機(jī)動車檢驗檢測實驗室質(zhì)量管理體系程序文件及表格（符合RBT214-2017與RBT218-2017）230頁

1、機(jī)動車檢測實驗室質(zhì)量管理體系程序文件及表格符合RB/T214-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機(jī)構(gòu)通用要求及RB/T218-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗機(jī)構(gòu)要求要求（20192020年度新編）（更多相關(guān)文件檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢 驗檢測實驗室質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定能力評價機(jī)動車檢驗檢測實驗室質(zhì)量管理體系程序文件及 表格，其他檢驗檢測行業(yè)以及符合ISO/IEC 17025-2017的 實驗室管理體系文件資料見本發(fā)布人”智庫管理”中”實驗室 質(zhì)量體系的上傳資料ABCD機(jī)動車檢測有限公司管理體系文件程序文件文件編號：HAJC-CX01

2、CX35編希！1： 審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控/ 非受控分發(fā)號：持有人：發(fā)布日期：2019年01月08日實施日期：2019年01月08日ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號版次第A版第0次修訂頁碼第3頁共230頁關(guān)于發(fā)布程序文件的聲明發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布關(guān)于發(fā)布程序文件的聲明實驗室全體人員：程序文件作為質(zhì)量手冊的支持性文件，是檢測中心實驗室按檢驗檢測機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則及檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動車安全技術(shù)檢驗機(jī)構(gòu)評審補充要 求編制的文件化管理體系。是檢測中心實驗室管理體系文件的重要組成部分，是質(zhì) 量手冊中涉及的要素的具體描述。本程序文件第B版已經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)，并于 批

3、準(zhǔn)之日起生效，同時第A版作廢。程序文件是檢測中心實驗室質(zhì)量活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則。各有關(guān)部門和個人必 須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格維護(hù)管理體系的有效運行，切實保證產(chǎn)品的檢測質(zhì)量。本程序文件持有單位和個人未經(jīng)允許，不得更改、轉(zhuǎn)讓和復(fù)制。ABCD機(jī)動車檢測有限公司總經(jīng)理:2019年1月8日ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號版次第A版第0次修訂頁碼第4頁共230頁文件更改記錄發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布文件更改記錄序號更改文件號更改內(nèi)容批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617181920ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號版次第A版第0次修訂頁碼第5頁共230頁主題程

4、序文件目錄發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布程序文件目錄序號文件編號文件名稱1HAJC-CX01人員管理程序2HAJC-CX02保證檢驗檢測公正性與可信度程序3HAJC-CX03保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序4HAJC-CX04人員培訓(xùn)程序5HAJC-CX05質(zhì)量監(jiān)督程序6HAJC-CX06場所和環(huán)境控制程序7HAJC-CX07實驗室安全與內(nèi)務(wù)管理程序8HAJC-CX08環(huán)境保護(hù)程序9HAJC-CX09設(shè)備設(shè)施管理程序10HAJC-CX10期間核查程序11HAJC-CX11量值溯源程序12HAJC-CX12標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序13HAJC-CX13質(zhì)量目標(biāo)管理程序14HAJC-CX14文件

5、控制程序15HAJC-CX15評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序16HAJC-CX16分包管理程序（不需要）17HAJC-CX17服務(wù)和供應(yīng)品采購程序18HAJC-CX18服務(wù)客戶程序19HAJC-CX19處理投訴程序20HAJC-CX20不符合工作的處理程序21HAJC-CX21糾正措施程序ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號版次第A版第0次修訂頁碼第6頁共230頁主題程序文件目錄發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布22HAJC-CX22應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序23HAJC-CX23記錄控制程序24HAJC-CX24內(nèi)部審核程序25HAJC-CX25管理評審程序26HAJC-CX26檢測過程

6、管理程序27HAJC-CX27檢驗檢測方法控制程序28HAJC-CX28評定測量不確定度程序29HAJC-CX29檢測用計算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序30HAJC-CX30數(shù)據(jù)信息管理程序31HAJC-CX31抽樣控制程序（不需要）32HAJC-CX32樣品的管理程序33HAJC-CX33監(jiān)控結(jié)果有效性程序34HAJC-CX34能力驗證和比對程序35HAJC-CX35檢測結(jié)果報告程序ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX01版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第7頁共230頁主題人員管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布人員管理程序1目的對人員的錄用、管理進(jìn)行規(guī)范。為確保對檢測工作有影響的

7、人員具有勝任其工作 的能力，滿足實驗室當(dāng)前和預(yù)期檢測任務(wù)的需要，保證管理體系持續(xù)有效運行并得到 不斷完善2適用范圍適用于實驗室與質(zhì)量活動有關(guān)人員的錄用、管理等活動的控制。3職責(zé)1實驗室主任負(fù)責(zé)審批本中心簽約人員的錄用。2綜合室a）制定各崗位人員的任職條件；b）組織人員的招聘錄用、管理；c）組織人員的技術(shù)檔案的歸檔與管理。4程序1人員錄用a）本公司對檢測相關(guān)人員能力均作出了明確的要求，詳見質(zhì)量手冊中2. 4. 2人員的任職條件。b）綜合室根據(jù)崗位要求，組織招聘考核錄用，經(jīng)主任批準(zhǔn)后簽訂正式勞動合同。ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX01版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第8頁共230

8、頁主題人員管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 2各崗位人員任命a）本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測室、綜合室主任、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人 由實驗室主任任命；b）質(zhì)量監(jiān)督員、檢測員由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任根據(jù)實際情況進(jìn)行推薦，由實 驗室主任對其審批授權(quán)。c）培訓(xùn)管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、物料管理員、資料管理員由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人與綜合室主任根據(jù)實際情況進(jìn)行推薦，由實驗室主任對其審批授權(quán)。d）檢測人員和特殊崗位工作人員經(jīng)考核合格后，持證上崗。綜合室對持證上崗人 員進(jìn)行登記。4.3員工檔案由綜合室對相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能和資格進(jìn)行確認(rèn)，建立人員檔案， 填寫員工培訓(xùn)履歷表和員工技術(shù)

