安全閥校驗(yàn)程序文件(附含質(zhì)量技術(shù)記錄表)實(shí)施版

1、11文件編號(hào)：(B(BAg/CX2019受控狀愆：受控回 非受控回版本號(hào)：c/0發(fā)板編號(hào):(B(BAg-001程序文T牛儂據(jù) TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě),本體系程序文件2019實(shí)施版是質(zhì)量管理手冊(cè)(BBAG/SC-2019) 支持性文件,附含質(zhì)量(技術(shù))記錄表格2019版編1軍審核：瘤穎扌尢準(zhǔn):騫玄設(shè)備診斷技術(shù)有釀公司頒布日期：2018年1月07日 霧施日期：201901月07日下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 目錄 TOC o 1-5 h z 修改頁(yè)3文T牛扌空制程序4 HYPERLINK l

2、 bookmark22 o Current Document 記錄扌空制程序7 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 設(shè)備和計(jì)量裝置扌空制穫序9人靈培訓(xùn)扌空制程序12 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 糾正和預(yù)防措施扌空制穫序14 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 不合格扌空制程序17內(nèi)部體菜評(píng)審程序19 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 管理評(píng)審程序21 HYPERLINK l bookmark1

3、34 o Current Document 安全應(yīng)急措施管理程序24 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 公正U些程序26 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 保密和保護(hù)所有權(quán)程序28 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 處理申訴和投訴程序31 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 要未、標(biāo)苗和合同評(píng)審程序33 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 檢

4、測(cè)方法確認(rèn)程序36 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document 服務(wù)和僥應(yīng)品采購(gòu)程序38 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)咚全與內(nèi)務(wù)管理程序41 HYPERLINK l bookmark216 o Current Document 質(zhì)量監(jiān)督管理程序44附質(zhì)量C技術(shù)丿 記錄表47 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 安全閥校驗(yàn)記錄C委托單丿48安全閥校驗(yàn)輕記合帳49咚全閥校驗(yàn)意兄適知苗50 HYPERLINK l bookmark226 o

5、 Current Document 安全閥檢驗(yàn)扳告51 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document 覺(jué)扌空文件發(fā)放、回收記錄單52設(shè)備金帳53 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document 設(shè)備管理卡片54設(shè)備事枚扳告55設(shè)備扳廢申扌尢表56計(jì)量語(yǔ)臭周檢計(jì)劉58 HYPERLINK l bookmark240 o Current Document 培訓(xùn)記錄59 HYPERLINK l bookmark242 o Current Document 職工培訓(xùn)檔秦60 HYPERLINK l bookmark244 o

6、 Current Document 糾正和預(yù)防措施處理單61不合格頊扳告表62 HYPERLINK l bookmark248 o Current Document 管理評(píng)審扳告63 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 安全閥校驗(yàn)記錄64AOO下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-01文件控制程序1目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各責(zé)任人員

7、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的體系文件的管理、控制。曲3.4資料員負(fù)責(zé)本公司體系文件控制的歸口管理。黑護(hù)4程序1文件的分類(lèi)4. 1. 1文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。4. 1.2文件按來(lái)源分為a）外來(lái)文件，包括：1）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2）僅限于本公司內(nèi)部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā) 放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)

8、別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn) 行緊密相關(guān)的工作場(chǎng)所使用。4. 2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：BBAG-SC-2018；b）程序文件:BBAG-CX-2018c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：BBAG-ZY-2018d）質(zhì)量記錄：BBAG-幾一2018e）外來(lái)文件：按原文件號(hào)或原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。說(shuō)明:蚌埠安固為本公司代號(hào):XX為從01開(kāi)始的流水號(hào);XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代 號(hào);SC、CX. ZY. JL分別為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的代 碼。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b）質(zhì)量手冊(cè)和程

9、序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；*Jc）技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收 要填寫(xiě)文件登記發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文 件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類(lèi)。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控 狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。5文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。 資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6文件的領(lǐng)用a）文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)文件登記發(fā)

