適用范圍A/01.1目 的A/01.2適用范圍A/02.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/03.0術(shù)語和定義A/04.0總 要 求A/05.0健康、安全與環(huán)境治理體系要求A/05.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾A/05.2健康、安全與環(huán)境方針A/05.3策 劃A/05.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件A/05.5實(shí)施和運(yùn)行A/05.6檢查和糾正措施A/05.7治理評審A/0附錄1

2、青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖A/0附錄2青化砭采油廠HSE職責(zé)分配表A/0附錄3程序文件明細(xì)表A/0附錄4Q/SY1002.1-2007與GB/T24001/GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)對比表A/0附錄5原油開采工藝流程圖A/0附錄6治理作業(yè)文件和記錄清單表A/00.1 頒布令為確保健康安全與環(huán)境治理體系在本采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動中得以實(shí)施，現(xiàn)批準(zhǔn)公布QCHSE/SC-2010健康、安全與環(huán)境（HSE）治理手冊，并于2010年07月10日起正式實(shí)施。健康安全環(huán)境（HSE）治理手冊是采油廠實(shí)施HSE治理的綱領(lǐng)文件，是全體職員進(jìn)行HSE治理活動的行為準(zhǔn)則，各部門和各基層單位及全體職員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。廠長是采油

3、廠質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境治理工作第一責(zé)任人，對該項(xiàng)工作負(fù)總責(zé)。 手冊現(xiàn)行編號：QCHSE/SC-2010 手冊現(xiàn)行版本：A 手冊現(xiàn)行修改碼：0手冊公布日期：2010年07月01日手冊實(shí)施日期：2010年07月10日廠長： 日期：2010年07月10日0.2 治理者代表任命書為確保健康、安全與環(huán)境治理體系的有效實(shí)施，并在采油廠內(nèi)推行治理體系各項(xiàng)要求，現(xiàn)任命青化砭采油廠生產(chǎn)副廠長 為“健康、安全與環(huán)境”治理者代表，負(fù)責(zé)“健康、安全與環(huán)境治理體系”的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。廠長：日期：2010年07月10日0.3 前言健康、安全與環(huán)境治理體系（Health Safety and Environment

4、 Management System）,以職員和社會為關(guān)注點(diǎn)，突出以預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)和一體化的治理思想，體現(xiàn)了當(dāng)今石油天然氣企業(yè)在大市場環(huán)境下的規(guī)范治理。為了使本廠建立并保持的HSE治理體系得到持續(xù)改進(jìn)，為了使治理體系更符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，我們依據(jù)Q/SY 1002.1-2007健康、安全與環(huán)境治理體系 第1部分：規(guī)范要求，參照GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T 24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南，編制本手冊及相關(guān)體系治理文件。 本手冊是結(jié)合青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況而建立起來的健康、安全與環(huán)境治理的法規(guī)

5、性文件，符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)要求，是本采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動、治理者以及全體職員必須遵守的差不多行為準(zhǔn)則。希望通過HSE治理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，有效地促進(jìn)質(zhì)健康、安全與環(huán)境治理水平的提高，促進(jìn)企業(yè)治理有序運(yùn)行和效益的不斷增長。0.4 企業(yè)簡介青化砭采油廠是陜西省延長油田股份有限公司下屬的一個原油開采生產(chǎn)型企業(yè)，地處陜西省延安市東北部，距革命圣地延安34公里，距中國陸上第一口油井所在地約60公里。油礦始探于1952年，1967年投入開發(fā)建設(shè)，現(xiàn)已操縱含油面積217.6平方公里，探明地質(zhì)儲量8415萬噸。通過多年的開發(fā)建設(shè)，青化砭采油廠已形成為一個集采油、井下、修井、選油、注水、機(jī)修、供電、

6、運(yùn)輸及社區(qū)服務(wù)為一體的綜合配套型石油企業(yè)?，F(xiàn)有職員1213人，其中技術(shù)人員占20%。擁有固定資產(chǎn)4.07億人民幣。50多年來，青化砭采油廠在“埋頭苦干，開拓創(chuàng)新”企業(yè)精神的鼓舞下，油田開發(fā)穩(wěn)步前進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善，礦區(qū)面貌煥然一新，現(xiàn)正向花園式文明小區(qū)進(jìn)展。特不是“九五”以來，在延長油田股份有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，青化砭采油廠以“重振雄風(fēng)，再創(chuàng)輝煌”為目標(biāo)，遵循“以人為本，強(qiáng)化治理，注重科技，提高效益”的企業(yè)方針，按照“以探促采，以采養(yǎng)探，探采并舉，滾動進(jìn)展”的勘探開發(fā)思路，擴(kuò)邊勘探取得了歷史性突破，原油生產(chǎn)也連年創(chuàng)新高。原油產(chǎn)量由1993年的10萬噸猛增到2010年的45萬

7、噸。在物質(zhì)文明建設(shè)突飛猛進(jìn)的同時，精神文明建設(shè)也取得了令人矚目的成就。1995年建成省級文明單位、文明住宅小區(qū)；1997年跨入省級文明單位標(biāo)兵行列；1999年被中央文明委授予“全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”。延長油田股份有限公司黨委也榮獲“陜西省都市先進(jìn)基層黨組織”稱號?？缛胄率兰o(jì)，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和石油工業(yè)的改革、重組，為了加快與國內(nèi)外先進(jìn)的治理模式接軌，提高企業(yè)的基礎(chǔ)治理水平和競爭能力。我們將以Q/SY1002.12007健康、安全、環(huán)境治理體系第一部分：規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，建立起符合青化砭采油廠實(shí)際的HSE治理體系，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的治理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，推動石油生產(chǎn)的可持續(xù)進(jìn)展。通訊地址：陜西省延

