《車輛庫存管理規(guī)定》

1、車輛庫存管理規(guī)定1、庫存車輛概念。對于調(diào)撥到各經(jīng)銷商的樣車、暫時存放在經(jīng) 銷商的各款商品車輛，統(tǒng)一劃分為庫存車輛。2、超期庫存車優(yōu)惠政策。根據(jù)庫存車輛情況公司制定的相應(yīng)促 銷政策執(zhí)行，同時加強庫存車輛庫齡管理，對庫齡超過3個月的車輛 應(yīng)采取積極措施盡快銷售。3、超經(jīng)銷商展示規(guī)模的庫存車。對于超數(shù)量的展示車，確保對 其經(jīng)銷商有特殊規(guī)定與政策，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時上報，將車輛調(diào)回或調(diào) 往其他經(jīng)銷商。4、庫存車新車的送達。新車送達至經(jīng)銷商后，必須指定專人進 行車輛檢查驗收并填寫車輛入庫驗收單，如發(fā)現(xiàn)車輛問題或工具、資 料缺少在驗車單注明并及時通知我司協(xié)商解決，如經(jīng)銷商驗車不認真 而造成經(jīng)濟損失不由我司承擔

2、。5、庫存車輛日常維護要求。要求各經(jīng)銷商對展示車輛定期做全 面檢查：外觀、內(nèi)飾、發(fā)動機艙、油品消耗狀況、蓄電池、原裝配件 狀況等，如發(fā)現(xiàn)車輛存在問題，及時通知我司，以就近原則進行維修， 產(chǎn)生費用由公司與經(jīng)銷商協(xié)商解決）。如出現(xiàn)車輛因車況存在問題而 影響銷售，未通知我司需維修而造成的損失均由經(jīng)銷商承擔。同時應(yīng) 要求經(jīng)銷商對庫存車進行日常車輛維護。6、庫存車輛送修。各及經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)車輛存在問題后及時上報我 司，經(jīng)核實問題后，可交給當?shù)厥酆缶S修，確保車輛能夠完成正常銷 售；維修產(chǎn)生的費用由我司承擔，特殊情況下的與經(jīng)銷商協(xié)商解決。對于運輸過程中導致的車輛損壞可先與經(jīng)銷商協(xié)商維修，維修先由我 司承擔，而后

3、再找物流公司索賠。7、經(jīng)銷商庫存車管理、調(diào)撥。經(jīng)銷商車輛庫存時間在2個月內(nèi) 可申請調(diào)回及其他區(qū)域，調(diào)車過程所產(chǎn)生的調(diào)車費用由經(jīng)銷商承擔， 如因公司需要車輛需要調(diào)回及其他區(qū)域調(diào)車費用由我司或其他經(jīng)銷 商承擔。對于經(jīng)銷商在3個月以上的庫存車輛，將按照公司制定的政 策給予銷售上支持。如經(jīng)銷商缺乏日常維護，造成車輛狀況下降，無 法正常銷售，如此造成的損失由經(jīng)銷商自行承擔。8、庫存新車輛檔案袋及車鑰匙管理。公司商品車檔案袋及車輛 鑰匙必須嚴格保管，不允許個人存放車輛檔案袋與車輛鑰匙，銷售車 輛時到指定處領(lǐng)取。不允許個人私自將車輛開至別處。因個人原因造 成車鑰匙遺失由責任人個人承擔相應(yīng)費用。第二篇：庫存管

4、理規(guī)定庫存管理規(guī)定1、庫管員必須清楚倉庫的物品、數(shù)量、及其所在位置等，有缺 少的物品應(yīng)及時填寫物料申購單上報，使得物品充足。2、采購員買回物品后，倉管員應(yīng)及時檢查其質(zhì)量、數(shù)量等，無 誤后報有財務(wù)，并有財務(wù)人員填寫物料入庫單，第二聯(lián)交由庫管員保 管。3、倉管員應(yīng)做到庫房內(nèi)物品擺放整齊，地面無雜物，物品做到 明細分類。4、若有人來領(lǐng)工具，庫管員必須在工具借出記錄表登記，并讓 領(lǐng)工具的人用完歸還，歸還后劃掉。若工具丟失有領(lǐng)工具的人或庫管 員進行賠償。5、若有人來領(lǐng)筆、手套等低值易耗品，庫管員必須領(lǐng)料管理表 登記，并讓領(lǐng)料人簽字，庫管員不得代簽。6、進入倉庫內(nèi)必須有庫管員陪同下方可拿物，若倉管員有事無

5、 法到場時，倉管員應(yīng)把鑰匙交給信任之人，有此人陪同方可拿物。庫 管員回來后，此人應(yīng)立即把鑰匙進行歸還，庫管員應(yīng)及時查看倉庫。8、若庫管員發(fā)現(xiàn)物品損壞，應(yīng)及時上報，有領(lǐng)導審查批示。倉 庫每月小盤點一次，每季大盤點一次，若發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，應(yīng)查明 原因，有領(lǐng)物人進行賠償，若無領(lǐng)物人，有倉管員進行賠償。9、倉管員應(yīng)每日作出物料出庫表，以及每月和年度得出入庫表 和庫存統(tǒng)計第三篇：庫存管理規(guī)定（修改）倉庫管理制度一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程， 提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存 的各種

