關(guān)于嘉興腫瘤醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告(共17頁)

1、關(guān)于(guny)嘉興腫瘤醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告、導(dǎo)論(do ln) 嘉興地區(qū)是全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣最多的市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展(fzhn)列全國(guó)前茅，交通便利，素有“魚米之鄉(xiāng)”的美稱，人口343萬，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，我國(guó)在進(jìn)入老年化社會(huì)的同時(shí)，受多種因素的影響，我國(guó)腫瘤的死亡率已成為三大主要病種之一，按目前長(zhǎng)住人口計(jì)算每年腫瘤新發(fā)病例數(shù)達(dá)到一萬人，而且這一項(xiàng)的醫(yī)療支出已成為醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的重大部分，但目前嘉興地區(qū)還未設(shè)立一所腫瘤專科醫(yī)院，根據(jù)以下的分析，在本地區(qū)很有必要建立一所高技術(shù)，優(yōu)服務(wù)的，全方位管理的腫瘤?？漆t(yī)院，對(duì)本地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和健康水平會(huì)帶來巨大的作用。、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：嘉興腫瘤醫(yī)院

2、建設(shè)項(xiàng)目可行性分析 項(xiàng)目地址： 項(xiàng)目概況： 3.1嘉興市基本情況：嘉興市位于浙江省東北部、長(zhǎng)江三角洲杭嘉湖平原腹心地帶，是長(zhǎng)江三角洲重要城市之一。東臨大海，南倚錢塘江，北負(fù)太湖，西接天目之水，大運(yùn)河縱貫境內(nèi)。市城處于江、海、湖、河交會(huì)之位，扼太湖南走廊之咽喉，與滬、杭、蘇、湖等城市相距均不到百公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，尤以在人間天堂蘇杭之間著稱。市境陸域東西長(zhǎng)92公里，南北寬76公里，陸地面積3915平方公里，其中平原3477平方公里，水面328平方公里，丘陵山地40平方公里，市境海域4650平方公里。嘉興市地處北亞熱帶南緣，屬東亞季風(fēng)區(qū)，冬夏季風(fēng)交替，四季分明，氣溫適中，雨水豐沛，日照充足，具有春

3、濕、夏熱、秋燥、冬冷的特點(diǎn)，因地處中緯度，夏令濕熱多雨的天氣比冬季干冷的天氣短得多。年平均氣溫15.9攝氏度。年平均降水量1168.6毫米。年平均日照2017.0小時(shí)。嘉興素有“魚米之鄉(xiāng)(y m zh xing)”、“絲綢(schu)之府”之美譽(yù)，是全國(guó)雙擁模范城市、全國(guó)綠化模范城市、全國(guó)優(yōu)秀旅游城市和國(guó)家(guji)園林城市。改革開放以來特別是近年來，嘉興發(fā)展更是充滿生機(jī)與活力，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。據(jù)省統(tǒng)計(jì)局初步核算，2011年全市生產(chǎn)總值2668.06億元，比上年增長(zhǎng)10.6%，增幅比上年回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值146.09億元，增長(zhǎng)3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1536.18億元，

4、增長(zhǎng)10.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值985.79億元，增長(zhǎng)12.0%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的5.5:58.3:36.2調(diào)整為5.5:57.6:36.9。按常住人口計(jì)算，人均生產(chǎn)總值59057元（9144美元），增長(zhǎng)9.3%。2011年，全市擁有各類學(xué)校（含幼兒園）718所，在校生68.33萬人。各類高等教育學(xué)校10所，在校生8.73萬余人，其中全日制普通高校6所，在校生5.68萬人；普通高中36所，在校生7.18萬人；初級(jí)中學(xué)121所，在校生12.29萬人；小學(xué)204所，在校學(xué)生23.38萬人。初中、小學(xué)入學(xué)率和鞏固率均達(dá)到100%。初中畢業(yè)生升高中段各類學(xué)校比例達(dá)98.17%。普通高校招生17732

