危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度3

1、危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度1.目的為識(shí)別公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息、記錄重大安全隱患，制定安全控制措施，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，關(guān)口前移，防止和減少生產(chǎn)安全事故和職業(yè)危害，特制定本制度。2.適用范圍公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍一般包括：(1)新、改、擴(kuò)建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段；(2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的常規(guī)和異?；顒?dòng)；(3)事故及潛在危險(xiǎn)；(4)進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施、車(chē)輛、防護(hù)用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與

2、處置；(9)企業(yè)周?chē)h(huán)境；(10)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。4.公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，指導(dǎo)全公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展；完成公司內(nèi)常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。安全管理辦公室對(duì)識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。5.各部門(mén)識(shí)別本部門(mén)非常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的危害和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制訂重大風(fēng)險(xiǎn)控制管理措施，報(bào)安全管理辦公室審定后實(shí)施。6.安全管理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別公司內(nèi)的重大隱患，接收上級(jí)主管部門(mén)提出的重大隱患通知，并建立檔案，制定隱患治理實(shí)施方案。7.安全管理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別公司內(nèi)的重大危險(xiǎn)源，建立檔案，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。8

3、.公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組，可根據(jù)具體情況，適時(shí)調(diào)整。各職能部門(mén)成立以本部門(mén)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本部門(mén)非常規(guī)活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9.初始狀態(tài)評(píng)審在體系建立之前，公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)初始狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審，提供開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的起點(diǎn)。評(píng)審的主要內(nèi)容有：(1)相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；(2)識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；(3)對(duì)公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；(4)對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估。10.危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)與頻次規(guī)定。(1)每年組織一次對(duì)常規(guī)活動(dòng)中的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；非常規(guī)活動(dòng)，活動(dòng)開(kāi)始之前

4、進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常規(guī)活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年2月份進(jìn)行。(2)非常規(guī)活動(dòng)主要包括：新的變更的法律法規(guī)或其他要求、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、破土、拆除、設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)、重要工藝變更、設(shè)備變更、有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整等。11.危害識(shí)別順序及內(nèi)容(1)部門(mén)；(2)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；(3)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面布局；(4)生產(chǎn)工藝過(guò)程；(5)生產(chǎn)設(shè)備、裝置；(6)危險(xiǎn)作業(yè)；(7)有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫)；(8)各項(xiàng)制度(勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等)；(9)生活設(shè)施和應(yīng)急；(10)外出工作人員和外來(lái)工作人員。12.按照企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(GB644

5、1-1986)及其附錄A16不安全狀態(tài)和附錄A-17不安全行為對(duì)危害逐項(xiàng)進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)中應(yīng)充分考慮事件的正常、異常、緊急三種狀態(tài)。13.根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用工作危害分析(JHA)和安全檢查表分析(SCL)法對(duì)危害進(jìn)行辨識(shí)。(1)工作危害分析法：從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。(2)安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及

6、事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。14.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R，風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L后果嚴(yán)重性S，其判斷準(zhǔn)則見(jiàn)本制度附件。15.重大風(fēng)險(xiǎn)的記錄和處理：(1)對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求可能造成重大事故，可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)。(2)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估，直到可接受程度。(3)將重大風(fēng)險(xiǎn)以上等級(jí)記錄于重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中。16.控制

7、措施： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：(1)控制措施的可行性和可靠性；(2)控制措施的先進(jìn)性和安全性；(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。選擇的控制措施應(yīng)包括：(1)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；(2)管理措施，規(guī)范安全管理；(3)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；(4)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。17.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： (1)計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；(2)是否產(chǎn)

8、生新的危險(xiǎn)源；(3)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；(4)受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；(5)計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。18.安全管理辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別重大隱患并建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。重大隱患檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。19.安全管理辦公室應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取的控制措施，保護(hù)從業(yè)人員的生命安全，保證生產(chǎn)安全。附

9、件：事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事

10、件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件?？赡苄訪與事件發(fā)生的頻率和現(xiàn)有的預(yù)防、檢測(cè)、控制措施有關(guān)?，F(xiàn)有控制措施到位并處于良好狀態(tài)，則事故發(fā)生的可能性降低。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置(2套)或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危