10、放、回收記錄，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng) 用。b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的 文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4.7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀7. 1文件的保存4. 7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀a）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；b）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由資料員報(bào)告站長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。4. 7. 3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受 控文件必須由資料員登記編號(hào)。乙4. 8外來(lái)文件的控制4.8.1資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。4.8.2資料員負(fù)

11、責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋 受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4. 8. 3各部門(mén)要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。4.8.4國(guó)家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組 織制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。4.9根據(jù)需要，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié) 合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4. 10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。5質(zhì)量記錄5.1文件登記發(fā)放、回收記錄文件編號(hào)：BBAG/CX

12、-02下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-02下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄格式。4程序1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各類(lèi)質(zhì)量記錄編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)4.2. 1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因 某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上

13、方寫(xiě) 上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1資料員負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順 序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。4.3.2資料員編制質(zhì)量記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的 記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并匯集 質(zhì)量記錄的原始樣本。4.4質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由資料員寫(xiě)報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé) 人審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下

14、載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄文件登記發(fā)放、回收記錄文件編號(hào)：BBAG/CX-03下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號(hào)：BBAG/CX-03下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序1目的本制度對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)和周期檢定等作出了規(guī)定，以確保 試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2適用范圍本制度適用于本公司安全閥校驗(yàn)所使用的所有儀器、設(shè)備的管理。3試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)定貨3.1試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮本公司目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的 要求。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準(zhǔn)確度或精度應(yīng)能滿足安全閥校驗(yàn)的需要。 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審

15、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)%黑護(hù)3.2應(yīng)對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的供方進(jìn)行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證 能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方采購(gòu)。3.3校驗(yàn)臺(tái)上每個(gè)校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表，其精度等級(jí)應(yīng)不低于1.0 級(jí)，量程為1.53.0倍。4儀器、設(shè)備的周期檢定卜4.1試驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。壓力表檢定周期為6 個(gè)月，設(shè)備員應(yīng)根據(jù)計(jì)量器具的使用頻次和場(chǎng)合并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定適當(dāng)縮短檢定 周期。4.2試驗(yàn)儀器、設(shè)備上應(yīng)有明顯的檢定標(biāo)識(shí)。4. 3國(guó)家列為強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢定部門(mén)或有 資格對(duì)社會(huì)開(kāi)展計(jì)量檢定的單位進(jìn)行。4.4檢定或校準(zhǔn)應(yīng)

16、按國(guó)家有關(guān)檢定（校準(zhǔn)）規(guī)程進(jìn)行。當(dāng)無(wú)上述規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)時(shí), 應(yīng)制定檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)文件或規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5設(shè)備員應(yīng)制定周檢計(jì)劃并按計(jì)劃送檢，周檢率應(yīng)達(dá)到100%。4.6檢定合格后，必要時(shí)應(yīng)加鉛封。使用計(jì)量器具的人員不得隨意進(jìn)行調(diào)整，如 需要調(diào)整，需由計(jì)量檢定人員或?qū)I(yè)修理人員進(jìn)行，調(diào)整后應(yīng)重新進(jìn)行檢定。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4.7檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，一般應(yīng)貼檢定合格標(biāo)簽，標(biāo)明有效期和檢 定人。4.8檢定合格后應(yīng)出具檢定合格證或檢定報(bào)告，資料員應(yīng)妥善保管檢定合格證, 保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、設(shè)備的應(yīng)設(shè)專(zhuān)人保管

17、。5.2應(yīng)制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。5.3設(shè)備、儀器使用后應(yīng)使設(shè)備儀器恢復(fù)到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和 清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。5.4校驗(yàn)裝置36個(gè)月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗(yàn)，以確保校驗(yàn)裝置的密 封性能。每6年做一次耐壓試驗(yàn)，確保校驗(yàn)裝置的安全可靠性。5本公司的所有特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記和進(jìn)行定期檢驗(yàn)。6設(shè)備的維護(hù)和保修6.1操作者要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)的“四項(xiàng)要求”，做到整齊、清潔，潤(rùn)滑、安全。2應(yīng)做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。班前對(duì)設(shè)備各部分進(jìn)行檢查，按規(guī)定加油潤(rùn) 滑；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦試、涂迪6.3應(yīng)做好設(shè)備的定期維