9、檔案卡。4. 4崗位職責(zé)a）本公司員工應(yīng)全部為長期雇傭人員或簽約人員，本公司從事檢驗檢測活動的人 員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。b）各崗位人員應(yīng)按質(zhì)量手冊中4. 2. 6. 1主要崗位的職責(zé)和權(quán)力的要求負(fù)責(zé)本 職責(zé)范圍內(nèi)的工作。c）各崗位人員按照管理體要求履行職責(zé)。4. 5人員行為公正所有人員按保證檢驗檢測公正性與可信度程序要求保證行為公正。4. 6人員監(jiān)督a）質(zhì)量監(jiān)督員對從事檢驗檢測活動人員（包括在培人員）的工作按質(zhì)量監(jiān)督程 序進(jìn)行監(jiān)督，確保其按照管理體系的要求進(jìn)行工作，對監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的不 符合，應(yīng)及時上報技術(shù)負(fù)責(zé)人，對不符合按照不符合工作的處理程序進(jìn)行ABCD機(jī)動車檢測有限公

10、司文件編號HAJC-CX01版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第9頁共230頁主題人員管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布處理。b）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排對技術(shù)工作的監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排對管理體系工作 的監(jiān)督。4. 7關(guān)鍵崗位代理實驗室的關(guān)鍵崗位人員不在崗時按質(zhì)量手冊4.2. 10.3關(guān)鍵崗位代理的規(guī)定的 要求進(jìn)行崗位代理。4. 8人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)按人員培訓(xùn)程序進(jìn)行管理。4. 9記錄保存人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、人員選擇、人員授權(quán)、教育、人員培訓(xùn)、人員能力 監(jiān)督的記錄應(yīng)以保存。HAJC-CX01/01HAJC-CX01/025相關(guān)文件員工培訓(xùn)履歷表員工技術(shù)檔案卡ABCD機(jī)動車檢測有限公司文

11、件編號HAJC-CX02版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第10頁共230頁主題保證檢驗檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布保證檢驗檢測公正性與可信度程序1目的確保本實驗室工作人員在能力、公正性、判斷力以及工作誠實性方面的可信度。適用范圍本實驗室所有工作人員。3職責(zé)3. 1各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本室工作人員工作行為的監(jiān)督和控制。3. 2 實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工作人員的不良行為進(jìn)行調(diào)查。3. 3 實驗室主任負(fù)責(zé)工作人員不良行為的行政處理。4程序4. 1識別公正性風(fēng)險4. 1. 1實驗室對內(nèi)建立規(guī)范化制度、程序、流程，對檢測工作實施規(guī)范與監(jiān)控。4.1.2實驗室內(nèi)部明確職責(zé)，監(jiān)督執(zhí)行，對

12、不符合項要建立識別系統(tǒng)，并督促改善。4.1.3對公正性風(fēng)險高的崗位如收樣員、檢測人員、報告簽發(fā)人等進(jìn)行重點教育、并 制定相應(yīng)監(jiān)督措施。4. 2消除或減少公正性風(fēng)險的措施ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX02版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第11頁共230頁主題保證檢驗檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 2. 1實驗室主任確保實驗室獨立地進(jìn)行檢測活動，并不得給予實驗室任何行政、財 務(wù)、商業(yè)方面的壓力，保證實驗室的檢測活動不受上級和其它部門或人員的干擾，始 終保證實驗室檢測業(yè)務(wù)工作的公正性、獨立性、誠實性。4. 1. 2對外本實驗室進(jìn)行公正性聲明見質(zhì)量手冊4

13、. 1. 4條款，并由實驗室主任簽 批，全體人員嚴(yán)格遵守。4. 1. 3實驗室對內(nèi)建立規(guī)范化制度、程序、流程，對檢測工作實施規(guī)范與監(jiān)控。4. 1.4實驗室制定保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序，對國家秘密與客 戶有關(guān)的機(jī)密、信息及所有權(quán)實施嚴(yán)格的保護(hù)與保密措施，決不利用客戶的技術(shù)資料 從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，維護(hù)客戶合法權(quán)益。4.1.5實驗室內(nèi)部明確職責(zé)，監(jiān)督執(zhí)行，對不符合項要建立識別系統(tǒng)，并督促改善。4. 1. 6保留并采取行政管理方法確保公正性。4.2工作的實施4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織建立管理體系文件，明確職責(zé)，規(guī)范流程；4. 2. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全員學(xué)習(xí)貫徹管理體系文件，并對檢

14、測全過程實施監(jiān)控；4. 2. 3各部門負(fù)責(zé)人對本部門人員進(jìn)行定期的公正行為教育和管理體系文件的培訓(xùn)；4. 2. 4本實驗室各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件的規(guī)定；4.2.5對違反公正性聲明，造成客戶或本實驗室利益損害時，應(yīng)報實驗室主任對相關(guān) 責(zé)任人員予以行政處理；4.2.6實驗室主任要抵制并保證本實驗室工作人員免受來自于上級部門、領(lǐng)導(dǎo)的影響 與壓力而影響檢測工作的質(zhì)量。工作人員如受到這些壓力而影響工作上的判斷時，不 要擅自作主，要逐級請示，最終決策人員要對后果負(fù)責(zé)；ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX02版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第12頁共230頁主題保證檢驗檢測公正性與可信度程

15、序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 2. 7各部門負(fù)責(zé)人要確保本部門人員不參加與本實驗室工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的商業(yè)行為，確保本實驗室工作人員不因財務(wù)問題影響檢測工作的公正性和誠實性。如發(fā) 現(xiàn)此不良行為，部門負(fù)責(zé)人要馬上停止其工作或調(diào)整檢測人員，及時、盡量挽回對客 戶造成的影響（如存在），并上報實驗室主任處理；4.2.8實驗室全體人員要自覺遵守和執(zhí)行管理體系的要求。監(jiān)督人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人 員的技術(shù)操作能力和工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)馬上逐級上報處理。4. 3管理制度4. 3. 1中心人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹國家、地區(qū)、部門有關(guān)反商業(yè)賄賂的法規(guī)、 文件和制度，抵制賄賂，按照規(guī)定辦事。4.

