五金車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程講義

1、五金車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程講義 功能2、銜接 將方案物控部、自制五金件倉(cāng)庫(kù)、打板組、五金車間所有工序、工程技術(shù)部、品管部、采購(gòu)部五金原材料采購(gòu)員等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系； 功能3、監(jiān)控 監(jiān)控關(guān)系 方案物控部方案員監(jiān)控五金原材料采購(gòu)員采購(gòu)物料；自制五金件倉(cāng)管員監(jiān)控五金車間開料組領(lǐng)料；打板組長(zhǎng)監(jiān)控方案員編制?物料清單?五金件的準(zhǔn)確性；工程技術(shù)部監(jiān)控五金車間開料組?開料圖?的執(zhí)行情況；方案物控部方案員對(duì)五金車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；方案員監(jiān)控五金車間開料組的物料使用狀況；五金車間物料員、五金件倉(cāng)管員與裝配車間五金領(lǐng)料員相互監(jiān)控；人事部門對(duì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)及物料耗用的考核監(jiān)控；財(cái)務(wù)部門對(duì)五

2、金車間生產(chǎn)本錢的監(jiān)控；稽核部門對(duì)相關(guān)個(gè)部門的監(jiān)控。 功能4、考核 對(duì)應(yīng)表單：?滾動(dòng)、冷凍方案?、?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求總方案?、?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?、?領(lǐng)料單?、?五金車間工序交接記錄表?；考核指標(biāo)：五金車間物料損耗率、方案任務(wù)達(dá)成率；考核對(duì)象：五金車間主管； 考核指標(biāo)公式：五金車間物料損耗率=物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/當(dāng) 月方案總耗用量方案任務(wù)達(dá)成率=實(shí)際產(chǎn)量/方案產(chǎn)量100% 功能5、核算核算依據(jù)：?滾動(dòng)、冷凍方案?、?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求總方案?、?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?、?領(lǐng)料單?、?五金車間工序交接記錄表?；財(cái)務(wù)根據(jù)?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求總

3、方案?審核?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?，可監(jiān)控當(dāng)月五金原材料入庫(kù)明細(xì)及庫(kù)存；財(cái)務(wù)根據(jù)?五金車間工序交接記錄表?核算五金車間各工序物料損耗狀況。 工程技術(shù)部：工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)工程技術(shù)資料審核開料 圖、對(duì)五金件樣品確認(rèn)等相關(guān)事 宜。技 術(shù) 員負(fù)責(zé)?五金件物料清單?的建立、 五金件樣品制作、生產(chǎn)工藝的設(shè) 計(jì)與改進(jìn)等相關(guān)事宜。流程中各部門職責(zé)方案物控部：方案物控部經(jīng)理依據(jù)?生產(chǎn)主方案?審核?五 金車間生產(chǎn)周方案?，依據(jù)?客 戶訂單?、?生產(chǎn)主方案?審核 ?五金原材料用量表?、?原材 料冷板需求總方案?。計(jì) 劃 員依據(jù)?生產(chǎn)主方案?編制?五金 車間生產(chǎn)周方案?、?五金車間 班組任務(wù)單?，依據(jù)?生產(chǎn)主計(jì)

4、劃?、?五金件物料清單?編制 ?五金原材料用量表?、?原材 料冷板需求總方案?。倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)監(jiān)控五金原材料、自制五金 件進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)、提報(bào)準(zhǔn)確庫(kù)存信 息、跟進(jìn)供給商退/補(bǔ)料作業(yè)、最 低庫(kù)存料請(qǐng)購(gòu)審核。自制五金件倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)自制五金件進(jìn)出倉(cāng) 作業(yè)、帳目的錄入和提報(bào)、單據(jù)派 發(fā)，物料的保管等。采購(gòu)部：采購(gòu)部經(jīng)理制訂?五金原材料采購(gòu)周期匯 總表?，負(fù)責(zé)?采購(gòu)訂單?的審批、 協(xié)調(diào)與跟進(jìn)五金原材料的進(jìn)度、供給 商的開發(fā)與評(píng)估、考核。采 購(gòu) 員負(fù)責(zé)?采購(gòu)訂單?的編制、發(fā) 出，跟進(jìn)落實(shí)五金原材料的采購(gòu)進(jìn)度。品管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核五金車間品質(zhì)報(bào)表；負(fù) 責(zé)主導(dǎo)處理五金車間品質(zhì)異常；人事部：負(fù)責(zé)依據(jù)?五金車間生產(chǎn)周