18、護(hù)保養(yǎng)。每周進(jìn)行一次定期維護(hù)，定期維護(hù)保養(yǎng)后應(yīng)達(dá) 到內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色，油路暢通，油標(biāo)明亮，操作靈活，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。6.4閑置設(shè)備，多余設(shè)備或長(zhǎng)期不使用的設(shè)備，經(jīng)全面維護(hù)或維修，使其達(dá)到完 好要求后進(jìn)行封存。封存時(shí)應(yīng)采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開(kāi)封 檢查，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7設(shè)備的檢查1操作者上班前必須對(duì)設(shè)備按檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)一切正常后才能啟動(dòng)設(shè) 備。7.2維修人員對(duì)所管轄的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行巡回檢查，監(jiān)督和指導(dǎo)操作者正確使 用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應(yīng)及時(shí)排除。7.3設(shè)備員應(yīng)制定計(jì)劃，對(duì)設(shè)備分期分批或定期的全面檢查。7.4設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要做好記錄，及時(shí)處理，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求。

19、 8設(shè)備的檢修1對(duì)使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)排除，不能排除的應(yīng)進(jìn)行檢修， 使其恢復(fù)原狀。8. 2設(shè)備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操 作者進(jìn)行。大、中修由專(zhuān)業(yè)的設(shè)備檢修人員進(jìn)行。對(duì)本單位無(wú)能力大修的可請(qǐng)?jiān)O(shè) 備制造廠或其他單位的專(zhuān)業(yè)維修人員進(jìn)行檢修。8.3設(shè)備員每年應(yīng)制訂設(shè)備大、中修計(jì)劃，大、中修計(jì)劃應(yīng)考慮設(shè)備的現(xiàn)狀和生 產(chǎn)的需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。8.4設(shè)備員應(yīng)按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行大、中修，確保檢修質(zhì)量，檢修后應(yīng)組織檢查和 驗(yàn)收。8.5設(shè)備大、中、小修的情況及檢查驗(yàn)收的記錄應(yīng)記入設(shè)備檔案。9質(zhì)量記錄設(shè)備臺(tái)帳/設(shè)備管理卡片設(shè)備事故報(bào)告1設(shè)備報(bào)廢申批表計(jì)量器具周

20、檢計(jì)劃文件編號(hào)：BBAG/CX-04下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-04下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 人員培訓(xùn)控制程序1目的對(duì)本公司的人力資源配備及各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以做好人本管理、滿足相應(yīng)崗位 規(guī)定要求。2范圍適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。3職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施人員培訓(xùn)。3.3站長(zhǎng)負(fù)責(zé)各部門(mén)崗位職責(zé)的批準(zhǔn)。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出安全閥維修人員的等級(jí)和項(xiàng)目的要求，必須保證滿足 本公司工作需要和核準(zhǔn)條件的要求。込&1. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，站長(zhǎng)

21、審批。各責(zé)任人必須具備 與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱(chēng)、學(xué)歷或受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格 證書(shū)。安全閥維修人員應(yīng)持有國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書(shū)。4.1.3經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交站長(zhǎng)作為人員選擇，安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.1.4各部門(mén)人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負(fù)的職責(zé)。4.1.5新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學(xué)歷、職稱(chēng)、業(yè)務(wù)能力必須符 合要求才能招入。4.2基本培訓(xùn)要求2. 1新職工培訓(xùn)Q新職工招入后，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”。b）新職工必須經(jīng)過(guò)“入門(mén)”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎叭腴T(mén)”教育包括：本 公司概況、國(guó)家法規(guī)、本公司質(zhì)量管理體系，特別是質(zhì)量方針