16、3. 2各部門嚴(yán)格按照檢驗工作程序，獨立開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。4. 3. 3中心人員不得索取他人財物或非法收受他人財物，而私自承接檢驗業(yè)務(wù)或私自 檢測產(chǎn)品，為他人謀利益。4. 3.4中心人員不得索取他人財物或非法收受他人財物，而向外單位提供檢測數(shù)據(jù)或 受檢單位的技術(shù)。4. 3.5中心人員不得索取他人財物或非法收受他人財物，而向受檢方出具虛假數(shù)據(jù)或 檢驗報告，為他人謀取不正當(dāng)利益。4. 3.6對于儀器設(shè)備和消耗品的采購，金額較大的，按照局有關(guān)制度采取招標(biāo)的方式 進(jìn)行，其它的采購，由兩人以上操作進(jìn)行。4. 3. 7所有檢測人員不得在外單位兼職從事檢測工作；4. 3. 8本實驗室各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行管理體系

17、文件的規(guī)定。4. 4違反公正性行為的處理ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX02版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第13頁共230頁主題保證檢驗檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 4.1實驗室全體人員要自覺遵守和執(zhí)行管理體系的要求。監(jiān)督人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人 員的技術(shù)操作能力和工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)馬上逐級上報處理。4. 4.2對違反公正性聲明，造成客戶或本實驗室利益損害時，應(yīng)報公司總經(jīng)理對相關(guān) 責(zé)任人員予以行政處理；4. 4. 3實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工作人員不良行為進(jìn)行調(diào)查。4. 4.4實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查結(jié)果，負(fù)責(zé)對違規(guī)人員進(jìn)行停止工作、并上報實

18、驗 室主任，及時進(jìn)行崗位調(diào)整。4. 4.5實驗室主任負(fù)責(zé)工作人員違規(guī)行為的最終行政處理。4. 4.6違反規(guī)定的根據(jù)情節(jié)輕重分別作出警告、開除的處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交 司法部門處理。4. 4. 7資料管理員負(fù)責(zé)工作人員公正行為控制處理記錄的歸檔。5相關(guān)文件HAJC-CX03HAJC-CX02/015. 1保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序5.2工作人員不良行為處理記錄ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX03版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第14頁共230頁主題保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序1目的確

19、保國家秘密，客戶在商業(yè)、技術(shù)上的機(jī)密信息和專有權(quán)得到保護(hù)，維護(hù)國家利 益，客戶的利益和實驗室信譽。2適用范圍適用于一切涉及國家秘密，客戶機(jī)密和專有權(quán)的信息保護(hù)工作。3職責(zé)1實驗室主任和檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶來訪，客戶可對實驗室工作過程中的國家秘 密，客戶機(jī)密及專有權(quán)的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。3.2資料管理員負(fù)責(zé)客戶信息的保密工作，客戶的保密信息包含：客戶合同、檢測報 告、檢測記錄等（包括電子存儲和電子傳輸?shù)目蛻粜畔ⅲ?.3樣品管理員負(fù)責(zé)客戶樣品及信息的保密工作。4程序1保密內(nèi)容保密內(nèi)容包括（不限于）國家秘密，客戶提供的信息（包括合同、信用證和有關(guān) 單據(jù)，以及貨物的品質(zhì)、價格、客戶名稱、地址等）、樣品、技

20、術(shù)資料、樣本以及一 切將對客戶在商業(yè)上、專有權(quán)上、法律上造成損失或危害的信息。保密內(nèi)容還涉及到 實驗室的檢測記錄、檢測結(jié)果報告、產(chǎn)品檔案、統(tǒng)計報表以及計算機(jī)中存儲和傳輸?shù)?相關(guān)信息等內(nèi)容。4. 2保密措施ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX03版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第15頁共230頁主題保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 2. 1各組室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本組室工作人員進(jìn)行保護(hù)客戶機(jī)密和專有權(quán)教育，涉及國 家秘密資料時，應(yīng)按國家有關(guān)保密法規(guī)進(jìn)行管理。4.2.2資料管理員負(fù)責(zé)客戶需保密的證書、報告、技術(shù)資料的登記、保管和收發(fā)。4.2.3實驗

21、室相關(guān)工作人員查閱客戶的技術(shù)資料時，需向資料管理員辦理登記手續(xù)。 4.2.4實驗室人員不得復(fù)印和拷貝客戶的數(shù)據(jù)或資料。4. 2. 5實驗室主任、檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對客戶服務(wù)過程中的客戶機(jī)密信息和專有權(quán)的 保護(hù)工作（見服務(wù)客戶程序）。4.2.6資料管理員負(fù)責(zé)客戶查閱信息的接待工作，客戶只能查閱與其本身委托工作相 關(guān)的信息。在查閱前，資料管理員要查證查閱人有關(guān)證明文件并報實驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4. 2. 7所有本單位從事檢驗檢測活動的人員，不得在其他機(jī)構(gòu)從事或兼職從事檢驗檢 測工作。4.2.8對于違反上述規(guī)定工作人員，要查清問題并追究責(zé)任。5相關(guān)文件保證檢驗檢測公正性與可信度程序HAJC-CX02文件控制

22、程序HAJC-CX14服務(wù)客戶程序HAJC-CX18人員培訓(xùn)程序HAJC-CX04工作人員不良行為處理記錄HAJC-CX02/01ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX04版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第16頁共230頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布人員培訓(xùn)程序1目的通過定期對實驗室工作人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，持續(xù)保持實驗室工作人員的能力， 滿足實驗室當(dāng)前和預(yù)期檢測任務(wù)的需要，保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善2適用范圍適用于實驗室與質(zhì)量活動有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、考核、管理體系培訓(xùn)、測量技 能培訓(xùn)等活動的控制。3職責(zé)1實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織確定實驗室培訓(xùn)需求和

23、目標(biāo)、制定人員培訓(xùn)計劃及對 檢測人員的能力、資歷和技能考核；3.2實驗室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的審批；3綜合室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計劃，并組織實施；4綜合室負(fù)責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4程序1制定培訓(xùn)計劃1. 1檢測室人員應(yīng)具有相應(yīng)大專以上的理工科專業(yè)背景，各組根據(jù)其自身發(fā)展需要 和人員變動情況，提出培訓(xùn)需求報綜合室；1. 2檢測室通過對管理體系內(nèi)部審核、能力對比試驗、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情 況分析，提出培訓(xùn)需求報綜合室；4. 1.3綜合室依據(jù)各組提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合實驗室人員管理的要求，制定年度實驗ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX04版次第A版第0次修訂程