5、人，畢業(yè)學(xué)生11424人，比上年增長(zhǎng)5.2%。高等自學(xué)考試報(bào)考人數(shù)4.29萬人，獲得大專以上文憑人數(shù)960人；成人高等學(xué)歷教育畢業(yè)班學(xué)生9366人；成人中等專業(yè)學(xué)歷教育招收學(xué)生1023人，畢業(yè)班學(xué)生1522人。農(nóng)村各類文化技術(shù)培訓(xùn)84萬多人次。全市各類民辦學(xué)校30所，在校學(xué)生6.68萬人。2011年，全市發(fā)明專利申請(qǐng)量和發(fā)明專利授權(quán)量分別為985件和325件，全市人才資源總量達(dá)77.66萬人，比上年增加6.70萬人，增長(zhǎng)9.4%。全年獲得市級(jí)以上各類科技成果113項(xiàng)，其中，獲得省級(jí)科技成果獎(jiǎng)12項(xiàng)，市級(jí)科技成果獎(jiǎng)101項(xiàng)。技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，全年經(jīng)認(rèn)定登記技術(shù)交易金額2.24億元，交易合同數(shù)52

6、8項(xiàng)。全市新增國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)達(dá)262家，省級(jí)科技型中小企業(yè)726家，比上年增加89家。全市規(guī)模以上工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值1769.14億元，增長(zhǎng)40.3%?？萍紕?chuàng)新投入力度加大，全市研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占全市生產(chǎn)總值比重2.2%。全市城鄉(xiāng)一體化公共文化服務(wù)體系建設(shè)成效明顯。年末全市擁有文化藝術(shù)表演團(tuán)體11個(gè)，藝術(shù)表演場(chǎng)所16個(gè),群眾藝術(shù)館1個(gè)，文化館7個(gè)，文化站79個(gè)，公共圖書館6個(gè)，圖書總藏量507萬冊(cè)，圖書閱覽627萬人次。各類電影放映單位30家，廣播電臺(tái)6座，電視臺(tái)6座，全市行政村有線電視聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到100%，廣播和電視人口覆蓋率均達(dá)100.0%。全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31520元，增長(zhǎng)

7、14.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.7%；農(nóng)村居民人均純收入16707元，增長(zhǎng)16.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.2%。城市居民人均消費(fèi)性支出19535元，增長(zhǎng)18.0%；農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出10707元，增長(zhǎng)15.5%。城鄉(xiāng)居民家庭恩格爾系數(shù)（即居民家庭食品消費(fèi)支出占家庭消費(fèi)總支出的比重）分別為34.4%和33.9%。年末城鎮(zhèn)居民家庭人均住房建筑面積35.61平方米；農(nóng)村居民人均生活用房建筑面積71.36平方米，分別比上年增長(zhǎng)0.4%和2.3%。全市水資源總量14.43億立方米，同比下降(xijing)52.0%；人均水資源量420.6立方米，下降52.0%；全市平均(pngjn)

8、降雨深1063.5毫米，下降26.0%。全市電力發(fā)電設(shè)備總?cè)萘窟_(dá)1086.09萬千瓦，比上年增加287.35萬千瓦，年總發(fā)電量552.67億千瓦時(shí)，增加79.47億千瓦時(shí)。全市機(jī)動(dòng)車總量達(dá)119.11萬輛，其中汽車46.67萬輛，增長(zhǎng)26.9%。3.2醫(yī)療衛(wèi)生情況(qngkung)：全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1365個(gè)，各類衛(wèi)生工作人員23729人，其中醫(yī)生8046人，注冊(cè)護(hù)士9070人，醫(yī)療床位16272張。平均每千人擁有醫(yī)生2.35名，每千人擁有醫(yī)院床位4.74張。全年急門診病人2828萬人次，住院46.65萬人次。尚未設(shè)立地區(qū)級(jí)的腫瘤?？漆t(yī)院，目前各主要的二級(jí)醫(yī)院以上內(nèi)設(shè)立了腫瘤科，但專科技術(shù)