22、和職責(zé)及崗位應(yīng)熟 悉的文件，所有關(guān)規(guī)章制度，特點(diǎn)是遵紀(jì)守法和安全規(guī)定等。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #4.2.2原有職工必須通過(guò)培訓(xùn)，滿足崗位職責(zé)要求，否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。4.2.3職工“先培訓(xùn)，后上崗”。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識(shí)和技 能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。4.2.4關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓(xùn)2. 4. 1檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)本公司承擔(dān)安全閥校驗(yàn)工作的維修人員必須參加取得資格證書(shū)后，方可持證上崗, 從事相應(yīng)的校驗(yàn)工作。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施4. 3. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人每年12月份，根據(jù)需求及本公司發(fā)展方向制定培訓(xùn)計(jì)劃（包 括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、

23、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門(mén)，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。4.3.2每年度的培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家質(zhì)檢總局新頒布的法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)相關(guān)新標(biāo) 準(zhǔn)的宣貫，與校驗(yàn)工作有關(guān)的新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。4. 3. 3資料員把每個(gè)職工的培訓(xùn)記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。4. 3. 4計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)人員向站長(zhǎng)提出批準(zhǔn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4. 4. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)對(duì)本公司職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的, 需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相 適應(yīng)。5相關(guān)文件TSG Z60012005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄表職工

24、培訓(xùn)檔案文件編號(hào)：BBAG/CX-05下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號(hào)：BBAG/CX-05下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 糾正和預(yù)防措施控制程序1目的采取有效的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和組織實(shí)施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系性和技術(shù)性的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。3其他責(zé)任人負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。4措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門(mén)必須分析原因，及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、 有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施

25、結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，具體流程為： 實(shí)際或潛在的不合格發(fā)生不合格收集、報(bào)告確認(rèn)不合格原因分析提出 糾正和預(yù)防措施-一措施的批準(zhǔn)措施的實(shí)施-一過(guò)程的監(jiān)控效果的驗(yàn)證（不合格項(xiàng)的關(guān)閉）4.1不合格信息來(lái)源可包括：a）投訴；b）不合格報(bào)告；c）數(shù)據(jù)分析的輸出；d）有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；e）顧客的抱怨和投訴；f）自我評(píng)價(jià)結(jié)果。4.2糾正措施提出的責(zé)任者本公司所有職工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正和預(yù)防措施建議。而與不合格直接相關(guān) 的或負(fù)有管理責(zé)任的檢驗(yàn)人員、管理人員有更直接的責(zé)任。4.3糾正措施提出的方式下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 3. 1 口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)

26、導(dǎo)提出糾正措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍 內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容 易消除的、或急需解決的不合格。3. 2書(shū)面方式不錄合格較嚴(yán)重，一般采用書(shū)面方式，由發(fā)現(xiàn)不合格的部門(mén)或人員填寫(xiě)“糾正 和預(yù)防措施處理單”送至質(zhì)量負(fù)責(zé)人再發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)將擬采取的 糾正措施填入“糾正和預(yù)防措施處理單”并辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)由于工作性質(zhì)限制可按規(guī) 定時(shí)間提出。重大不合格應(yīng)在專(zhuān)題研討后提出；解決時(shí)間較長(zhǎng)、較難的不合格可 在有關(guān)會(huì)議上提出。4.4糾正和預(yù)防措施的評(píng)審對(duì)一般的糾正和預(yù)防措施，可不經(jīng)批準(zhǔn)便可實(shí)施，但對(duì)一些

27、重大的、牽涉面廣的、 會(huì)引起體系文件更改的糾正和預(yù)防措施，站長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，使措施實(shí) 施經(jīng)濟(jì)有效。評(píng)審要點(diǎn)：a）措施針對(duì)性、具體可操作性、時(shí)間及要求合理性；b）措施具有的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能否體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)；c）措施經(jīng)過(guò)實(shí)施，能否經(jīng)濟(jì)有效地解決問(wèn)題，并不會(huì)產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)；d）解決問(wèn)題是否具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能否較好地防止問(wèn)題再發(fā)生。4. 5糾正和預(yù)防措施的確認(rèn)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，技術(shù)措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)。4. 6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可填入“糾正和預(yù)防措施處理單”，“不合格項(xiàng)報(bào)告