5、方案?、 ?五金車間工序交接記錄表?、?材 料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?核算“方案任務(wù)達(dá) 成率，對(duì)五金車間主管進(jìn)行考核。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)依據(jù)?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?、 ?五金車間工序交接記錄表?核算五 金原材料本錢。稽核部：負(fù)責(zé)依據(jù)?稽核管理方法?對(duì)各部 門進(jìn)行稽核。 流程控制的幾大環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)一：五金原材料的申購(gòu)、入倉(cāng)、出倉(cāng)控制動(dòng)作1、 方案物控部方案員根據(jù)?生產(chǎn)主方案? ?自制五金件BOM表?計(jì)算出所需五金 原材料用量，并制定?五金原材料用量 表?、?原材料冷板需求總方案?【稽 核控制】轉(zhuǎn)公司指定的五金原材料采購(gòu) 人員；【相互控制】控制動(dòng)作2、五金原材料采購(gòu)人員須在接到?五金原材料用 量表?、?原材料冷板

6、需求總方案?后三天內(nèi) 【稽核控制】將五金原材料購(gòu)回入庫(kù)，并開具 ?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?入庫(kù)放置于開料組，同時(shí) 由開料組組長(zhǎng)在?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?備注欄 里注明“已收到字樣并簽上姓名和簽名時(shí)間， 表示開料組收到五金原材料；【相互控制】控制動(dòng)作3、五金原材料采購(gòu)員當(dāng)日下午下班前將?材料/半 成品進(jìn)倉(cāng)單?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)傳至倉(cāng)庫(kù)做賬，【相互控 制】并在每天上午9點(diǎn)以前將前一天進(jìn)倉(cāng)的原材 料，由倉(cāng)庫(kù)開具?領(lǐng)料單?五金原材料出 帳，開料組簽名確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)銷賬?！鞠嗷タ刂啤靠刂苿?dòng)作1、方案物控部方案員根據(jù)?生產(chǎn)主方案?、?自 制五金件BOM表?制定?五金車間周生產(chǎn)計(jì) 劃?，【標(biāo)準(zhǔn)控制】并下達(dá)給五金車間開料組， 作為

7、五金車間每周開料依據(jù)；【相互控制】控制動(dòng)作2、方案物控部方案員將?五金車間周生產(chǎn)方案? 和?滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)方案?結(jié)合后，形成?五金 車間生產(chǎn)日方案?【稽核控制】并下達(dá)五金車間 主管。【相互控制】控制環(huán)節(jié)二：五金車間開料作業(yè)的控制控制動(dòng)作3、五金車間主管按照方案物控部計(jì) 劃員下達(dá)的?五金車間生產(chǎn)日計(jì) 劃?進(jìn)行生產(chǎn)安排，【稽核控制】 并分別下達(dá)?五金車間開料班組 生產(chǎn)任務(wù)單??！拘姓刂啤靠刂苿?dòng)作4、五金車間開料組接到?五金車間 周生產(chǎn)方案?后，結(jié)合?五金車 間開料班組生產(chǎn)任務(wù)單?進(jìn)行生 產(chǎn)?！净丝刂啤靠刂苿?dòng)作5、 開料質(zhì)量/異常處理：開料組與開料組 品管員須密切注意五金原材料的外表質(zhì) 量，開料

8、員/品管員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題須5分鐘 內(nèi)【稽核控制】向開料組長(zhǎng)反映，【相 互控制】開料組長(zhǎng)須在10分鐘內(nèi)【稽核 控制】分別向五金原材料采購(gòu)人員、計(jì) 劃物控部經(jīng)理、五金車間方案員報(bào)告， 【相互控制】五金原材料采購(gòu)人員或 PMC經(jīng)理須在30分鐘內(nèi)【稽核控制】給 予明確處理意見后，開料組方可進(jìn)行下一 步的工作?？刂苿?dòng)作6、開料組白班開完料須在當(dāng)天全部檢驗(yàn)合格【相 互控制】須有品管員貼上的PASS標(biāo)簽后以?五金車 間開料組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?為依據(jù)，入自制五金件倉(cāng)庫(kù)，并 做好標(biāo)識(shí)；【稽核控制】夜班開完料須在第二天上午 9：00以前全部檢驗(yàn)合格【相互控制】須有品管員貼上 的PASS標(biāo)簽后以?五金車間開料組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?