6、成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工 成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為。外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān) 部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦 理物品入庫手續(xù)時負責填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核 對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完 畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及 臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬， 第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第

7、四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫單第一 聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦 人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫。持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導審批 后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導授權(quán)亦可），相關(guān) 單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計 劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不 得超過2個工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同）。發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理 和主管部門領(lǐng)導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導授權(quán)亦可），倉庫 人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）。發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)

8、理和主管部門領(lǐng)導審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后 （領(lǐng)導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）。發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng) 理、主管部門領(lǐng)導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導授權(quán)亦可），倉庫 人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負 責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承 擔。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員。領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng) 單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉 庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，

9、并遵 循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng) 出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨。必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后， 并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于 出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品 存量的精確。2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、 人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原 則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單該單據(jù)均 需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導批準、綜合部經(jīng)理核準

10、方可借用（領(lǐng)導授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備（委托）申 請表并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導批 準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人 代填，但要部門領(lǐng)導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作 日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上 所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書 面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù) 部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人 各100元作為罰款；3.4借用

11、物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢 驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申 請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借 用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn) 為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員、試用退回 的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在 備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后， 由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換

12、物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi) 部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同 退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具 發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單 注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品。由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標明 借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并 經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維修或

13、無維修價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；2）因技術(shù)更改升級而造成報廢 的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商 不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的。1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具報 廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報 廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一 萬元以上的呈報公司領(lǐng)導審批；2）相關(guān)責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和

14、物料申 領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如 單板上的ic、電阻、電容等）送質(zhì)量部iqc檢驗，合格品辦理退倉手 續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得 涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及 發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導 簽字確認后方可入賬；6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更 改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、 綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)

15、部；6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理：7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將 各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分 別決定儲存方式及位置。7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

16、7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件。溫度控制在535C之間， 濕度控制在4085%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于倉 庫溫、濕度點檢表中。7.10易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告 標識。7.11倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險 的電器。7.12物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.14易碎、易破物品須輕取輕放。7.15配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.16每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。7.xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查 實物品

17、的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致， 并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；7.18出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主 管呈報部門領(lǐng)導、公司領(lǐng)導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管 人員承擔相應(yīng)賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導核準，解釋權(quán)屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準;3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導審 批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、外購入庫單2、物料申領(lǐng)單3、物品內(nèi)部借用單4、成品入庫單第四篇：庫存管理制度規(guī)定存貨管理制度第一章總則第一條為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資

18、的安全完 整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本 規(guī)定。第二條存貨管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供 應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，及時編報庫 存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆 滯物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的 安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領(lǐng)用 的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手 續(xù)。第四條本規(guī)定適用于公司所有

19、庫管部門及庫管部門工作人員。第二章入庫管理規(guī)定第五條采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采 購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及 外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂 貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第六 條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映， 同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒 定，必要時拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。第七條物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或

20、“采購申請單” 時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第八條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證， 核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。 退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對 策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。第九條入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù) 終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章出庫管理規(guī)定第十條辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出 庫批準手續(xù)（特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴格 依據(jù)

21、所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通 知開票人員更正后發(fā)貨。第十一條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、 節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅 持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不 出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用 以及差錯等損失，庫管員負經(jīng)濟責任。第十二條優(yōu)先保證自提商品， 及時準確交給貨主并當面點清。第十三條出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè) 務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第四章物資儲存保管規(guī)定第十四條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用

22、途 規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫 面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分 類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。第十五條物資堆放的原則是：（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排 垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆 放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點 方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第十六條建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效 期限、儲備定額。第十七條庫存物資在裝

23、卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置， 保證完好無損。第十八條倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核 算，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財會部門對帳。第十九條經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日 報和庫存月報。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存 盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任， 寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得 擅自調(diào)帳。積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對 帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。第二十條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完 畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第二十一條做好各種

24、防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容 包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、 防爆、防漏電。第二十二條確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和 健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤 查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證氣 夜間定時巡邏，提 高警惕。第二十三條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃 易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施 要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章庫存控制與分析管理規(guī)定第二十四條掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與abc分析法，實行工 作質(zhì)量標準化，不斷提高倉

25、庫管理水平。a、b、c分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為a、b、c三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。a、b、c分類法的劃分 標準、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表：類別劃分標準控制方法適用范圍占儲存成本比重實物量比重a類70%左右不超過20%重點控制品種少、單位價值高的存貨b類20%左右不超過30%一般控制介于二者之間的存貨c類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價值低的存貨第二十五條庫管部門要會同有關(guān)部門（財會、采購、銷售等）協(xié) 商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)， 提高資金的使用效果。第二十六條做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接 工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫 存量。第二十七條定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信 息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。第六章庫管人員工作要求與紀律第二十八條嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全 的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。第二十九條妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。第三十條做好保密工作。第三十一條庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān) 交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事 宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況