24、序文件頁碼第17頁共230頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布室人員培訓(xùn)計劃，報實驗室主任批準(zhǔn)。4.1.4實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和檢測工作任務(wù)的需求，確定培訓(xùn)需求 和年度目標(biāo)，制定修改人員培訓(xùn)目標(biāo)與計劃表報實驗室主任批準(zhǔn)。4.2培訓(xùn)內(nèi)容4.2.1人員教育：對實驗室全體人員進(jìn)行的有關(guān)公正行為、法律、產(chǎn)品與消費以及安 全和防護(hù)知識等相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.2.2體系培訓(xùn)：根據(jù)實驗室管理體系文件進(jìn)行的全員培訓(xùn)，以及來自于不合格工作 控制和糾正措施所指定地人員培訓(xùn)。4.2.3技能培訓(xùn)：檢測技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備操作、測試、數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)、不確定 評定等與檢測技術(shù)相關(guān)的內(nèi)容。這些培

25、訓(xùn)所取得的資格對檢測工作崗位是必須的。 4.2.4待崗培訓(xùn)對在管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項的人員，或者 在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，綜合室組織其 脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)36個月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與檢測有關(guān)的工 作。4.2.5適時培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）4. 2. 5. 1綜合室負(fù)責(zé)及時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時組織人員參加 培訓(xùn)；4. 2. 5. 2原則上涉及實驗室開展檢測業(yè)務(wù)的每個新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，實驗室將至少派一名 業(yè)務(wù)骨干參加上級有關(guān)室組織的宣貫會或技術(shù)交流會；4. 2. 5. 3凡送出參加培訓(xùn)的人員，由所在部門負(fù)責(zé)

26、人簽署意見后交綜合室登記，綜合 室報實驗室主任審簽后方可參加外培。培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向綜合室提交證明其 參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等）。4. 2. 5. 4綜合室負(fù)責(zé)審核參加培訓(xùn)的手續(xù)是否齊全、財務(wù)負(fù)責(zé)審核發(fā)生的培訓(xùn)費并給 予報銷。4. 3組織方式ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX04版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第18頁共230頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 3.1崗前培訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)）對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由綜合室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為實驗室管理體 系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，實驗室內(nèi)有關(guān)的規(guī)

27、章制度、 擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會知識等。培訓(xùn)方式為綜合室組織專門人員授課，綜合室負(fù)責(zé)記 錄和考核。4. 3.2崗位培訓(xùn)（專業(yè)培訓(xùn)）根據(jù)實驗室管理體系運行需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其 本專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及時了解。各室負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會、座談會、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 應(yīng)用研討會，互傳互授相關(guān)知識和技術(shù)。4. 4培訓(xùn)的實施、記錄與評價4. 4. 1培訓(xùn)考核每次培訓(xùn)（實驗室內(nèi)部組織的）都要對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核不合格的人員要 重新培訓(xùn)。4. 4.1.1綜合室負(fù)責(zé)組織實驗室人員參加國家、省主管室組織的人員取證考核，和實 驗室間比對驗證、標(biāo)準(zhǔn)器核查等熟練性考核；4. 4.1.2綜合室負(fù)責(zé)組織

28、內(nèi)審員的資格考核，和實驗室里組織培訓(xùn)所需的考核。4. 4.1.3綜合室按年度人員培訓(xùn)計劃表的要求進(jìn)行培訓(xùn)并將培訓(xùn)過程記錄于培 訓(xùn)記錄表，如有考核應(yīng)填寫員工培訓(xùn)（考核）成績一覽表交綜合室。4. 4. 1. 4綜合室根據(jù)培訓(xùn)記錄表和員工培訓(xùn)（考核）成績一覽表建立本實驗 室所有員工的員工培訓(xùn)履歷表作為其培訓(xùn)考核檔案，納入員工日常檔案管理工作。 凡列入考核檔案的材料，應(yīng)經(jīng)本實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4. 4.2實驗室所進(jìn)行的所有培訓(xùn)，綜合室應(yīng)評價這些培訓(xùn)活動的有效性。評價的方式 可通過能力的監(jiān)督評價來實施，如通過能力驗證、人員比對、操作觀察、內(nèi)部審核和 外部評價來證明人員能力的獲得，進(jìn)而證明培訓(xùn)的有效性。

29、4. 5因工作需要使用臨時簽約人員、臨時聘請的技術(shù)人員以及關(guān)鍵的支持人員時，技 術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對這些人員的資格和能力進(jìn)行確認(rèn)，在工作中由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督，確ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX04版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第19頁共230頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布保他們的工作符合管理體系的要求。4.6由綜合室建立所有技術(shù)人員的員工技術(shù)檔案卡。對技術(shù)人員的教育和專業(yè)資格、職稱證書、學(xué)術(shù)成就、技能經(jīng)驗、業(yè)績考核資料進(jìn)行登記。5相關(guān)文件記錄控制程序HAJC-CX23年度人員培訓(xùn)計劃表HAJC-CX04/01培訓(xùn)申請表HAJC-CX04/02培訓(xùn)記錄表HAJC

30、-CX04/03人員考核記錄表HAJC-CX04/04員工培訓(xùn)（考核）成績一覽表HAJC-CX04/05員工培訓(xùn)履歷表HAJC-CX01/01員工技術(shù)檔案卡HAJC-CX01/02ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX05版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第20頁共230頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布質(zhì)量監(jiān)督程序1目的為確保檢測工作的有效實施和檢測結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性O(shè)2適用范圍適用于所有檢測工作的監(jiān)督過程。3職責(zé)3. 1實驗室主任任命質(zhì)量監(jiān)督員。3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實驗室檢測過程監(jiān)督的實施。3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對監(jiān)督記錄進(jìn)行審批。4工作程序4.1為確保實驗室檢測的

31、工作質(zhì)量，應(yīng)配備熟悉檢測方法和程序、了解檢測工作目的 以及知道如何評定檢測結(jié)果的監(jiān)督人員，實施質(zhì)量活動的監(jiān)督。4. 2實驗室主任任命質(zhì)量監(jiān)督員，該質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本實驗室日常檢測工作的監(jiān)督。質(zhì) 量監(jiān)督員一般占從事檢測人員的510%,但至少保證有一人。4.3檢測工作監(jiān)督內(nèi)容：4. 3. 1檢測工作的公正性、獨立性和工作的誠實性。4. 3.2人員方面檢測人員配置是否滿足人員培訓(xùn)程序的規(guī)定；檢測人員資格是否符合檢測工作的要求，能力是否經(jīng)過確認(rèn)；短期、臨時、簽約及關(guān)鍵的支持人員資格是否滿足相應(yīng)的要求；ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX05版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第21頁共230頁主