9、分散，主要的腫瘤治療設(shè)備也分布在各家醫(yī)院內(nèi)，沒有形成特色的腫瘤?？浦委熱t(yī)院。全市已建成81個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，其中：省級(jí)規(guī)范社區(qū)服務(wù)中心12個(gè)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站816個(gè)。全市無償獻(xiàn)血41855人次，獻(xiàn)血量1345.60萬毫升；無償獻(xiàn)血占臨床用血比例達(dá)100%。全市（鎮(zhèn)）、村合作醫(yī)療覆蓋率均達(dá)100%，鎮(zhèn)初保達(dá)標(biāo)率為100%。全市農(nóng)村自來水受益率99.68%，農(nóng)村農(nóng)戶改廁率97.40%。3.3人口情況全市戶籍人口343.05萬人,比上年末增加1.45萬人。全市戶籍人口出生率7.27，死亡率6.94,自然增長(zhǎng)率0.34。全年遷入人口3.57萬人，遷出人口2.25萬人，人口機(jī)械增長(zhǎng)率3.85。3.4居

10、民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)市區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（上年=100）分類2011年2010年市區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)105.5104.0食品類110.9107.0糧食113.5116.8煙酒及用品101.4101.0衣著100.498.3家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)105.098.7醫(yī)療保健和個(gè)人用品103.5106.6交通和通信100.3100.5娛樂教育文化用品及服務(wù)103.3102.1居住106.1107.2三、項(xiàng)目(xingm)必要性分析：1、浙江省腫瘤(zhngli)發(fā)病率和死亡率指數(shù)省腫瘤防治辦公室統(tǒng)計(jì)的腫瘤發(fā)病與死亡數(shù)據(jù)顯示，目前浙江省的腫瘤發(fā)病率和死亡率分別(fnbi)為290.03/10萬、172.11

11、/10萬，低于全國(guó)299.12/10萬和184/10萬的平均水平，但和2000年相比，浙江省的癌癥發(fā)病率增加了50%，死亡率也大幅上升，腫瘤防治任務(wù)依然艱巨?！罢莆杖【用竦哪[瘤疾病譜，是做好腫瘤防控工作的基礎(chǔ)性工作。”浙江省腫瘤防治辦公室主任、浙江省腫瘤醫(yī)院院長(zhǎng)毛偉敏教授說，目前我省已經(jīng)有5個(gè)地市被納入到國(guó)家級(jí)腫瘤登記系統(tǒng)，接下來，我省將進(jìn)一步擴(kuò)大腫瘤登記的覆蓋范圍，更全面地掌握全省腫瘤發(fā)病情況，做好腫瘤防治工作。2、嘉興市腫瘤特色?？平ㄔO(shè)(jinsh)情況目前嘉興市內(nèi)尚未設(shè)立一家腫瘤特色?？漆t(yī)院，縣市二級(jí)醫(yī)院以上在各自院內(nèi)設(shè)立了腫瘤科如腫瘤內(nèi)科，腫瘤外科，腫瘤放療科等，但全市的腫瘤防治的專

12、科人才、診斷治療設(shè)備和防治技術(shù)等分散不集中，近年來腫瘤的診療技術(shù)發(fā)展日新月異，更新周期為1.5年，特別是在早期預(yù)防、早期診斷、早期治療的進(jìn)展更為突出，同時(shí)腫瘤的治療目前更為重要的是綜合防治，我國(guó)的現(xiàn)狀由于分科的原因，在腫瘤的治療上各自為政，沒有一個(gè)全局的觀念，也沒有很好地形成一個(gè)真正的腫瘤會(huì)診中心，切實(shí)地為每一個(gè)腫瘤患者給予全面正確的治療方案，單一的治療方案為腫瘤患者的延長(zhǎng)壽命大大地打了折扣，現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家都采用單一窗口的管理模式，為每一位腫瘤患者提供全面地，追蹤地，長(zhǎng)期的服務(wù)，極大地提高了腫瘤患者的生命質(zhì)量和存活(cn hu)時(shí)間。但在嘉興尚未形成一個(gè)單一窗口腫瘤患者管理模式，也未形成一個(gè)真正