9、為依 據(jù)，入自制五金件倉(cāng)庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)?！净丝刂啤靠刂苿?dòng)作7、開料組在每天下班前，須把當(dāng)班的邊角廢料分 類整理做好標(biāo)識(shí)集中放在一起,每月1號(hào)和15號(hào)開料組須 把開料余下邊角廢料開具?退/補(bǔ)料單?退倉(cāng)(邊角廢料須 過磅稱重注明材料重量)。邊角廢料處理人員須在每月1 號(hào)3號(hào)，15號(hào)18號(hào)處理完倉(cāng)庫(kù)整理好的邊角廢料。 【稽核控制】控制動(dòng)作1、五金車間沖壓組須嚴(yán)格按照五金車間主管下達(dá) 的?五金車間沖壓班組任務(wù)單?，開具?領(lǐng)料單?經(jīng) 五金車間主管審核后，【行政控制】到自制五金件倉(cāng)進(jìn) 行料件領(lǐng)料作業(yè)；【相互控制】開料件退料按?退料作 業(yè)流程?處理，退料與補(bǔ)料作業(yè)的須開?退/補(bǔ)料單?辦 理退、補(bǔ)料。【相互

10、控制】控制動(dòng)作2、五金車間工序交接：沖壓組依據(jù)?領(lǐng)料單?領(lǐng) 到開料件后，根據(jù)?五金車間沖壓班組任務(wù)單?開始 生產(chǎn)，如生產(chǎn)完成那么流轉(zhuǎn)下道工序，并用?五金車間工 序交接記錄表?進(jìn)行交接確認(rèn)?！鞠嗷タ刂啤?控制環(huán)節(jié)三、五金車間各班組生產(chǎn)銜接的控制控制動(dòng)作1、五金車間各工序?qū)⑸a(chǎn)進(jìn)度及任務(wù)完成狀況登 錄在?五金車間進(jìn)度跟催表?中，在方案物控部計(jì) 劃員每天四次檢查生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)匯報(bào)；【相互控制】控制動(dòng)作2、五金車間各工序組長(zhǎng)須在每天上午9：00前將前 一天生產(chǎn)完成情況以?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?的形式分別向 五金車間主管、【行政控制】方案物控部方案員傳 遞?！鞠嗷タ刂啤靠刂苿?dòng)作3、五金車間主管須在每天生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)中匯報(bào)

11、前一 天五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成情況?！鞠嗷タ刂啤靠刂骗h(huán)節(jié)四、五金車間生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)控制動(dòng)作1、五金車間最后一道工序組長(zhǎng)將生產(chǎn)完成的五金 半成品報(bào)品管員檢驗(yàn)，【相互控制】品管員按 檢驗(yàn)規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)，工序組長(zhǎng)對(duì)檢驗(yàn)合格 的五金半成品通知五金車間物料員辦理進(jìn)倉(cāng)， 五金車間物料員在五金半成品外包裝明顯位置 上張貼好“物料標(biāo)識(shí)卡物料標(biāo)識(shí)卡必須填 寫客戶名稱、生產(chǎn)制令單號(hào)、PMC訂單編號(hào)、產(chǎn) 品型號(hào)、部件名稱及規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容； 【相互控制】 控制環(huán)節(jié)五、五金半成品入倉(cāng)控制動(dòng)作2、自制五金件倉(cāng)管員根據(jù)自制五金件倉(cāng)庫(kù)空間及進(jìn)倉(cāng) 五金半成品占據(jù)面積大小決定是否進(jìn)行實(shí)物進(jìn)倉(cāng)， 假設(shè)需進(jìn)行實(shí)物進(jìn)倉(cāng)的，那么由五金車

12、間物料員負(fù)責(zé)安 排將實(shí)物連同?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?交自制五金件 倉(cāng)管員清點(diǎn)、核對(duì)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有誤，五金車間物料員 進(jìn)行處理，假設(shè)無誤，那么與五金品管員一起在?材料/ 半成品進(jìn)倉(cāng)單?上簽收、確認(rèn)，【相互控制】留存 ?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?財(cái)務(wù)聯(lián)，余下聯(lián)交內(nèi)部 送貨人員進(jìn)倉(cāng)時(shí)傳給自制五金件倉(cāng)管員；同時(shí)，自 制五金件倉(cāng)管員把進(jìn)倉(cāng)的數(shù)量填寫在?五金半成品 庫(kù)存明細(xì)表?。控制動(dòng)作3、五金車間物料員須把需進(jìn)倉(cāng)的五金半成品集 中起來兩個(gè)小時(shí)進(jìn)一次倉(cāng)，開一次?材料/半 成品進(jìn)倉(cāng)單?；特殊情況下需即時(shí)進(jìn)倉(cāng)的， 須即時(shí)開出?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?辦理進(jìn)倉(cāng) 手續(xù)；【稽核控制】控制動(dòng)作4、五金半成品假設(shè)不需進(jìn)倉(cāng)的,那么存放