32、題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布檢測人員是否有相應(yīng)檢測工作或設(shè)備的授權(quán)。4. 3. 3儀器設(shè)備配置的儀器設(shè)備測量范圍、準(zhǔn)確度能否滿足檢測要求；儀器設(shè)備的使用是否在有效周期內(nèi)；狀態(tài)標(biāo)識是否完整；儀器設(shè)備的運行情況是否良好；是否制訂了設(shè)備的操作維護(hù)文件或使用設(shè)備說明書的有效版本；設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄是否齊全；設(shè)備是否進(jìn)行了相應(yīng)的運行檢查和核查。4. 3. 4設(shè)施環(huán)境方面是否對設(shè)施環(huán)境條件進(jìn)行了識別并制訂了程序文件；檢測環(huán)境條件是否能夠滿足檢測方法、儀器設(shè)備、樣品、人員對環(huán)境條件的 要求，是否符合健康環(huán)保的要求；檢測有關(guān)區(qū)域的進(jìn)入是否進(jìn)行控制，并能夠保證安全和保密；不同項目的檢測環(huán)境是否相互

33、干擾；是否對設(shè)施環(huán)境條件進(jìn)行了監(jiān)控、記錄；是否制訂了安全與內(nèi)務(wù)方面的管理制度并進(jìn)行實施。4. 3. 5檢測方法檢測過程使用的方法是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)并現(xiàn)行有效；當(dāng)檢測方法不夠詳細(xì)時，是否制訂了相應(yīng)的檢測細(xì)則；檢測人員使用的檢測文件是否受控；檢測全過程是否按已批準(zhǔn)的方法執(zhí)行；檢測過程中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題，是否做到及時記錄和處理。4. 3. 6樣品及樣品的準(zhǔn)備檢測人員是否對樣品進(jìn)行了必要的檢查和確認(rèn)；樣品的流轉(zhuǎn)是否進(jìn)行記錄；ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX05版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第22頁共230頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布樣品的唯一性與狀態(tài)標(biāo)識是否

34、符合要求；樣品的性狀和數(shù)量是否適合于要進(jìn)行的檢測；樣品流轉(zhuǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識是否符合要求；樣品的制備是否符合要求；樣品和保存環(huán)境是否保證樣品不變質(zhì)和安全保密；樣品和保存環(huán)境是否進(jìn)行監(jiān)控和記錄；留樣樣品的處置是否符合要求。4. 3. 7檢測記錄檢測記錄的格式是否進(jìn)行了相應(yīng)的審批后使用；檢測記錄的信息是否能復(fù)現(xiàn)檢測過程；檢測過程的原始記錄是否完整、清楚、準(zhǔn)確、及時地進(jìn)行填寫；記錄的更改是否進(jìn)行了劃改后簽名；檢測原始記錄中的各種數(shù)據(jù)是否正確。4. 3. 8數(shù)據(jù)記錄中數(shù)據(jù)有效位的保留是否符合要求；數(shù)據(jù)的計量單位是否使用我國法定計量單位；檢測室是否對檢測和數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行驗收和試用，對軟件中的項目逐項 進(jìn)

35、行確認(rèn)，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式使用。同時技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，對使用 人員進(jìn)行授權(quán)；設(shè)備使用人是否注意數(shù)據(jù)采集、輸入、存儲、傳輸或數(shù)據(jù)處理的完整性和 保密性；重要數(shù)據(jù)是否進(jìn)行備份保存，防止病毒侵入；是否按授權(quán)領(lǐng)域使用軟件；檢測數(shù)據(jù)是否按規(guī)則進(jìn)行修約；未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，所形成的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行修改；檢測報告中數(shù)據(jù)有效位的保留是否符合檢測方法的要求。4. 3. 9檢驗報告ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX05版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第23頁共230頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布檢驗報告的格式是否符合認(rèn)可和行業(yè)管理的要求；檢驗報告的數(shù)據(jù)與原始記錄是否一致

36、；檢測執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確；檢測結(jié)論是否準(zhǔn)確，對可疑結(jié)果是否進(jìn)行核查；檢驗報告編寫是否做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；檢驗報告編號是否唯一；檢驗報告是否按權(quán)限進(jìn)行了審批；檢驗報告是否進(jìn)行了更改，如果發(fā)生更改是否符合要求；檢驗報告的發(fā)放是否進(jìn)行了記錄。4. 4質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在任何時候都有權(quán)力對檢測工作實施監(jiān)督，有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題 的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測，必要時有權(quán)力終止檢測工作。4. 5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對檢測的全過程（包括：樣品的標(biāo)識、設(shè)備的調(diào)校、檢測方法和程序、 原始記錄的填寫、檢測報告的提出等）實施監(jiān)督。4. 6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對在培人員、簽約人員和關(guān)鍵的支持人員實施足夠的監(jiān)督，以確保其 按照

37、管理體系文件開展工作。4. 7為確保監(jiān)督工作的有效性，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)選擇檢測工作中的重點、難點、疑點及易 出錯環(huán)節(jié)進(jìn)行重點監(jiān)督。按照每月至少一次的監(jiān)督頻率對分析項目進(jìn)行全過程的監(jiān)督， 并留下相關(guān)記錄。4. 8質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題應(yīng)及時將情況及處理結(jié)果記錄在質(zhì)量 監(jiān)督記錄中，重大質(zhì)量問題應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報。并執(zhí)行不符合工作的處理程序。HAJC-CX20HAJC-CX05/01HAJC-CX05/025相關(guān)文件不符合工作的處理程序監(jiān)督人員活動計劃表質(zhì)量監(jiān)督記錄ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX06版次第A版第0次修訂頁碼第24頁共230頁主題場所和環(huán)境控制程

38、序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布場所和環(huán)境控制程序1目的為有效地控制用于檢測場所、場所及環(huán)境條件，使其對檢測結(jié)果無不良影響，確 保檢測結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。2適用范圍適用于實驗室檢測的所有場所，場所及環(huán)境條件的維護(hù)、保養(yǎng)與管理。3職責(zé)1綜合室負(fù)責(zé)檢測中所需場所及環(huán)境要求的標(biāo)準(zhǔn)制定及實施情況的驗證；3.2綜合室設(shè)備管理員負(fù)責(zé)場所及環(huán)境條件的歸口管理；3.3檢測室負(fù)責(zé)環(huán)境條件的監(jiān)測，記錄、控制與內(nèi)務(wù)整理。4程序1場所及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)4. 1. 1綜合室根據(jù)檢測項目及相關(guān)檢定規(guī)程與要求，制定各檢測項目有效工作時所需 的場所及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副主任批準(zhǔn)后實施。4.1.2對影響檢測結(jié)果的場所及環(huán)境