8、安市青化砭鎮(zhèn)青化砭采油廠電 話安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科）HSE辦公室）傳 真廠辦公室）郵 編：7160030.5 編制、審核、會簽記錄編制人員：審核人員：會簽：0.6 更改記錄修改號條 目更改緣故更改改簽字/日期批準(zhǔn)簽字/日期0.7 手冊治理本手冊的編寫、評審、發(fā)放、修訂和換版等工作由安全環(huán)境質(zhì)檢科治理，治理者代表負(fù)責(zé)審核，最高治理者（采油廠廠長）批準(zhǔn)公布實(shí)施。本手冊按“受控”和“非受控”兩類分不發(fā)放。對外宣傳加蓋“非受控”標(biāo)識，任何變更不受操縱；本采油廠內(nèi)部持有、使用者簽名領(lǐng)取，并注明“受控”的標(biāo)識，由安全環(huán)境質(zhì)檢科對

9、文件有效狀態(tài)進(jìn)行操縱。為保證HSE治理手冊的權(quán)威性和有效性，需經(jīng)最高治理者（采油廠廠長）批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時必須回收原版并注銷廢除。本手冊發(fā)放范圍是：青化砭采油廠內(nèi)部：a）廠長；b）治理者代表；c）與HSE治理體系相關(guān)的廠級領(lǐng)導(dǎo)；d）與HSE治理相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。采油廠外部：a）顧客（必要時）；b）國家行政主管部門（必要時）；c）認(rèn)證機(jī)構(gòu)（在認(rèn)證證書有效期內(nèi)）。0.8領(lǐng)導(dǎo)和承諾：青化砭采油廠把安全生產(chǎn)、愛護(hù)環(huán)境、保障職工的健康作為本廠的重點(diǎn)工作之一。為了不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，青化砭采油廠向職工、承包方、供應(yīng)方及社會鄭重承諾：a) 嚴(yán)格遵守國家和地點(diǎn)的法律、法規(guī)，尊重人們良好的

10、生活適應(yīng)，在促進(jìn)本企業(yè)HSE治理的最佳行為方面發(fā)揮帶頭作用。b) 愛護(hù)環(huán)境，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)進(jìn)展，優(yōu)化配置HSE資源，努力提供必要的人力、物力、財力，確保HSE目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。c) 在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中，以愛護(hù)環(huán)境為準(zhǔn)則，為職工制造良好的生活和工作環(huán)境，確保職工不受任何損害。d) HSE表現(xiàn)和業(yè)績是獎懲、聘用人員以及雇用承包方的重要依據(jù)，合理開發(fā)利用資源，愛護(hù)生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建明星企業(yè)，持續(xù)改進(jìn)健康安全與環(huán)境治理水平。e) 實(shí)施HSE培訓(xùn)，培養(yǎng)一種使所有職工分擔(dān)承諾的有自己特色的企業(yè)文化。f) 向社會坦誠地公開我們的HSE業(yè)績。g) 在世界上任何一個地點(diǎn)，在業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們隊(duì)HSE

11、態(tài)度始終如一。h) 希望我們的職工都能為我們HSE標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)，精誠團(tuán)結(jié)，共同奮斗。青化砭采油廠的所有職工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護(hù)本廠對健康、安全與環(huán)境做出的承諾。 青化砭采油廠廠長： 日期： 年 月 日0.9 HSE治理方針：以人為本，開拓創(chuàng)新，逐步提高HSE治理水平；全員參與，預(yù)防為主，消除各類事故的發(fā)生；愛護(hù)環(huán)境，關(guān)愛生命，合理開發(fā)和利用資源；轉(zhuǎn)變觀念，依法經(jīng)營，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)進(jìn)展。HSE治理目標(biāo)：a）通過對職員進(jìn)行HSE宣傳教育和培訓(xùn)，不斷促進(jìn)職員的HSE意識，提高自救、互救能力和專業(yè)技能；b）最大限度地查出隱患，使事故發(fā)生率逐年降低；杜絕重、特大事故；制造良好的工作和生活環(huán)境，確保職

12、員的健康與安全；c) 在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，堅持事前預(yù)防，維護(hù)健康，愛護(hù)環(huán)境，確保安全，追求無事故、無損害、無污染、無損失的目標(biāo)，制造一流的HSE業(yè)績。 青化砭采油廠廠長： 日期： 年 月 日1目的和適用范圍1.1 目的本采油廠依據(jù)Q/SY1002.12007標(biāo)準(zhǔn)要求，并參考GB/T24001-2004、ISO14001-2004、GB/T28001-2001建立文件化HSE治理體系、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE治理體系以滿足： a) 證實(shí)本采油廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，有能力滿足顧客、職員及各相關(guān)方對健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求；b) 通過體系的有

13、效運(yùn)行，全面提升職員的健康安全與環(huán)境意識，營造良好HSE企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康安全與環(huán)境績效，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和企業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。1.2 適用范圍健康、安全與環(huán)境（HSE）治理手冊適用于青化砭采油廠的原油開采、集輸及相關(guān)作業(yè)治理活動；適用于本采油廠HSE相關(guān)的各部門、單位產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊公布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范Q/SY1002.1-2

