教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項目廉政風(fēng)險項目化管理防控匯總表

1、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購項目廉政風(fēng)險項目化管理防控匯總表單位：（蓋章）南平市教育局 填表日期：2014年5月30日項目名稱對應(yīng)廉政風(fēng)險點(diǎn)及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施涉險對象項目立項、詢價(1)設(shè)施設(shè)備采購控制不嚴(yán)，導(dǎo)致學(xué)校設(shè)備過剩。(2)未向市場廣泛詢價，導(dǎo)致預(yù)算虛高。中(1)核實(shí)學(xué)校固定資產(chǎn)登記情況，結(jié)合學(xué)校辦學(xué)實(shí)際和需求，申請設(shè)施設(shè)備采購；(2)由2名經(jīng)辦人向3家以上廠家或商家進(jìn)行市場詢價。學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室工作人員項目審核、申報審核不嚴(yán)，造成建設(shè)浪費(fèi)或造成規(guī)避公開招標(biāo)事實(shí)行為。高(1)加強(qiáng)調(diào)研，根據(jù)學(xué)校辦學(xué)實(shí)際需要，確定學(xué)校所需采購項目；(2)整體分析學(xué)校教育教學(xué)需要，集體研究是否給予采購

2、，合理安排采購資金，嚴(yán)禁規(guī)避公開招投標(biāo)行為；(3)經(jīng)校長簽批后，向教育主管部門提供書面申報報告。學(xué)校校長項目審批(1)審核不嚴(yán)，申報單位存在虛報項目預(yù)算，豪華配備設(shè)備，造成浪費(fèi)；(2)未履行批復(fù)程序，隨意應(yīng)允申報項目，導(dǎo)致學(xué)校未進(jìn)入政府采購程序。中(1)根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要和配備標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)把控采購項目，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支；(2)嚴(yán)格督促學(xué)校執(zhí)行政府采購程序，并在相應(yīng)表格上簽字確認(rèn)。發(fā)展規(guī)劃科負(fù)責(zé)人項目批復(fù)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致學(xué)校未按程序采購或違規(guī)自主采購。中根據(jù)科室審批情況，批復(fù)學(xué)校政府采購申請，未經(jīng)審批或違規(guī)自主采購不予批復(fù)。教育局分管領(lǐng)導(dǎo)政府采購針對特定人提高或降低資格條件和評價指標(biāo)或物品規(guī)格，以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，限制投標(biāo)人之間的公平競爭。低符合政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)施設(shè)備，必須向招投標(biāo)中心申請采購；學(xué)校提出招標(biāo)的特殊條款須經(jīng)集體研究決定。學(xué)校校長、責(zé)任科室工作人員驗收購買單位驗收人員接受供應(yīng)商的請托，接收不合格產(chǎn)品。高(1)加強(qiáng)驗收人員的專業(yè)技術(shù)水平培訓(xùn)，防止供應(yīng)商蒙混過關(guān)；(2)實(shí)行多人當(dāng)場驗收簽字制度；(3)采購金額高于100萬的大型設(shè)備，委托專家或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)代為驗收。學(xué)校校長、責(zé)任科室工作人員資金撥付未經(jīng)驗收審核簽字，提早付采購資金。中憑經(jīng)驗收