13、于“五金車 間備料區(qū)，五金車間物料員在清點(diǎn)實(shí)物無 誤后在?五金車間半成品存量明細(xì)表?填寫 數(shù)量，并在數(shù)量旁注明“五字樣； 【稽核控制】控制動(dòng)作5、五金半成品加工完成后暫存“五金車間備料 區(qū)，在出倉(cāng)前由五金車間主管、【行政控制】最后一 道工序組組長(zhǎng)與五金車間物料負(fù)責(zé)保管；【相互控制】控制動(dòng)作6、五金車間物料員于方案物控部方案員一天四次 去五金車間的時(shí)間，將各工序?五金車間進(jìn)度跟催表? 交方案員，方案員根據(jù)五金車間物料員的?五金車間半 成品存量明細(xì)表?記錄情況，結(jié)合?五金車間進(jìn)度跟催 表?核實(shí)五金半成品加工情況。假設(shè)有異常，那么通知五金 車間主管及相關(guān)人員處理，【相互控制】處理不了時(shí)報(bào) 方案物控部

14、經(jīng)理處理；【行政控制】控制動(dòng)作7、方案物控部方案員在每天的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上匯報(bào) 五金半成品欠料、進(jìn)度及完成情況，必要時(shí)在 會(huì)上向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)一步核實(shí)五金半成品 欠料完成時(shí)間；并在裝配上線前將五金半成品 齊備的?生產(chǎn)制令單?信息反響給裝配車間主 管及相關(guān)部門，【相互控制】裝配車間主管安 排裝配車間五金物料員依據(jù)?生產(chǎn)制令單?進(jìn) 行領(lǐng)料生產(chǎn)?！拘姓刂啤靠刂苿?dòng)作1、方案物控部方案員一天四次去倉(cāng)庫(kù)收取單據(jù)的時(shí) 間，自制五金件倉(cāng)管員將經(jīng)打板組審核確認(rèn)后的 ?生產(chǎn)制令單?五金聯(lián)具體參照?裝配車 間物料管控作業(yè)流程?處理交五金車間責(zé)任組 長(zhǎng)簽名確認(rèn)后，交給方案物控部方案員；【相互 控制】方案員一天四次去倉(cāng)

15、庫(kù)收取單據(jù)的時(shí)間分 別是上午8：308：40，11：0011：10，下午 3：003：10，5：005：10；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)六、備料(五金半成品)信息反響及處理：控制動(dòng)作2、方案物控部方案員審核?生產(chǎn)制令單?五金聯(lián)，假設(shè)有欠 料，把?生產(chǎn)制令單?五金聯(lián)復(fù)印兩份，一份復(fù)印件至自制五金件 倉(cāng)管員，另一份復(fù)印件那么交五金車間主管核實(shí)欠料情況，并在?生產(chǎn)制 令單簽收表?上簽名接收須詳細(xì)填寫簽收時(shí)間，要求準(zhǔn)確到分鐘； 【相互控制】確有欠料的，那么要求五金車間主管填寫“完成時(shí)間須準(zhǔn) 確到小時(shí)，并簽名確認(rèn)；【稽核控制】原件退自制五金件倉(cāng)管員； 方案員一天四次去五金車間的時(shí)間分別是上午8：409：00，

16、11：10 11：30，下午3：103：30，5：105：30；五金車間主管把簽名確認(rèn) “完成時(shí)間的?生產(chǎn)制令單?五金聯(lián)交與方案物控部方案員的時(shí) 間規(guī)定如下:下一時(shí)段交上一時(shí)段方案員發(fā)的?生產(chǎn)制令單?五金 聯(lián)，即 11：1011：20交8：408：50發(fā)下的?生產(chǎn)制令單?五 金聯(lián)，以此類推；假設(shè)是裝配車間需要的急料，經(jīng)方案物控部經(jīng)理或 指定代理人審核確認(rèn)后至五金車間主管，五金車間主管須在簽收?生 產(chǎn)制令單?五金聯(lián)后10分鐘內(nèi)按上面的要求予以詳細(xì)的回復(fù)；【相 互控制】控制動(dòng)作3、五金車間須至少在裝配上線前一天把?生產(chǎn)制 令單?五金聯(lián)上所欠自制五金件全部加工 完成；【稽核控制】控制動(dòng)作4、假設(shè)五金