14、007健康、安全與環(huán)境治理體系 第1部分：規(guī)范3術(shù)語和定義3.1 本手冊描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語本HSE治理體系：按照Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參考GB/T28001-2001和GB/T24001-2004所建立的一體化的整合型治理體系。3.1.1 健康、安全與環(huán)境（HSE）治理體系：是指依據(jù)Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型治理體系。3.1.2 風(fēng)險識不與評價：本手冊將危害因素的識不與風(fēng)險評價和危險源的辨識與風(fēng)險評價統(tǒng)稱為風(fēng)險識不與評價。3.1.3 HSE治理方案：本手冊將HSE治理方案和環(huán)

15、境、職業(yè)健康安全治理方案統(tǒng)稱為HSE治理方案。3.1.4 關(guān)鍵崗位人員：是指為可能對健康、安全與環(huán)境有重大阻礙工作的人員。3.1.5 供應(yīng)鏈：供方組織顧客3.1.6 供方：提供原輔材料的供應(yīng)方以及承包商。3.1.7 組織：青化砭采油廠。3.1.8 顧客：產(chǎn)品和服務(wù)的同意方。3.1.9 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。3.1.10 事故：造成死亡、疾病、損害、損壞或其他損失的意外情況。3.1.11 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.1.12 危害：可能造成人員損害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.13 風(fēng)險：發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果

16、的嚴(yán)峻性。3.2 涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語采納GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理 環(huán)境治理體系 要求及使用指南、Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境治理體系 第1部分：規(guī)范的術(shù)語和定義。4總要求本采油廠依據(jù)Q/SY 1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并參照GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE治理體系，使本采油廠能符合所聲明的健康、安全與環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。 健康、安全與環(huán)境治理體系模式見下圖。5健康、安全與環(huán)境治理體系要求5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾青化砭采油廠承諾嚴(yán)格遵守

17、健康、安全與環(huán)境治理（HSE）手冊的各項(xiàng)規(guī)定，通過建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的HSE治理體系，對全體職員及我們所在區(qū)域的相關(guān)方，在健康、安全與環(huán)境上給予愛護(hù)，使HSE治理更加卓越。為此承諾：a) 嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地點(diǎn)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及其他要求，在沒有規(guī)定的領(lǐng)域，采納合適的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。b) 廠長是采油廠HSE第一責(zé)任人，承擔(dān)HSE治理工作的要緊責(zé)任和義務(wù)。c) 職員是企業(yè)和社會的財寶，對HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，幸免每一個職員受到損害是我們永恒的追求。d) 高效合理利用資源，不斷改善職員健康狀況，最大限度地幸免事故發(fā)生和環(huán)境污染是我們不懈的努力方向。f) 制造崇尚健康、安全和環(huán)境愛護(hù)的企

18、業(yè)文化是我們的奮斗目標(biāo)。g) 對外宣傳并阻礙相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境愛護(hù)行為，保障相關(guān)方不受阻礙是我們的責(zé)任。h) 為滿足顧客及體系運(yùn)行的需求，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財力和技術(shù)資源。5.2 健康、安全與環(huán)境方針HSE方針是廠長正式批準(zhǔn)公布的健康、安全與環(huán)境治理總的宗旨和方向。應(yīng)確保方針在HSE治理體系的覆蓋范圍內(nèi)：a) 適合于采油廠的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，以及由此所帶來的風(fēng)險；b) 方針應(yīng)包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾，遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾，并提供建立與評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；c) 各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)到所有為本采油廠工作或代表本采油廠工作

19、的人員，使之理解并采取有效措施落實(shí)方針，并可為相關(guān)方所獲悉；d) 方針在實(shí)施過程中由最高治理者通過治理評審等方式，評審方針的適宜性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足社會、顧客和職員的要求。5.3 策劃5.3.1 對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱的策劃為系統(tǒng)地識不、評價和更新活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險，制定合理的操縱和應(yīng)急措施，采油廠制定和實(shí)施危險因素識不、風(fēng)險評價與削減措施操縱程序、環(huán)境因素識不與評價操縱程序。a）青化砭采油廠安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)風(fēng)險的識不、評價、操縱組織與監(jiān)督治理，各部門負(fù)責(zé)識不與評價各自業(yè)務(wù)范圍的危險源和環(huán)境因素，制定并實(shí)施相關(guān)的操縱措施和應(yīng)急措施。同時應(yīng)鼓舞職員參與風(fēng)險的識不。b)

20、 風(fēng)險識不的范圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中所涉及的所有作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員活動中能夠操縱或能夠施加阻礙的因素；c) 風(fēng)險識不應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）風(fēng)險識不以預(yù)防、操縱和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，選擇采納過程分析法、現(xiàn)場觀看法、工作危害分析、查閱資料及調(diào)查表等方法，對涉及到的全部危險源與環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識不。e）確立相應(yīng)的判不準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性，選定主動性的評價方法，評價出具有或可能具有重大危害與阻礙的因素。f）風(fēng)險評價時應(yīng)考慮其阻礙的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗；以及與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險操縱能力適應(yīng)