13、的腫瘤會(huì)診中心。在市未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立腫瘤康復(fù)中心的醫(yī)院。市區(qū)各級(jí)腫瘤(zhngli)診療主要大型設(shè)備擁有情況表醫(yī)院CTMRECT加速器DSA定位儀TPSPET_CT伽瑪?shù)兑辉河杏杏杏杏杏卸河杏杏腥河形渚t(yī)院有有有有有有有中醫(yī)院有有有婦保院有市區(qū)和各醫(yī)院腫瘤相關(guān)科室建設(shè)情況表醫(yī)院腫瘤內(nèi)科腫瘤外科中醫(yī)腫瘤放療科介入科會(huì)診中心單一窗口一院有有有有二院有三院有武警醫(yī)院有（血液科）有有有中醫(yī)院乳腺科有有婦保院婦科腫瘤同位素治療僅在武警醫(yī)院有設(shè)立，但目前在甲狀腺清甲治療和骨質(zhì)疏松癥治療為主。SIC治療和中醫(yī)腫瘤專科(zhun k)開展的工作并不理想。目前腫瘤患者外流到上海治療(zhlio)比例高。各家醫(yī)院

14、的資源配置并不合理。3、按嘉興長(zhǎng)住人口(rnku)及腫瘤的發(fā)病率和死亡率計(jì)算得出：嘉興地區(qū)每年腫瘤新發(fā)病人數(shù)為10000人，死亡人數(shù)為5900人，按目前我國(guó)腫瘤病人五年存活率75%計(jì)算，每在院治療的病人數(shù)為10000*0.75*5等于37500人數(shù)，以50%的腫瘤病人需要住院治療計(jì)算，每年需住院治療的病人數(shù)為18000人，目前我國(guó)腫瘤病人的平均住院天數(shù)中位數(shù)在30天，按每病患需要每年二次住院計(jì)算，總床日數(shù)為1000000天，這樣每天需要住院的病人數(shù)為2900床，目前我嘉興地區(qū)總的腫瘤住院床位數(shù)為床，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到全市腫瘤病人的床位數(shù)需求。4、同時(shí)腫瘤的康復(fù)治療是一個(gè)艱巨的任務(wù)，由于康復(fù)治療的特殊性

15、，各家醫(yī)院都不愿意收住這樣的病人，也不重視這部分腫瘤病人的后期治療工作，很多病人為了尋求一個(gè)良好的康復(fù)治療，而在院盲目的奔波，得不到良好的康復(fù)治療，其生活質(zhì)量受到了嚴(yán)重的威脅。四、項(xiàng)目的功能、組織和規(guī)模預(yù)測(cè)1、功能定位：基于目前嘉興地區(qū)腫瘤防治的實(shí)際情況和結(jié)合嘉興地區(qū)的地域優(yōu)勢(shì)，擬對(duì)嘉興腫瘤醫(yī)院的功能定位為集科研、教學(xué)、醫(yī)療、康復(fù)為一體的腫瘤特色專科醫(yī)院。擬設(shè)立抗癌藥物臨床實(shí)驗(yàn)研究基地、中西醫(yī)結(jié)合腫瘤研究所、SIC治療重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等研究實(shí)驗(yàn)室。引進(jìn)臺(tái)灣辰新醫(yī)療集團(tuán)的先進(jìn)管理理念和模式，將于北京腫瘤醫(yī)院、上海腫瘤醫(yī)院、廣東腫瘤醫(yī)院和浙江省腫瘤醫(yī)院建立密切的技術(shù)合作平臺(tái)，讓腫瘤患者在嘉興就能得到綜合