17、車間主管確認(rèn)的 “完成時(shí)間不能滿 足5.9.3要求時(shí)，須與方案物控部方案員進(jìn)行 溝通，雙方達(dá)成一致的不影響裝配車間生產(chǎn)進(jìn) 度的完成時(shí)間，【相互控制】假設(shè)溝通無效，由 方案物控部方案員報(bào)方案物控部經(jīng)理處理； 【行政控制】控制動(dòng)作1、裝配車間五金物料員依據(jù)?生產(chǎn)制令單? 在裝配上線生產(chǎn)前到自制五金件倉(cāng)庫(kù)或 五金車間領(lǐng)取五金半成品；【標(biāo)準(zhǔn)控制】控制動(dòng)作2、對(duì)于存放在自制五金件倉(cāng)庫(kù)的五金半成 品,由裝配車間五金物料員到與自制五金 件倉(cāng)管員辦理五金半成品交接，具體參 照?生產(chǎn)制令單作業(yè)處理流程?中的規(guī) 定處理；【相互控制】控制環(huán)節(jié)七、五金半成品領(lǐng)發(fā)料控制動(dòng)作3、裝配車間五金物料員依據(jù)?生產(chǎn)制令單? 裝配

18、聯(lián)到五金車間與五金車間物料員 領(lǐng)取五金半成品；裝配車間五金物料員、 五金車間物料員、五金車間品管員三方 當(dāng)面點(diǎn)收交接五金半成品；【相互控制】 對(duì)于存放在“五金備料區(qū)或五金車間生產(chǎn)完直接發(fā)往裝配車間的五金半成品交接,依下述規(guī)定處理：控制動(dòng)作4、假設(shè)交接無誤，五金車間物料員在?生產(chǎn)制令單?裝配聯(lián) 上寫上實(shí)發(fā)數(shù)量并在數(shù)量旁注明“收料員的姓字樣，同時(shí)， 在?生產(chǎn)制令單?五金聯(lián)上由裝配車間五金物料員寫上實(shí)發(fā)數(shù) 量并在數(shù)量旁注明“裝字樣；【相互控制】控制動(dòng)作5、在交接過程中發(fā)現(xiàn)交接數(shù)量有誤，經(jīng)五金車間物料員核實(shí) 后由其更改?生產(chǎn)制令單?的實(shí)發(fā)數(shù)量并在更改處簽名確認(rèn)或 進(jìn)行多退少補(bǔ)作業(yè)；假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)

19、格/型號(hào)有誤，那么通知打 板組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，要求打板組長(zhǎng)或其代理人在接到通知后15分 鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)核實(shí)有誤的，由打板組長(zhǎng)或其代理人修正?生產(chǎn) 制令單?五金聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)相應(yīng)內(nèi)容，交接三 方按打板組長(zhǎng)確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格/型號(hào)進(jìn)行物料交接；【相互 控制】控制動(dòng)作6、方案物控部方案員負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)制令單?上缺乏 的五金半成品進(jìn)行跟催，要求五金車間在方案物控部規(guī)定 的“完成時(shí)間前把自制五金件加工完成；【相互控制】控制動(dòng)作7、假設(shè)?生產(chǎn)制令單?上所欠裝配車間自制五金半成 品加工完成，五金車間物料員須在10分鐘內(nèi)通知裝配車間 主管或裝配車間五金物料員到自制五金件倉(cāng)庫(kù)或五金車間 “備料區(qū)領(lǐng)

20、取五金半成品，裝配車間五金物料員依據(jù) ?生產(chǎn)制令單?裝配聯(lián)領(lǐng)取物料；【相互控制】控制動(dòng)作8、五金半成品不管是進(jìn)倉(cāng)還是由裝配車間直接 從五金車間領(lǐng)取，交接時(shí)，都須把交接的數(shù) 量如實(shí)登錄在?五金車間自制五金件出倉(cāng)記 錄表?上；假設(shè)五金半成品進(jìn)倉(cāng)那么裝配車間五 金物料員與自制五金件倉(cāng)管員分別在數(shù)量旁 簽名確認(rèn)，假設(shè)是由裝配車間直接從五金車間 領(lǐng)取那么裝配車間五金物料員、五金車間物料 員與五金車間品管員都須在數(shù)量旁簽名確認(rèn)。 【相互控制】 裝配車間主管負(fù)責(zé)按?裝配車間生產(chǎn)方案?、?生產(chǎn)制令單?安排生產(chǎn)。控制環(huán)節(jié)八、裝配車間生產(chǎn)控制動(dòng)作1、五金半成品退料按?退料作業(yè)流程?處理；補(bǔ)料處理：控制動(dòng)作2、領(lǐng)用