21、性。g）在建立HSE治理體系時應(yīng)對重要環(huán)境因素和重大危險源加以考慮，通過目標(biāo)和方案、設(shè)備需求、運(yùn)行操縱、培訓(xùn)及應(yīng)急反應(yīng)等進(jìn)行操縱，并通過檢查、內(nèi)審等方式對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)視。h）當(dāng)青化砭采油廠生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時，以及法律法規(guī)及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識不、評價和確定、更新。5.3.2 法律、法規(guī)和其他要求為及時獵取、更新適用于青化砭采油廠生產(chǎn)經(jīng)營活動適用的HSE法律法規(guī)和其它要求，將法規(guī)和要求有效地傳達(dá)到有關(guān)人員和相關(guān)方，并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，定期評價對法律法規(guī)及其它要求的遵守情況，制定和實(shí)施法律法規(guī)要求治理操縱程序。5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)為了確保目標(biāo)

22、、指標(biāo)和治理方案實(shí)現(xiàn)，對目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案進(jìn)行分解、落實(shí)、檢查、考核和評審實(shí)施有效治理。a) 企業(yè)治理科負(fù)責(zé)提出目標(biāo)草案，經(jīng)治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施；并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的分解、落實(shí)、檢查、考核和評審。b) 目標(biāo)的制定原則：適用于本廠活動和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險，并體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)、清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾；符合現(xiàn)有可選的技術(shù)方案，財務(wù)資源保證能力，以及運(yùn)行和經(jīng)營要求；并充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)；做到可分解、可測量；保持與承諾、方針的一致性和連續(xù)性。c) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科依照青化砭采油廠目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門年度操縱指標(biāo)，并對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。d)

23、 目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科以書面形式提交治理評審，以評價目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時進(jìn)行修訂。5.3.3 治理方案企業(yè)治理科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)青化砭采油廠目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險狀況制定治理方案，經(jīng)治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。HSE治理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d）規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)和權(quán)限；e）實(shí)施目標(biāo)的時刻表和進(jìn)度打算。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)定期對HSE治理方案進(jìn)行評審、跟蹤和驗(yàn)證，必要時應(yīng)針對活動、服務(wù)或運(yùn)行條件

24、的變化，對健康、安全與環(huán)境治理方案進(jìn)行修訂。5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高治理者應(yīng)確定HSE治理體系的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，任命治理者代表。青化砭采油廠健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高治理者承擔(dān)。a）機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能分配，由HSE辦公室和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出，報廠長批準(zhǔn)后實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年底負(fù)責(zé)組織對各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。b) 機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅持精干、高效、科學(xué)的原則，各部門的編制定員，應(yīng)滿足履行相應(yīng)治理職責(zé)的需要，堅持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則。c) 職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，做到不落

25、空，不重疊，應(yīng)堅持權(quán)利與責(zé)任對等，便于監(jiān)督和考核的原則。d) 各部門負(fù)責(zé)人依照本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。e) 所有承擔(dān)治理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。青化砭采油廠組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄1青化砭采油廠HSE職能分配表，見附錄25.4.2 治理者代表最高治理者應(yīng)任命一名副廠長作為治理者代表，承擔(dān)特定職責(zé)，以確保健康、安全與環(huán)境治理體系在采油廠各崗位正常運(yùn)行，使組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍符合治理體系各項(xiàng)要求。5.4.3 資源為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE治理體系，本采油廠應(yīng)及時識不并提供所

26、需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)HSE治理體系。a) 資源可包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財力資源、信息、工作環(huán)境等。b) 各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的確定、資源需求打算的編制，由廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c) 資源配置應(yīng)適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險操縱的需要，資源配置要充分征求主管部門、專家和治理人員的意見，并定期評審資源的適宜性。d) 資源需求打算批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題及時采取措施糾正。5.4.4 能力、培訓(xùn)和意識為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有打算地開展培訓(xùn)，保證職員具備必要的能力和意識，提高職員的

27、整體素養(yǎng)。5.4.4.1 人力資源科是培訓(xùn)和能力評價的歸口治理部門，負(fù)責(zé)依照目標(biāo)和生產(chǎn)過程需求，選擇、培訓(xùn)和配備能夠勝任的人員，從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動。5.4.4.2 人力資源科負(fù)責(zé)編制崗位人員任職資格，并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對各類人員的能力進(jìn)行判定： a) 同意的教育程度； b) 同意的相關(guān)培訓(xùn)； c) 具備的實(shí)際操作技能； d) 人員素養(yǎng)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等。5.4.4.3 評價部門依照各崗位的特性對評價的方式、方法和內(nèi)容進(jìn)行策劃，組織實(shí)施對HSE有關(guān)人員能力評價。在顧客要求、合同或工藝改變時要及時修訂評價標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，以確保從事關(guān)鍵崗位職員具備必要的能力。5.4.4.4 經(jīng)評價不合格

28、的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。各級治理人員、應(yīng)急指揮人員、內(nèi)審人員、特種作業(yè)人員關(guān)鍵設(shè)備操作人員為重點(diǎn)評價對象。5.4.4.5 人力資源科依據(jù)人員能力情況、以青化砭采油廠的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險評價的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次職員職責(zé)、能力及文化程度，以及青化砭采油廠具體情況對培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃，編制年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。5.4.4.6 培訓(xùn)可采取委外培訓(xùn)、青化砭采油廠內(nèi)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)等多種形式。依照不同的培訓(xùn)對象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。5.4.4.7 人力資源科通過組織理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績評定和現(xiàn)場抽查等方法，評價培訓(xùn)的有效性。5.4.4