28、表”中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。a）主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果是否符合措施要求；b）在實(shí)施過(guò)程中能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。4. 8對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正和預(yù)防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完 善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執(zhí)行。5記錄和保管1質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立接受“糾正和預(yù)防措施處理單”以及由實(shí)施糾正措施引起的 全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總后作為管理評(píng)審的輸入。2全部記錄由資料員負(fù)責(zé)歸檔保管。6相關(guān)文件文件控制程序7質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格項(xiàng)報(bào)告表文件編號(hào)：BBAG/CX-06下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-06下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究

29、#不合格控制程序1目的規(guī)定了本公司對(duì)不合格的控制，以保證本公司的檢驗(yàn)服務(wù)滿足法規(guī)和受檢單位的 要求。2適用范圍適用于本公司體系運(yùn)行和檢驗(yàn)報(bào)告、外購(gòu)設(shè)備及材料等的不合格控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司不合格的控制。3.2出現(xiàn)不合格的責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格，防止不合格 的重復(fù)出現(xiàn)。3.3本公司職工有責(zé)任對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)。4不合格沒(méi)有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，本公 司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應(yīng)記錄、統(tǒng)計(jì)不合格情況，并退回出報(bào)告人修改。修改后的檢驗(yàn)報(bào)告 與原檢驗(yàn)報(bào)告一并交給審

30、批人復(fù)審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程 序。5.2本公司職工向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映的不合格情況，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查，落實(shí) 后報(bào)站長(zhǎng)并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)。5.3對(duì)顧客提出申訴的不合格情況，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，落實(shí)后填寫(xiě)“糾正 和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由技術(shù)負(fù)責(zé)人寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn) 發(fā)有關(guān)部門(mén)。5出現(xiàn)不合格的責(zé)任人按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格 的原因，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并避免重復(fù)出現(xiàn)不合格。文件編號(hào)：BBAG/CX-07下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 5.6在驗(yàn)收采購(gòu)材料和外

31、購(gòu)設(shè)備時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收，直至所 有不合格全部得到糾正后，方可接受。5.7每年對(duì)不合格情況進(jìn)行定性或定量的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。分類(lèi)統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)站長(zhǎng)，按本 公司獎(jiǎng)懲制度處置。6相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄不合格項(xiàng)報(bào)告表糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部體系評(píng)審程序1目的確保本公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施, 以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2使用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)程序3職責(zé)a）站長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)工作b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施及管理4審核計(jì)劃4. 1每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核 計(jì)劃，于每年初報(bào)站長(zhǎng)審批。4.2內(nèi)部體系

32、年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）受審核崗位及審核時(shí)間。4.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各 個(gè)崗位所幵展的質(zhì)量活動(dòng)。4. 4在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a）法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b）相關(guān)方的要求；c）發(fā)生重大的不合格；5審核組的組成：a）評(píng)審人員由各責(zé)任人組成，評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真按照評(píng)審要求做好評(píng)審工作，對(duì) 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)事求是的提出，并提出合理的改進(jìn)措施或改進(jìn)。b）審核組成員必須與被審崗位無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系；6現(xiàn)場(chǎng)審核1審核原則a）以客觀事實(shí)為依據(jù)原則，客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述驗(yàn)證，不含個(gè)人猜 想、推理成份。b

33、）標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)原則，凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過(guò)的項(xiàng)目，都不能判為合格與不 合格。c）獨(dú)立公正原則6.2收集客觀證據(jù)a）存在的客觀事實(shí)b）與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人談話C）現(xiàn)行存放文件和記錄7不合格項(xiàng)目的糾正評(píng)審過(guò)程中制定的不合格項(xiàng)目，必須采取糾正和預(yù)防措施，明確相關(guān)部門(mén)的責(zé)任 和要求，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。8評(píng)審結(jié)果8. 1按要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審核過(guò)程后召集有關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行全面評(píng) 審，評(píng)價(jià)審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績(jī)和不足，提出改進(jìn)和措施。8.2有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序8.3評(píng)審過(guò)程結(jié)束后應(yīng)出據(jù)質(zhì)量管理體系評(píng)審報(bào)告報(bào)站長(zhǎng)，并交資料員存檔。9相關(guān)文件糾正