39、條件提出技術(shù)要求，并編制成文。4. 1. 3用于實驗室檢測的場所及環(huán)境條件必須滿足檢測方法的要求。4. 1. 3. 1動力和照明電按380V和220V供給。4. 1. 3. 2對在檢測過程中產(chǎn)生有害氣體的試驗室,安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)。4. 1. 3. 3對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴(yán)格控制，對發(fā)生較大噪聲的檢測項目采取隔離措施。ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX06版次第A版第0次修訂頁碼第25頁共230頁主題場所和環(huán)境控制程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4. 1.3.4相鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施。4. 2場所及環(huán)境條件的配置及監(jiān)控4.2. 1設(shè)

40、備管理員按編制的標(biāo)準(zhǔn)對場所配置和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。4.2.2設(shè)備管理員制定監(jiān)控要求，操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行監(jiān)控并記錄，發(fā)現(xiàn)不符合 檢測標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整以滿足要求，并填寫實驗室場所及環(huán)境檢查及處理。 4. 3環(huán)境條件的測量4. 3. 1檢測室對開展檢測時的環(huán)境條件進(jìn)行測量并記錄。4. 3.2當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測員應(yīng)停止檢測，并向檢測室組長及實驗室 技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，以采取措施保證檢測的有效進(jìn)行。4.4實驗室檢測區(qū)域要求4. 4.1實驗室應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，方便檢測工作的進(jìn)行。4. 4. 2對檢測區(qū)域的基本要求為：進(jìn)入檢測區(qū)域應(yīng)遵守?fù)Q鞋制度或穿上專用鞋套；外單位人員不得擅自進(jìn)入，

41、必要時經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并登 記后方可進(jìn)入；檢測區(qū)域內(nèi)一律穿工作服；離開實驗室應(yīng)切斷照明、排風(fēng)、試驗等電源，關(guān)好門窗；消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨便搬動。4. 5檢測室工作人員應(yīng)保持本室的良好內(nèi)務(wù)，保持室內(nèi)、場地整潔、安靜。4.6固定場所外所需場所及環(huán)境條件，由檢測人員進(jìn)行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結(jié)果 的環(huán)境條件應(yīng)停止檢測。HAJC-CX26HAJC-CX06/01HAJC-CX06/024相關(guān)文件檢測過程管理程序?qū)嶒炇噎h(huán)境監(jiān)測記錄實驗室場所及環(huán)境檢查及處理ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX06版次第A版第0次修訂頁碼第26頁共230頁主題場所和環(huán)境控

42、制程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX07版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第27頁共230頁主題實驗室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布實驗室安全與內(nèi)務(wù)管理程序1目的為規(guī)范實驗室檢測過程中的安全注意事項、安全對策、事故處理與內(nèi)務(wù)管理，特 制定本程序。2適用范圍適用于實驗室檢測過程中的安全與內(nèi)務(wù)管理。3職責(zé)1實驗室負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測室的安全與內(nèi)務(wù)管理3綜合室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實驗室安全與內(nèi)務(wù)日常監(jiān)督管理。4程序1各科室應(yīng)根據(jù)安全保證的要求和特點制定安全保證的規(guī)定。2實驗室安全要求a）檢測區(qū)域有必要的消防設(shè)

43、備，并保持有效，放置在固定場所；有關(guān)人員應(yīng)熟 悉使用方法。b）現(xiàn)場檢測用電應(yīng)由有上崗證的電工操作。c）有毒物品的購買、保管、使用、處理應(yīng)遵守相應(yīng)的規(guī)定，并建立登記制度d）易燃物品如酒精、化學(xué)試劑、柴油等需妥善放置在安全、可靠的位置，并責(zé) 成有關(guān)檢測人員負(fù)責(zé)保管。e）工作人員不得隨意移動電源位置，發(fā)現(xiàn)電源或電器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時排ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX07版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第28頁共230頁主題實驗室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布除或報修，以免發(fā)生觸電或過載起火事故。f）檢測區(qū)域帶有危險性的如電壓、易爆、易燃等處標(biāo)有警示標(biāo)志和進(jìn)入該

44、區(qū)的 防范須知。g）儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)中需有專人值班，晝夜運轉(zhuǎn)設(shè)備需有人值班。h）各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)安全檢查工作，下班后對各科室內(nèi)的電源、水源、空調(diào)、門窗進(jìn)行檢查。如遇事提前離開，委托他人代管。i）在施工現(xiàn)場進(jìn)行檢測時，必須佩帶安全帽，嚴(yán)格遵守工地的安全規(guī)定，尤其 加強防火、防電和高空作業(yè)安全措施。注意檢測環(huán)境對人員和儀器設(shè)備的影 響。j）實驗室應(yīng)建立各種安全預(yù)案，女口：火災(zāi)、水災(zāi)、危險品泄露、觸電事故等， 并要定期演習(xí)。3實驗室內(nèi)務(wù)管理要求a）非檢驗人員不得進(jìn)入試驗場地，需進(jìn)入者須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人或中心主 任同意，并指定專人陪同。進(jìn)入實驗區(qū)域，必須穿戴工作服。b）本實驗室重要儀器均有專門放

45、置地域，以保證彼此運行無影響。c）檢測區(qū)域必須保持整潔、儀器設(shè)備要求安放整齊、合理，不得堆放與檢驗無關(guān)的 物品，檢驗樣品（已檢合格、不合格，未檢的）和工具等應(yīng)放置在固定地方。d）檢驗完畢后工作臺及場所要及時清理，切斷電源、熱源等；每周對檢測區(qū)域全面 清掃一次，同時做好每天日常的實驗室清潔衛(wèi)生工作，保持環(huán)境衛(wèi)生、整齊。e）檢驗室內(nèi)不準(zhǔn)用餐、吸煙、吐痰、亂丟雜物、不得做與檢驗無關(guān)的事，不得私增 電器線路。f）下班時要切斷電源，關(guān)好門窗，做好必要的安全，防范工作。g）如發(fā)生停電、停水情況，如對檢驗過程和檢驗結(jié)果帶來影響，則應(yīng)停止檢驗，待 水電恢復(fù)后重新開始檢驗，原檢驗結(jié)果作廢；同時，對有溫度貯存要求