21、五金半成品經(jīng)裝配車間使用后需作補(bǔ)料處理的， 假設(shè)為一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料數(shù)量時(shí)，由 裝配車間五金物料員開具?退/補(bǔ)料單?報(bào)裝配車間主管審核 【行政控制】及品管部品管員檢驗(yàn)、簽字后與自制五金件倉(cāng)管 員辦理補(bǔ)料作業(yè)手續(xù)；【相互控制】假設(shè)為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量 大于退料數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報(bào)裝配車間主管審核及品管部品 管員檢驗(yàn)、簽字后，交方案物控部經(jīng)理審批【行政控制】計(jì) 劃物控部經(jīng)理臨時(shí)不在時(shí)由方案物控部方案員代審前方可辦 理補(bǔ)料作業(yè)；控制環(huán)節(jié)九、退/補(bǔ)料作業(yè)控制動(dòng)作3、自制五金件倉(cāng)管員接到審核后的?退/補(bǔ)料單?后 核實(shí)倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存可作補(bǔ)料，假設(shè)有，那么與裝配車間五金 物料員辦理補(bǔ)料

22、交接，在?退/補(bǔ)料單?上填寫補(bǔ)料數(shù)量。 假設(shè)無庫(kù)存可作補(bǔ)料或庫(kù)存數(shù)量低于補(bǔ)料數(shù)量時(shí)，那么通知裝 配車間五金物料員將?退/補(bǔ)料單?傳至五金車間物料 員；【相互控制】控制動(dòng)作4、五金車間物料員收到?退/補(bǔ)料單?后復(fù)核五金車 間“備料區(qū)是否有庫(kù)存五金半成品可作補(bǔ)料，假設(shè)有，那么 與裝配車間五金物料員辦理補(bǔ)料交接，在?退/補(bǔ)料單? 上填寫補(bǔ)料數(shù)量。假設(shè)無庫(kù)存可作補(bǔ)料或“備料區(qū)庫(kù)存數(shù) 量低于補(bǔ)料數(shù)量時(shí)，那么將?退/補(bǔ)料單?交五金車間主管 確認(rèn)，【行政控制】并在?退/補(bǔ)料單?上注明“補(bǔ)料完 成時(shí)間，【稽核控制】五金車間物料員將?退/補(bǔ)料單? 返交裝配車間五金物料員；控制動(dòng)作5、五金車間物料員對(duì)欠補(bǔ)的五金半

23、成品開 具?欠料單?，在方案物控部方案員收 取單據(jù)時(shí)交付，方案物控部方案員審核 ?欠料單?后編制補(bǔ)件方案，并跟進(jìn)補(bǔ) 件完成情況；【相互控制】 控制動(dòng)作6、假設(shè)所欠補(bǔ)件完成生產(chǎn)后，由五金車間物 料員通知五金自制件倉(cāng)管員、裝配車間 五金物料員領(lǐng)取補(bǔ)件，裝配車間五金物 料員依據(jù)?退/補(bǔ)料單?進(jìn)行補(bǔ)件領(lǐng)用。 【相互控制】控制動(dòng)作1、方案物控部方案員根據(jù)?滾動(dòng)、冷凍方案?、?五金車間 工序交接記錄表?及?材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單?、?五金車間 日?qǐng)?bào)表?統(tǒng)計(jì)五金車間各工序生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成情況，并登錄 在?滾動(dòng)、冷凍方案任務(wù)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表?上，【標(biāo)準(zhǔn)控制】 并將?滾動(dòng)、冷凍方案任務(wù)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表?經(jīng)方案物控部經(jīng) 理審核，【行政控制】五金車間主管確認(rèn)后，【相互控制】 計(jì)算得出“方案任務(wù)達(dá)成率，將此數(shù)據(jù)填寫在?績(jī)效考 核指標(biāo)登記表?經(jīng)方案物控部經(jīng)理審核、五金車間主管確 認(rèn)后，轉(zhuǎn)人事行政部對(duì)五金車間主管進(jìn)行考核；【業(yè)績(jī)控 制】要求在每月5日前由方案物控部方案員將經(jīng)審核、確認(rèn) 后的?績(jī)效考核指標(biāo)登記表?傳人事行政部；【稽核控制】 方案任