34、和預(yù)防措施控制程序10質(zhì)量記錄不合格項(xiàng)報(bào)告表評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)：BBAG/CX-08下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-08下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 管理評(píng)審程序目的評(píng)審質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)與完善質(zhì)量體系，確保 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用范圍適用于本檢測(cè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審。職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。3各相關(guān)室負(fù)責(zé)評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，執(zhí)行評(píng)審的決議。4綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。程序要點(diǎn)1制

35、定管理評(píng)審計(jì)劃 yA/QA1. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初制定管理評(píng)審年度計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審日程、 評(píng)審內(nèi)容、主持人及參評(píng)人員。每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié) 果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理工作評(píng)審前一個(gè)星期編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，具體 明確本次管理評(píng)審討論的重點(diǎn)題目，要求有關(guān)室按管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃上明示 的要求提供所需準(zhǔn)備的資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各室。計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審室（人員）；應(yīng)準(zhǔn)備的相關(guān)文件。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審次數(shù)：下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕

36、轉(zhuǎn)載、違者必究 乩組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍和資源配置發(fā)生較大變化時(shí)；內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；客戶對(duì)檢測(cè)工作有嚴(yán)重投訴發(fā)生時(shí)。2評(píng)審前的準(zhǔn)備各室準(zhǔn)備評(píng)審的資料，評(píng)審資料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。2. 1綜合辦公室收集并責(zé)成有關(guān)室提供以下資料：乩質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序的適用性；管理人員和監(jiān)督人員一年來(lái)管理與監(jiān)督情況的報(bào)告；近期內(nèi)部審核結(jié)果及其情況報(bào)告；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果報(bào)告；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)和參加能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告；工作量和工作類(lèi)型的變化分析與對(duì)策報(bào)告；調(diào)查收集客戶反饋意見(jiàn)的匯總分析報(bào)告、客戶投訴及其處理結(jié)果報(bào)告。14. 2. 2綜合辦公室提供人員培訓(xùn)教育的狀況分析報(bào)告。4. 2. 3技術(shù)管理

37、人員提供質(zhì)量控制活動(dòng)資源性的報(bào)告。4. 2. 4綜合辦公室提供平時(shí)日常管理會(huì)議議題的匯總報(bào)告。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3. 1總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理相關(guān) 人員、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、各室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)前段時(shí)間質(zhì)量體系運(yùn)行情況，各有關(guān)室負(fù)責(zé)人安評(píng)審內(nèi)容 分工要求作專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。4.3.3管理評(píng)審組成員就前段時(shí)間質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行討論、研究、核實(shí)、分 析，找出存在的問(wèn)題，最后由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的適宜性與有效性作出 結(jié)論和決議。4. 3. 4綜合辦公室填寫(xiě)管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.4管理評(píng)審的輸出4.4.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)

38、告，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至 各室。4.4.2各有關(guān)室根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，并納入糾正措施、預(yù)防措 施及改進(jìn)程序。4. 5改進(jìn)措施的驗(yàn)證和文件化4. 5. 1綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查、督促驗(yàn)證工作。4. 5. 2改進(jìn)措施涉及文件的更改由綜合辦公室執(zhí)行文件控制和維護(hù)程序。4. 6記錄并歸檔綜合辦公室在管理評(píng)審工作完成后及時(shí)將計(jì)劃、記錄、糾正措施記錄和管理評(píng)審 報(bào)告等資料整理歸檔，保存期三年。5 相關(guān)文件BBAG/CX-01-2019BBAG/CX-05-2019珊AG/幾-014-20195.1文件控制程序5.2糾正措施、預(yù)防措施控制程序質(zhì)量記錄6. 1管理評(píng)審報(bào)告