29、.8 各部門通過培訓(xùn)教育提高為全體人員的安全、健康與環(huán)境意識，使其明確：a) 符合本采油廠方針、程序和HSE治理體系要求的重要性；b) 各崗位工作中的要緊風(fēng)險，實(shí)際存在和潛在的要緊危害和阻礙，以及個人改進(jìn)需求；c) 工作所能帶來的HSE績效；d) 在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)HSE治理體系要求、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；e) 所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；f) 以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。5.4.4.9 各部門應(yīng)協(xié)助人力資源科落實(shí)培訓(xùn)打算，組織好本部門的人員培訓(xùn)和能力評價工作，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。5.4.5 協(xié)商與溝通為理順HSE信息渠道，保

30、障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用，規(guī)范職員協(xié)商的機(jī)制，制定并實(shí)施HSE信息交流與協(xié)商治理操縱程序。a) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是信息交流與協(xié)商的歸口治理部門，各職能部門應(yīng)確保各類相關(guān)信息的及時收集與有效傳遞。 b) 工會應(yīng)建立與職員及其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制，保證職員及其代表和相關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。c) 職員及其代表應(yīng)參與承諾、方針、目標(biāo)和工作程序的制定、實(shí)施和評審；參與阻礙作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。d) 信息交流以文件、會議、培訓(xùn)、行政文件、簡報、通報、報告、記錄、報表、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等形式進(jìn)行。e) 各部門信息交流與溝通應(yīng)確保各級職員和相關(guān)方了解到：溝通方

31、式和改進(jìn)工作程序的渠道；本采油廠的方針、目標(biāo)及在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；活動、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的阻礙和危害，預(yù)防、操縱和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；緊急情況下的外部聯(lián)系手段。g) 青化砭采油廠應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，如確定對外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實(shí)施。5.4.6 文件青化砭采油廠的HSE治理體系文件包括：a) HSE承諾、方針和目標(biāo)：規(guī)定青化砭采油廠HSE治理體系的宗旨和方向以及HSE治理體系所達(dá)到目的文件。 b) 治理手冊：對青化砭采油廠所建立的HSE治理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。c) 程序文件：依照體系治理標(biāo)準(zhǔn)要求及本采油廠

32、實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動或過程所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件。 d) 支持性文件：為確保青化砭采油廠對過程的有效策劃、實(shí)施和操縱所需的文件，包括相關(guān)的設(shè)計文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則，HSE打算書、指導(dǎo)書等文件，是操作性文件。 e) 記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動符合要求的證實(shí)性文件。 f) 外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。以上文件和資料能夠電子媒體形式存在，同時，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足HSE治理體系策劃與操縱的需要，并建立文件查詢的途徑。5.4.7 文件操縱為實(shí)現(xiàn)對各類文件的有效

33、操縱，對文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。5.4.7.1 文件公布前應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保其適用性a) 文件的制定：安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位編制HSE體系文件，各部門編制技術(shù)文件；b) 文件的批準(zhǔn)：治理手冊由治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)；程序文件由治理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)文件由主管副廠長批準(zhǔn)。5.4.7.2 在實(shí)施中評審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。對文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識，或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。5.4.7.3 文件的發(fā)放 由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放HSE體系文件和外來文件，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件，文件的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。5.4.

34、7.4 文件的操縱應(yīng)確保：a) 治理體系運(yùn)行的各個場所，均應(yīng)做到發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的文件版本最新有效；b) 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效和作廢的文件；c) 因?qū)ｉT需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.4.7.5 識不并標(biāo)識HSE治理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，及時跟蹤并操縱其分發(fā)和更新。5.5 實(shí)施和運(yùn)行5.5.1 設(shè)施完整性為識不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)過程需要的設(shè)施的符合性及完整性，制定并實(shí)施設(shè)備治理操縱程序5.5.1.1 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)確定所需的過程設(shè)備，編制設(shè)備購置打算，并負(fù)責(zé)對設(shè)備能力的維持實(shí)施治理，包括設(shè)備選型，以及設(shè)

35、備治理制度的制定等；負(fù)責(zé)確定所需的建筑物、工作場所和相關(guān)HSE設(shè)施，以及特種設(shè)備的安全監(jiān)督治理；制造良好的工作環(huán)境，并對設(shè)備能力的維持實(shí)施治理。5.5.1.2 青化砭采油廠應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。5.5.1.3 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時保持設(shè)施完整性,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護(hù)HSE設(shè)施、安全附件完整好用。5.5.1.4 新設(shè)施購買和建筑前要先進(jìn)行可行性評價。評價內(nèi)容包括： a) 所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性；b

36、) 所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與環(huán)境的要求，能否達(dá)到安全設(shè)計的要求； c) 設(shè)施完整性。5.5.1.5 設(shè)備使用實(shí)行“定人、定機(jī)、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查”的責(zé)任制度，要緊設(shè)備的操作者必須持證上崗操作，使用時嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，責(zé)任人必須對現(xiàn)場設(shè)備的標(biāo)識及隨機(jī)資料實(shí)施治理。5.5.1.6 HSE辦公室依據(jù)要求確定所需的HSE設(shè)施的配置，制造良好的工作環(huán)境。5.5.1.7安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)對新、改、擴(kuò)建及投產(chǎn)中的項(xiàng)目進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評價，以滿足健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來消減和操縱風(fēng)險和阻礙，遵守“三同時”制度。5.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方為