16、的、高水平的和人性化的治療，同時(shí)擬將設(shè)立腫瘤康復(fù)中心，為提高腫瘤患者的生活質(zhì)量和延長(zhǎng)生命周期提供良好的服務(wù)。2、組織(zzh)構(gòu)架：董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)辰新醫(yī)療(ylio)集團(tuán)管理委經(jīng)營(yíng)(jngyng)院長(zhǎng)醫(yī)院管理委員會(huì) 醫(yī)療質(zhì)控中心醫(yī)療院長(zhǎng)行政部 科研中心 醫(yī)療管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)中心腫瘤康復(fù)治療中心財(cái)務(wù)部護(hù)理管理中心醫(yī)療技術(shù)管理中心CIK治療重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室各臨床醫(yī)療中心單一窗口管理中心腫瘤會(huì)診中心中西醫(yī)結(jié)合腫瘤研究所抗癌藥物臨床實(shí)驗(yàn)研究基地3.項(xiàng)目規(guī)模：3.1 總體規(guī)模：按浙江省三級(jí)甲等腫瘤專科醫(yī)院設(shè)計(jì)，遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)床位數(shù)為1000床，建筑面積為90000平方米，要求用地面積為180-200畝，綠花面積占3

17、5%以上?？傮w規(guī)劃，分期實(shí)施。分期(fn q)規(guī)劃安排：第一期：2012年到2015年，床位數(shù)為400床，建筑面積(jin zh min j)為45000平方米。第二期：2020年到2023年，床位數(shù)為300床，建筑面積(jin zh min j)為25000平米。第三期：2029年到2030年，床位數(shù)為200床，建筑面積為20000平方米。3.2 首期投資分析：首期預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)規(guī)模為400床，按三級(jí)甲等腫瘤?？漆t(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)?？剖以O(shè)計(jì)：門診科室設(shè)80個(gè)診間。設(shè)有日間化療區(qū)，日間手術(shù)區(qū)。住院部設(shè)13個(gè)病區(qū)。其中VIP二個(gè)病區(qū)，VVIP一個(gè)病區(qū)，腫瘤康復(fù)治療二個(gè)病區(qū)。投資與設(shè)備配置分析表項(xiàng)目名稱

18、單價(jià)數(shù)量總價(jià)（萬元）備注土地200畝土建地下3000元70002100土建地上1500元380005700給排水700通風(fēng)空調(diào)1000供氣50供配電800弱電工程700電梯工程800室內(nèi)裝修2000元400008000醫(yī)療特殊裝修1200市政景觀500建筑相關(guān)費(fèi)用1000醫(yī)療設(shè)備64排CT1臺(tái)700數(shù)字胃腸機(jī)1臺(tái)7001.5T MR1臺(tái)1000DR1504套600DSA1臺(tái)700ECT復(fù)合線路1臺(tái)700直線加速器1臺(tái)1400伽瑪?shù)?套300X刀1套100后裝治療機(jī)1臺(tái)60TPS1套100模擬定位儀1臺(tái)200彩超120萬元4臺(tái)480彩超80萬元3240化驗(yàn)設(shè)備1套1000病理科設(shè)備1套400其他

19、特殊檢查100康復(fù)設(shè)備1套400床單元800500套40床位設(shè)備2000400套80手術(shù)室設(shè)備5010套500ICU設(shè)備5010套500腫瘤實(shí)驗(yàn)室400腹腔鏡系列400超聲刀100內(nèi)鏡系列500顯微手術(shù)設(shè)備400供應(yīng)室設(shè)備200管道物流系統(tǒng)1000辦公家具1500電算化管理100038350其他費(fèi)用按總價(jià)5%2000合計(jì)40350、資金來源：土地能夠得到政府的支持，以最優(yōu)價(jià)提供(tgng)。資金來源由投資方自籌，采用融資、合作等方式。 投資(tu z)主人體介紹：、項(xiàng)目目標(biāo)：建成一家具有符合浙江省三級(jí)甲等(ji dn)?？漆t(yī)院標(biāo)準(zhǔn)的腫瘤特色醫(yī)院，引進(jìn)臺(tái)灣醫(yī)院管理模式，與國(guó)內(nèi)外著名腫瘤醫(yī)院建立技