46、的樣品等 應(yīng)由保管人負(fù)責(zé)隨時監(jiān)控并妥善處理，如停電時間較長，可能影響樣品、質(zhì)量和 穩(wěn)定性，應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)人并盡快采取措施。ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX07版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第29頁共230頁主題實驗室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布h）實驗過程產(chǎn)生的廢氣、廢液和廢渣等必須經(jīng)過處理達(dá)到環(huán)保要求后排放。5相關(guān)文件無。ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX08版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第30頁共230頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布環(huán)境保護(hù)程序1目的為保證檢測工作中所產(chǎn)生的噪聲、有毒有害氣體、液體和固體物質(zhì)等符合

47、環(huán)境保 護(hù)和健康的要求，防止環(huán)境污染。2適用范圍適用于本實驗室檢測活動過程中產(chǎn)生的對環(huán)境污染或人體健康有影響的噪聲、廢 氣、廢水和危險廢物等的合理處置。3職責(zé)1中心主任負(fù)責(zé)合理配置相應(yīng)環(huán)境控制設(shè)備設(shè)施；2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實對環(huán)境與健康有影響的各種因素的控制措施；3檢驗室負(fù)責(zé)檢測活動中產(chǎn)生的廢棄物的無害化處，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期檢查環(huán)境控制 設(shè)備設(shè)施，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對環(huán)境控制設(shè)備設(shè)施與控制措施實施監(jiān)督。4綜合室負(fù)責(zé)外部委托處理單位資質(zhì)材料的收集與評價；4程序1設(shè)備設(shè)施的配置1. 1設(shè)備設(shè)施配置要求a、實驗室應(yīng)布局合理，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響；b、實驗室的設(shè)計或改造，應(yīng)根據(jù)實驗室的

48、功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、 通風(fēng)的要求，并考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁干擾、噪聲、震動等）對檢測工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防措施。ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX08版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第31頁共230頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布C、實驗過程有強噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施，有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的 實驗室和試驗裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，以保證檢測工作質(zhì)量和工作人員健 康不受影響或損害。d、微生物檢測室應(yīng)有防塵、滅菌以及其他防止污染的設(shè)施。1.2設(shè)備設(shè)施的配置檢測室應(yīng)根據(jù)本室檢測過程中產(chǎn)生噪聲、震動、廢氣、廢水和危險

49、廢物等的實際 情況，提出控制消除對環(huán)境污染或人體健康有影響的場所、廢棄物貯存及無害化處理 等所需設(shè)施、設(shè)備的配置申請，采購申請須報中心主任批準(zhǔn)。中心主任在認(rèn)為有必要 時可以組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行必要性、可行性和可靠性論證。具體執(zhí)行服務(wù)與供 應(yīng)品采購程序。2廢棄物的處置檢測室應(yīng)根據(jù)本科室檢測活動中產(chǎn)生的各類廢棄物的無害化處理，廢棄物無害化 處理按以下處理原則進(jìn)行管理：4. 2. 1 一般處理原則a、實驗室廢棄物種類較多，主要包括無機(jī)試劑廢棄物、有機(jī)試劑廢棄物、含放射 性材料廢棄物、化學(xué)廢氣、生物樣本廢棄物和動物尸體等。其一般處理原則為: 防止污物擴(kuò)散、污染，分類收集、存放，分別集中處理。盡可能采

50、用廢物回收 以及固化、焚燒處理。b、在實際工作中檢測室應(yīng)選擇合適的方法進(jìn)行檢測，盡可能減少廢物量，減少污 染。4. 2. 2廢氣a、實驗室的設(shè)置應(yīng)便于使泄漏的有害氣體能自行擴(kuò)散和自凈。b、實驗室從事日常檢測活動時，必須按照國家有關(guān)規(guī)定保證大氣污染防治設(shè)施的 正常運轉(zhuǎn)，伴有產(chǎn)生有害氣體的操作，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。c、排放的廢氣不得違反大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996或國家其他相關(guān)規(guī)定的要求。ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX08版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第32頁共230頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布4.2.3廢液（物）檢測活動中產(chǎn)生的廢液

51、（物），必須按照國家有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求進(jìn) 行無害化處理，符合中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法、廢棄危險化學(xué)品 污染環(huán)境防治辦法、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996等相關(guān)規(guī)定后，方可廢棄。不得隨意排放、丟棄、傾倒、堆放，不得將危險廢物混入其他廢物和生活垃圾中檢測 室負(fù)責(zé)分類集中收集，根據(jù)不同屬性分別處理：a、無毒或低毒酸、堿溶液分別集中后由檢測室將其相互中和至中性，用水稀釋后 排入污水池；b、有毒廢液（物）由檢測室進(jìn)行化學(xué)處理，專桶收集后送委托單位處理；c、可回收使用的有機(jī)溶液應(yīng)分別收集、重蒸憾后回收使用，難以回收使用的有機(jī)溶液 集中收集，送有相應(yīng)資質(zhì)的委托單位處理；d、檢測過程中產(chǎn)生

52、的有微生物污染的廢物，應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格消毒處理后才能廢棄，不準(zhǔn)直接 進(jìn)入下水道及污物處理場所。固體廢物專桶收集后由委托單位處理。e、處理廢液（物）的委托單位需由綜合室收集、提供其相關(guān)證明材料，并組織相關(guān)人員 對其進(jìn)行評價并列入中心年度合格供應(yīng)商目錄。f、廢液（物）應(yīng)按照類別分別置于防滲漏、防銳器穿透等符合國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)要求的 專用包裝物、容器內(nèi)，并按中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法、醫(yī)療衛(wèi) 生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法和醫(yī)療廢物專用包裝物、容器的標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識的規(guī) 定等國家規(guī)定要求設(shè)置明顯的危險廢物警示標(biāo)識和說明。g廢棄物處理必須有處理記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：“三廢”名稱、數(shù)量、處理方法、 日期，并有處

53、理人簽名等。檢測室負(fù)責(zé)記錄的填寫和保管。4. 3應(yīng)急措施4. 3.1實驗室應(yīng)配備緊急處理意外傷害的急救藥箱：如消毒液、清洗液、洗眼杯、燙 傷膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。4. 3.2當(dāng)實驗室發(fā)生廢水、廢氣、危險廢物或病原微生物泄漏或擴(kuò)散，造成或可能造 成嚴(yán)重環(huán)境污染或生態(tài)破壞時，應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施。通報可能受到危害的單位和 居民，并向環(huán)境保護(hù)行政主管部門和市衛(wèi)生行政主管部門報告，接受調(diào)查處理。實驗ABCD機(jī)動車檢測有限公司文件編號HAJC-CX08版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第33頁共230頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布室的任何人員都有責(zé)任、義