37、對采購、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效操縱，以及對相關(guān)方的健康安全環(huán)境行為施加阻礙。5.5.2.1物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對供方和承包方進(jìn)行評價和選擇，以及對其施加阻礙。評價內(nèi)容包括：供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價格、服務(wù)等方面內(nèi)容。5.5.2.2 設(shè)備和物資由物資供應(yīng)科在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購物品應(yīng)有采購打算或采購清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級、采納標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、驗(yàn)收條件、交貨時刻等內(nèi)容。采購打算應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時應(yīng)簽采購合同。5.5.2.3 采購信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購文件和資料中。如：采購打算、采購合同或協(xié)議、采購清單、技術(shù)協(xié)議（

38、含技術(shù)文件、圖樣等）、采購標(biāo)準(zhǔn)、詢價單、訂單；有的未形成采購文件，如電話訂貨、直接在市場采購等。5.5.2.4 合同中應(yīng)要求承包方施工前，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險識不與評價，制定相應(yīng)的預(yù)防、操縱措施和應(yīng)急措施，并將這些措施逐一落實(shí)到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)打算書和作業(yè)指導(dǎo)書中。5.5.2.5 承包方在施工時應(yīng)采取措施，減少施工過程對周圍環(huán)境的阻礙，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。5.5.3 顧客和產(chǎn)品5.5.3.1 企業(yè)治理科負(fù)責(zé)識不顧客對產(chǎn)品及其相關(guān)服務(wù)的需求和期望,并由各部門確保這些需求和期望得到滿足。采油廠

39、應(yīng)確定并滿足以下要求:a) 顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的要求；b) 顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預(yù)期使用要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 為了提高顧客中意度，采油廠自身確定的任何附加要求，如對產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)做出的承諾。5.5.3.2 對產(chǎn)品服務(wù)全過程的健康安全與環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，努力推進(jìn)清潔生產(chǎn)，并將有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科和企業(yè)治理科及時將青化砭采油廠產(chǎn)品服務(wù)范圍、HSE風(fēng)險等信息通過電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關(guān)方；對顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)及時做好記錄，包括投訴和報怨等5.5.5 作業(yè)許

40、可為操縱生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和阻礙，由企業(yè)治理科組織制定作業(yè)許可制度。制度應(yīng)規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、審批、實(shí)施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險操縱措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。5.5.6運(yùn)行操縱5.5.6.1 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的有效操縱，確保安全生產(chǎn)、盡可能減少和幸免事故、事件發(fā)生，為顧客提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)。a) 企業(yè)治理科負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)、任務(wù)的打算統(tǒng)籌和安排，并對工作的完成情況進(jìn)行匯總；負(fù)責(zé)對采油廠水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行宏觀操縱與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定和修訂各類

41、生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和治理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。b) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)治理，組織好生產(chǎn)，確保生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施和設(shè)備安全運(yùn)行，加強(qiáng)現(xiàn)場治理，防止誤操作，防止跑、冒、滴、漏的及事故的發(fā)生。c）對使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；d) 各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求。e) 每月生產(chǎn)運(yùn)行科組織召開生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度會，總結(jié)講評生產(chǎn)、安全工作，研究解決一個月存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問題和重大、危險

42、的安全、衛(wèi)生、環(huán)境愛護(hù)問題。并對本月生產(chǎn)運(yùn)行工作做出安排和部署；f) 各HSE相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定，定期向安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯報生產(chǎn)運(yùn)行情況；出現(xiàn)緊急情況要立即匯報，由生產(chǎn)運(yùn)行科協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問題的指令。5.5.6.2 為使與重要環(huán)境因素和重大危險源相關(guān)的活動和服務(wù)等過程得到有效操縱，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離本采油廠方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施相應(yīng)的操縱程序。5.5.7 變更治理5.5.7.1 采油廠制定并實(shí)施變更治理操縱程序，各部門依照實(shí)際情況按變更治理操縱程序?qū)π柽M(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請，并通告相關(guān)部門，由主管部門審核變更的必要性和可行性，確定是否

43、同意變更申請。其包含的內(nèi)容要緊有：a）變更的緣故；b）變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化；c）變更后可能帶來的風(fēng)險；d）針對風(fēng)險所制定的相應(yīng)的操縱措施；e）針對變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)； f）變更時刻要求；g）變更信息的傳遞。 5.5.7.2 一般變更，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.7.3 重大變更,由企業(yè)治理科組織對變更風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)和分析,制定相應(yīng)的操縱措施,經(jīng)治理者代表審核后,報廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.7.4 審批通過后，變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知以及相關(guān)附件，及時準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門和人員，變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極組織變更的實(shí)施。由變更主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施

44、情況的監(jiān)督與檢查。5.5.7.5 變更過程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行文件操縱程序。5.5.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)提高對突發(fā)事件的應(yīng)急能力，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時有序地采取措施，操縱事態(tài)擴(kuò)大，最大限度地愛護(hù)人員、財產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度，制定并實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)和預(yù)備治理操縱程序。5.5.8.1 青化砭采油廠成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)應(yīng)急辦公室（安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科），各部門分不成立應(yīng)急小組。5.5.8.2 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)組織有關(guān)部門系統(tǒng)地進(jìn)行識不可能發(fā)生的突發(fā)事件和事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急反應(yīng)打算，并定期組織對應(yīng)急反應(yīng)打算進(jìn)行評審。5.5.8.3 處理事故險情時，首先考慮人身安全，其次盡可