20、術(shù)合作關(guān)系，成為一家嘉興地區(qū)及至全省最具管理、技術(shù)、服務(wù)特色的一流腫瘤?？漆t(yī)院。 、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：作為一家新建的醫(yī)院(yyun)來講，人才是關(guān)鍵，有了高級(jí)的人才就有了好的技術(shù)，為了減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，()(1)應(yīng)采取醫(yī)務(wù)工作人員本地化，也就是引進(jìn)本地醫(yī)院的專業(yè)(zhuny)技術(shù)人才，需要得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?)(2)同時(shí)與全國(guó)(qun u)特別是北京、上海、杭州的高級(jí)技術(shù)專家合作，建立長(zhǎng)期有協(xié)作關(guān)系，以定期或不定期的坐診或手術(shù)的方式進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，()(3)提前進(jìn)行人力資源的貯備，組織有發(fā)展?jié)摿Φ尼t(yī)務(wù)技術(shù)骨干在國(guó)內(nèi)外專科醫(yī)院學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修，在開業(yè)之前有二年的培訓(xùn)周期。()(4)選派

21、合適的醫(yī)務(wù)人員到臺(tái)灣進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，同時(shí)引進(jìn)臺(tái)灣的腫瘤病患的單一窗口管理模式，提高服務(wù)水平。我們只要提前作好人才貯備工作，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外?？漆t(yī)院的協(xié)作，引進(jìn)主要的?？乒歉?，可以最少程度的減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 管理風(fēng)險(xiǎn)：一家新醫(yī)院的組建，在管理上會(huì)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，特別是新醫(yī)院會(huì)有來自各大醫(yī)院的人才和管理人員組成，沒有較深內(nèi)涵的文化沉淀和傳承，會(huì)有一段時(shí)期內(nèi)的文化沖突，同時(shí)各地的管理模式不同，會(huì)有習(xí)慣的交匯，因此：()(1)在建院之初就要重視員工的培訓(xùn)和文化的提煉，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)著名的管理和文化提煉專家進(jìn)行長(zhǎng)期的培訓(xùn)和教育，并及時(shí)提出自己的文化核心價(jià)值觀，不斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)和灌輸。()(2)組建一個(gè)強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)

22、，改變傳統(tǒng)的管理模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)院長(zhǎng)和CEO的管理模式，職權(quán)清晰、明確。()(3)組成一個(gè)董事會(huì)的管理體系，設(shè)立監(jiān)事會(huì)、質(zhì)量控制委員會(huì)、資金管理委員會(huì)、醫(yī)院管理委員會(huì)、人才評(píng)價(jià)體系等組織和制度。()(4)和臺(tái)灣省辰新醫(yī)療集團(tuán)建立緊密型的合作關(guān)系，采用臺(tái)灣先進(jìn)的醫(yī)院管理模式，改變服務(wù)模式，提供差異化更人性化的全方位的服務(wù)。這樣可盡量減少管理風(fēng)險(xiǎn)。 政策風(fēng)險(xiǎn)：鼓勵(lì)民營(yíng)資本設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)是符合國(guó)家的最新醫(yī)改政策，也是嘉興地區(qū)促進(jìn)公立醫(yī)院改革的一個(gè)源動(dòng)力，但由于各級(jí)政府對(duì)醫(yī)改政策的把握和理解的不同(b tn)，政府領(lǐng)導(dǎo)的更替，新醫(yī)院的建立確實(shí)也存在著較大的政策風(fēng)險(xiǎn)，這就需要我們加強(qiáng)和當(dāng)?shù)卣爸鞴懿块T的溝

23、通與交流，學(xué)習(xí)和理解當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生政策和醫(yī)改方案，較好地把握屬地稅務(wù)政策，董事會(huì)要加強(qiáng)對(duì)營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的決擇，應(yīng)該可避免更多的政策風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于一項(xiàng)投資來講是最為重要的，他主要存在著融資風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是項(xiàng)目開立前全體合作者充分的討論和論證，保證融資資金的到位，應(yīng)該可以避免信用風(fēng)險(xiǎn)的。整個(gè)項(xiàng)目一旦立項(xiàng)成立，資金到位完工風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)發(fā)生，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是需要(xyo)考慮的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)問題，只要能把握好政策，選好管理員團(tuán)隊(duì)是可避免風(fēng)險(xiǎn)的。投資回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)股東最為重要的問題，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)不含土地成本外約需要4億元的總投資，如果經(jīng)營(yíng)合理，可以在5年內(nèi)收回此項(xiàng)投資的直