54、務(wù)和權(quán)利米取防止災(zāi)害蔓延的一切措施。4. 4監(jiān)督與控制4. 4. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對本單位的廢液、廢物、廢氣等有可能構(gòu)成環(huán)境污染或影響員工健 康、安全的因素落實控制與排放措施。4. 4. 2檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對實驗室相應(yīng)設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性、安全性進(jìn) 行檢查。4. 4. 3質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施不符合要求而影響檢測結(jié)果時或 廢棄物未按要求進(jìn)行處置時，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時責(zé)成檢測人員終止實驗。 具體可按不符合工作的處理程序執(zhí)行。HAJC-CX205、相關(guān)文件不符合工作的處理程序ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX09版次第A版第0次修訂頁

55、碼第34頁共230頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布設(shè)備設(shè)施管理程序1目的為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強化儀器設(shè)備的有效管理，確保實驗室所采購的 設(shè)備有質(zhì)量保證并符合檢測要求，特制定本程序。2適用范圍適用于實驗室開展檢測工作用儀器設(shè)備的購置、驗收、使用、維護(hù)、修理、報廢 等過程的控制。3職責(zé)1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的建檔、報廢和儀器設(shè)備狀態(tài)控制與監(jiān)督管理。2檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)識和維護(hù)、修理及檢測過程中搬運、存放、使用的管理。3設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的定期維護(hù)及保養(yǎng)。4設(shè)備使用人員填寫使用記錄與日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。4程序1設(shè)備的定義設(shè)備包括檢驗檢測活動所必需并影響結(jié)果的儀

56、器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、 參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。儀器設(shè)備的采購與驗收按服務(wù)和供應(yīng)品采購程序執(zhí)行。2儀器設(shè)備標(biāo)識2. 1唯一性標(biāo)識所有儀器設(shè)備由設(shè)備管理員統(tǒng)一編號,并加貼唯一性標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括：設(shè)備名ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX09版次第A版第0次修訂頁碼第35頁共230頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布稱、內(nèi)部編號、設(shè)備責(zé)任人等。唯一性標(biāo)識可根據(jù)儀器設(shè)備的特點采用粘貼或掛牌方 式。儀器設(shè)備編號方法如下：XWC! 流水序號（如：001、002、）設(shè)備類型（A、氏C）A類：校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)器具；E類：一般檢測設(shè)備；C類：

57、沒有計量特性設(shè)備2. 2狀態(tài)標(biāo)識對所有檢測儀器設(shè)備、核查標(biāo)準(zhǔn)、計量器具均由設(shè)備管理員實施“合格（綠色）、 限用（黃色）、禁用（紅色）”三色標(biāo)志管理。綠色標(biāo)簽：經(jīng)計量檢定或校準(zhǔn)合格的儀器設(shè)備。使用實驗室簽發(fā)的合格證（綠色）。 黃色標(biāo)簽：不必檢定或校準(zhǔn)，只需檢查功能是否正常；無法檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)比對或核查合格者；部分功能已喪失，但所用功能合格者；精度降級使用的設(shè)備。紅色標(biāo)簽：對于故障、未校準(zhǔn)/檢定或過期、校準(zhǔn)或檢定不合格，貼“禁用”紅色 標(biāo)識。4. 3設(shè)備的檔案管理設(shè)備驗收合格后，由設(shè)備管理員對設(shè)備編號，在設(shè)備上標(biāo)識清楚，并登錄在檢測 儀器設(shè)備明細(xì)表中。設(shè)備管理員對主要設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案,一臺設(shè)備一

58、個檔案。對檢測結(jié)果具有重要 影響的每一設(shè)備的檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：儀器設(shè)備檔案卡；設(shè)備及其軟件的識別名稱；制造商名稱、型號、序列號或其它唯一標(biāo)志;ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX09版次第A版第0次修訂頁碼第36頁共230頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2019年01月08日發(fā)布設(shè)備是否符合規(guī)范的核查結(jié)果；當(dāng)前的存放地點；設(shè)備接受驗收情況；制造商的證明書（如果有）或說明書的存放地點；所有校準(zhǔn)報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件；設(shè)備調(diào)整、驗收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理、維護(hù)計劃；設(shè)備的接收日期、啟用日期和接收時的狀態(tài)、驗收記錄、運行記錄；設(shè)備的量

59、值溯源圖。4. 4儀器設(shè)備的使用管理4. 4. 1使用前，儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)按照量值溯源程序執(zhí)行。4. 4.2主要儀器設(shè)備要由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)后才能使用，要嚴(yán)格按權(quán)限范圍進(jìn)行操作， 詳見儀器設(shè)備使用授權(quán)表。檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟 練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。4. 4.3儀器設(shè)備領(lǐng)用時須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用和返還時進(jìn)行狀態(tài)驗收，必要時按 期間核查程序進(jìn)行核查。4. 4.4儀器設(shè)備需要運輸時，設(shè)備操作人要考慮設(shè)備的擺放、固定、防震、防撞擊等 措施，確保設(shè)備安全運輸。4. 4. 5當(dāng)實驗室需要租借其它單位檢測設(shè)備時由綜合室負(fù)責(zé)同

60、對方辦理租借手續(xù)。租 借的設(shè)備應(yīng)能滿足相關(guān)技術(shù)要求且檔案齊全、標(biāo)識清楚。4. 4. 6當(dāng)實驗室檢測設(shè)備被其它單位借用返回時由設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，狀態(tài)正常時 方可入庫保管，并由設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備借用登記表。4. 4.7設(shè)備使用人員在開機(jī)前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用狀態(tài)，確認(rèn)正常后方可開機(jī)使 用，使用后認(rèn)真填寫儀器設(shè)備使用記錄，標(biāo)明設(shè)備的運行狀態(tài)。4. 4. 8根據(jù)設(shè)備維護(hù)規(guī)程由儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)。設(shè)備使用人進(jìn)行日 常維護(hù)保養(yǎng)，并認(rèn)真填寫儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。ABCD機(jī)動車檢測有限公司 程序文件文件編號HAJC-CX09版次第A版第0次修訂頁碼第37頁共230頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)