45、能減少財產(chǎn)損失和環(huán)境污染，按有利于恢復(fù)生產(chǎn)的原則組織應(yīng)急行動。5.5.8.4 應(yīng)急反應(yīng)打算要保證達(dá)到在應(yīng)急情況發(fā)生時，有足夠掌握急救技能的人員及時達(dá)到現(xiàn)場，正確果斷處理險情。5.5.8.5 應(yīng)急反應(yīng)打算經(jīng)批準(zhǔn)后,分不由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)，并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄，由人力資源科組織對應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。5.5.8.6 可行時，各部門應(yīng)定期對應(yīng)急反應(yīng)打算的演習(xí)，必要時，依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評審中出現(xiàn)的問題，特不是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對應(yīng)急反應(yīng)打算進(jìn)行修訂。5.6 檢查和糾正措施5.6.1 績效監(jiān)視和測量為有效地監(jiān)視和測量HSE治理體系的過程和績效，不斷提高健康、安全與環(huán)境愛護(hù)水平，并

46、為HSE治理持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，制定并實(shí)施績效測量和監(jiān)視治理操縱程序。5.6.1.1 企業(yè)治理科和安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)績效監(jiān)視和測量打算的編制并組織實(shí)施，對監(jiān)視和測量進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施。5.6.1.2 監(jiān)視和測量的內(nèi)容分主動性和被動性測量包括：a) 體系監(jiān)測：目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案、運(yùn)行操縱和法律法規(guī)符合性監(jiān)測；b) 安全監(jiān)測：關(guān)于特種設(shè)備、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、壓力容器、特種車輛、靜電接地等的定期監(jiān)測檢驗(yàn)；c) 環(huán)境監(jiān)測：環(huán)境污染物的定期監(jiān)測；d) 健康監(jiān)測：職員的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測；e) 事故監(jiān)測（被動監(jiān)測）：對事故、疾病、事件及不良績效歷史證據(jù)的統(tǒng)計分析。5.

47、6.1.3 體系監(jiān)測由青化砭采油廠相關(guān)部門采取專項(xiàng)檢查、內(nèi)審和治理評審等方式進(jìn)行。5.6.1.4 本廠無能力進(jìn)行的各種技術(shù)性監(jiān)測由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)托付具有資質(zhì)的單位實(shí)施并保存監(jiān)測記錄，各部門應(yīng)配合實(shí)施。5.6.1.5 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對職業(yè)病、事件、財產(chǎn)損失、及其他不良績效的統(tǒng)計分析，分析緣故，制定相應(yīng)糾正措施并組織實(shí)施。5.6.1.6 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析和評價，分析和評價的結(jié)果作為治理評審的輸入資料。5.6.2 合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序連續(xù)性，定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。

48、5.6.3 不符合、糾正和預(yù)防措施為了消除已存在或潛在不符合及其緣故，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生，實(shí)現(xiàn)HSE治理體系持續(xù)改進(jìn)，制定并實(shí)施糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序。5.6.3.1糾正措施各HSE相關(guān)部門責(zé)任本部門負(fù)責(zé)采取糾正措施，消除不符合的緣故，防止不符合的再發(fā)生；糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)峻程序和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)。a) 通過審核、監(jiān)視、測量等方式收集不符合（包括各類投訴）的信息；b) 評價不符合的重要程度和采取糾正措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險，分析和權(quán)衡風(fēng)險、利益、成本，確定采取糾正措施的需求；c) 調(diào)查和分析不符合的緣故，確定適宜的糾正措施并加以實(shí)施；d) 記錄緣故分析、所

49、采取的糾正措施和實(shí)施結(jié)果，并提交治理評審；e) 評審糾正措施的有效性，對有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件實(shí)施永久性更改，對沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析緣故，重新采取糾正措施。5.6.3.2預(yù)防措施各HSE相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的緣故，防止不符合的出現(xiàn)；預(yù)防措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)峻程度和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)。各部門應(yīng)采取如下運(yùn)作步驟：a) 通過監(jiān)視、預(yù)測、統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，掌握過程和要素的變化趨勢及相關(guān)方的要求和期望，識不并確定潛在不符合并分析其緣故；b) 發(fā)覺有潛在的不符合事實(shí)時，依照潛在問題的阻礙程度確定輕重緩急，評價采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成

50、本等因素，確定所采取的預(yù)防措施是否切實(shí)可行；c) 確定需采取的預(yù)防措施，明確實(shí)施預(yù)防措施的部門或人員，并組織實(shí)施；d) 所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交治理評審； e) 評審預(yù)防措施的有效性，對有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，對沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析緣故，重新采取預(yù)防措施。5.6.4 事故、事件報告、調(diào)查和處理為對青化砭采油廠發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生，制定并實(shí)施事故治理操縱程序。a) 凡發(fā)生阻礙健康安全環(huán)境的事故或事件，發(fā)生的單位應(yīng)及時報告安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科，必要時報告當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T，并采取積極有效措施，減少其帶來的不良阻礙。

51、b) 依照事故的類不，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織、參與事故的調(diào)查，分析事故緣故，寫出事故或事件調(diào)查報告。c) 依照事故或事件緣故及阻礙，按“四不放過（事故緣故沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；寬敞群眾沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過）”的原則進(jìn)行調(diào)查處理，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施防止類似事故或事件重復(fù)發(fā)生。5.6.5 記錄和記錄治理為確保與HSE治理體系運(yùn)行記錄得到有效操縱，對記錄標(biāo)識、存放、愛護(hù)、編制、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定和要求，以提供符合要求和HSE治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制定并實(shí)施記錄治理操縱程序。a) HSE辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和單位開發(fā)和設(shè)計記錄格式。b)