24、接成本，作為一項(xiàng)公益性質(zhì)的投資，股東會(huì)必須要考慮的是投資回報(bào)時(shí)期會(huì)較長(zhǎng)，而且所有股東要有一個(gè)作為慈善事業(yè)來做的心理準(zhǔn)備。但我們要經(jīng)營(yíng)有方，主要方向明確，為病患提供一流的服務(wù)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，應(yīng)該會(huì)減少部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?？梢哉f財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)始終存在，股東方要作為一個(gè)長(zhǎng)期投資的準(zhǔn)備。 八、收益(shuy)分析：投資效益分析（單位：萬元）項(xiàng)目201220132014201520162017201820192020準(zhǔn)備階段100土地土建500040001000設(shè)備70003000裝飾100060001000其他500250080001000合計(jì)支出6008500250006000收入000500010000170

25、00280003600040000支出 6008500250005000700010000160002000022000毛利000030007000120001600018000合計(jì)-600-8500-25000-6000累計(jì)利潤(rùn)-600-14500-39500-45500-42500-35500-23500-750010500說明(shumng)：以上(yshng)不含土地費(fèi)用，由于土地會(huì)斷地增值，所以其投資未算在其中。 只算直接投資成本，未計(jì)算融資和利息成本。 開業(yè)后的經(jīng)營(yíng)支出中未包含(bohn)在運(yùn)行過程中的大型醫(yī)療設(shè)備的投入，估計(jì)會(huì)在2018年前后有新的大型醫(yī)療設(shè)備的更新，但現(xiàn)無法預(yù)測(cè)

26、。 醫(yī)院的建設(shè)周期在不計(jì)算設(shè)計(jì)的時(shí)間下，應(yīng)該會(huì)在二年到十年半時(shí)間，這里要看當(dāng)?shù)卣闹С趾腿谫Y的順利。如果工期能提前，可以在2014年底完工，則2015年的收入可以按全年計(jì)算，目前2015年按7個(gè)月計(jì)算。其基礎(chǔ)是2013年初(ninch)能動(dòng)工建設(shè)。 在醫(yī)院(yyun)的經(jīng)營(yíng)支出中，不包含大量員工的培訓(xùn)費(fèi)用。 門診按每天500人計(jì)算，住院按400床計(jì)算。 、利益相關(guān)者分析：不重要的非常重要的阻礙的當(dāng)?shù)蒯t(yī)院?jiǎn)T工周圍醫(yī)院當(dāng)?shù)蒯t(yī)院領(lǐng)導(dǎo)支持的當(dāng)?shù)鼐用褚M(jìn)員工供應(yīng)商房地產(chǎn)開發(fā)商周邊商業(yè) 其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)卣l(wèi)生局醫(yī)保局醫(yī)療和管理團(tuán)隊(duì)總體(zngt)來講，我們要抓住主要矛盾，也就是說，對(duì)支持者來說要和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門，衛(wèi)生主管部門，醫(yī)保局等部門加強(qiáng)溝通，特別是嘉興市政府，在事先立項(xiàng)前的溝通顯得尤為重要，作為招商引資項(xiàng)目，爭(zhēng)取立為市重點(diǎn)工程，對(duì)以后開展工作可能更為有利。組建有力的管理團(tuán)隊(duì)和醫(yī)療骨干團(tuán)隊(duì)特別重要，要廣開思路選擇一位好的CEO，在引進(jìn)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)時(shí)要開放思想，統(tǒng)一意見。在此同時(shí)在和當(dāng)?shù)氐尼t(yī)院領(lǐng)導(dǎo)們也要加