52、 記錄填寫人應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄，做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時，并提供可追溯性。c) 各部門保存的記錄應(yīng)予以編目，便于檢索。并對各自的記錄標(biāo)識、收集、保存、借用、復(fù)制、存檔和處理進(jìn)行治理。d) HSE辦公室規(guī)定各類記錄的保存期及報廢處理方式，記錄的銷毀予以登記。5.6.6 內(nèi)部審核為確定HSE治理體系是否符合既定的打算安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定HSE治理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，評定是否有效滿足青化砭采油廠的方針和目標(biāo)，制定并實(shí)施內(nèi)部審核操縱程序。a) 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是內(nèi)部審核的歸口治理部門，負(fù)責(zé)策劃全年的內(nèi)審方案，編制年度內(nèi)審打算，確定審核范圍、頻次，經(jīng)治理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 安全環(huán)保

53、質(zhì)監(jiān)科選擇和培訓(xùn)具有多個體系內(nèi)審員資格的內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素養(yǎng)需滿足采油廠內(nèi)審的需要，并保證審核員選擇和審核實(shí)施過程的客觀性、公正性和獨(dú)立性。c) 依照青化砭采油廠實(shí)際需要，每年至少進(jìn)行一次覆蓋所有要素、部門的內(nèi)審，也可針對某幾個要素、單位進(jìn)行專項(xiàng)審核。d) 審核組長組織編制內(nèi)審打算，確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。e) 審核組依照打算對受審部門和單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，詳細(xì)記錄體系運(yùn)行效果及不符合情況，并評審以往的審核結(jié)果。f) 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開審核組內(nèi)部會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)并對體系

54、運(yùn)行情況做出評價。h) 受審核部門依照不符合報告中的不符合事實(shí)，分析不符合緣故，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7 治理評審為確保HSE治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以尋求HSE治理體系不斷改進(jìn)的機(jī)會，包括方針和目標(biāo)、過程和要求的修訂，采油廠按照規(guī)定的時刻間隔進(jìn)行內(nèi)審。 5.7.1 治理評審由廠長主持，青化砭采油廠領(lǐng)導(dǎo)、部門要緊負(fù)責(zé)人參加，以會議方式進(jìn)行。5.7.2 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)編制治理評審打算，治理評審輸入信息的整理，評審會議組織、記錄；治理評審報告的編制和有關(guān)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。5.7.3 治理評審每年至少進(jìn)行一次，其時刻間隔不超過12個

55、月。當(dāng)出現(xiàn)專門情況時增加治理評審次數(shù)。5.7.4 評審應(yīng)包括HSE治理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)需求。評審輸入是為評審提供準(zhǔn)確、充分的信息，是有效評審的前提條件，評審輸入內(nèi)容包括：a) 內(nèi)、外部HSE治理體系審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b) 健康安全與環(huán)境表現(xiàn)、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，及資源保證狀況；c) 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況；e) 以往治理評審改進(jìn)措施實(shí)施與驗(yàn)證情況；f) 可能阻礙HSE治理體系的外界各種變化，包括法規(guī)法律和其它要求的進(jìn)展變化；g) 和顧客、外部相關(guān)方的交流，包括投訴；h) HSE治理體系改進(jìn)的意見和建議。5.7.5 評審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而

56、做出的評審的結(jié)果，評審輸出可包括: a) HSE治理體系及過程適宜性、充分性和有效性評價，以及有效性的改進(jìn)； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c) 針對HSE治理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性。5.7.6 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)治理評審記錄，起草治理評審報告，評審的輸入和輸出結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在治理評審報告上，并提出需采取的措施和驗(yàn)收要求，經(jīng)治理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)人員和部門。附錄1：青化砭采油廠組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：采油廠HSE職責(zé)分配表手 冊 條 款采油廠廠長治理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)治理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科打算科生產(chǎn)運(yùn)行科動力裝備科招標(biāo)辦公室

57、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊(duì)井下作業(yè)大隊(duì)修井作業(yè)大隊(duì)供電車間機(jī)修車間運(yùn)輸大隊(duì)集輸站注水大隊(duì)污水處理站5.15.25.3.15.3.25.3.35.3.45.4.15.4.25.4.3手 冊 條 款采油廠廠長治理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)治理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科打算科生產(chǎn)運(yùn)行科動力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊(duì)井下作業(yè)大隊(duì)修井作業(yè)大隊(duì)供電車間機(jī)修車間運(yùn)輸大隊(duì)集輸站注水大隊(duì)污水處理站5.4.45.4.55.4.65.4.75.5.15.5.25.5.35.5.45.5.5手 冊 條 款采油廠廠長治理者代表工會辦公室人力資源科企業(yè)治理科審計科財務(wù)資產(chǎn)科物資供應(yīng)科油建科打算科生產(chǎn)運(yùn)行科動力裝備科招標(biāo)辦公室安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科保衛(wèi)科基建工程科后勤服務(wù)科勘探開發(fā)科監(jiān)察室采油大隊(duì)井下作業(yè)大隊(duì)修井作業(yè)大隊(duì)供電車間機(jī)修車間運(yùn)輸大隊(duì)集輸站注水大隊(duì)污水處理站5