39、文件編號(hào)：BBAG/CX-09下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號(hào)：BBAG/CX-09下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 安全應(yīng)急措施管理程序一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理方針，規(guī)范公司應(yīng) 急管理制度，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全, 最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定本 制度。二、應(yīng)急管理制度堅(jiān)持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 分級(jí)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個(gè)過(guò)程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管 理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急

40、演練、應(yīng)急物資保障等。四、成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)部，并負(fù)責(zé)日常管理。N五、檢驗(yàn)活動(dòng)安全事故應(yīng)急救援的編寫(xiě)和修訂。公司應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé) 預(yù)案的編制、修訂。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂預(yù)案，做 到科學(xué)、易操作。六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 事故預(yù)防、危險(xiǎn)辨識(shí)、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類(lèi)事故處置方案、基本救護(hù)常識(shí)、 避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃、每年至少分別安排一次桌面演練和綜合 演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力，安全科負(fù)責(zé)

41、做 好演練記錄和總結(jié)。八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。公司要對(duì)電話、對(duì)講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維 護(hù)或更新，確保通訊暢通。九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工 具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費(fèi)、物資供應(yīng)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并 對(duì)應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)、更新、確保性能完好。十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #十一、成立簡(jiǎn)單救護(hù)隊(duì)，人員由各科室主要負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干組成，并進(jìn)行經(jīng)常 性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護(hù)常識(shí)和救援能力。十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會(huì)應(yīng)急資源，與地方

42、政府預(yù)案、上級(jí)主管單位 及相關(guān)部門(mén)的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。十三、應(yīng)急管理費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門(mén)予以保障。文件編號(hào)：BBAG/CX-10下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號(hào)：BBAG/CX-10下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 公正性程序1、目的維護(hù)本檢測(cè)公司檢測(cè)公正性，抵制任何可能影響檢測(cè)公司技術(shù)判斷的包括不正當(dāng) 的商業(yè)、財(cái)務(wù)方面的和其他如行政上的不良?jí)毫屠T。2、適用范圍適用于本檢測(cè)公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢測(cè)工作質(zhì)量活動(dòng)。3、職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司公正性的日常管理。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)保證檢測(cè)公正性制度，發(fā)表公正性聲明。3本檢測(cè)公司全體人員遵守保證檢測(cè)公正性制度。4綜合辦公室監(jiān)督檢測(cè)

43、公正性遵守情況。要點(diǎn)程序1質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定保證檢測(cè)公正性制度，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。2總經(jīng)理代表本檢測(cè)公司，并以法定代表人的名義發(fā)表公正性聲明。3本檢測(cè)公司全體人員遵守保證檢測(cè)公正性制度。4. 4保證檢測(cè)公正性制度。4. 4. 1本檢測(cè)公司任何人員不得干預(yù)檢測(cè)工作的公正進(jìn)行。4. 4.2本檢測(cè)公司職工對(duì)任何影響檢測(cè)公司技術(shù)判斷的包括不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù) 方面的和其他如行政上的不良?jí)毫蚶T有權(quán)進(jìn)行抵制。4. 4. 3本檢測(cè)公司秉公檢測(cè)，檢測(cè)工作依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)雙 方協(xié)商確認(rèn)的方法進(jìn)行，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。4. 4. 4對(duì)所有客戶均持科學(xué)、公正、誠(chéng)信態(tài)度，提供相同

44、質(zhì)量的服務(wù)。4. 4.5本檢測(cè)公司對(duì)所有資料、樣品以及檢測(cè)結(jié)果與結(jié)論、涉及客戶的隱私信息 資料等有嚴(yán)格保密制度的義務(wù)，任何人未經(jīng)總經(jīng)理同意和批準(zhǔn)，決不向其他單位 或個(gè)人提供。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-11下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4. 4. 6未經(jīng)客戶同意，本檢測(cè)公司工作人員決不能對(duì)客戶提供方法、材料及有損 客戶秘密的信息、關(guān)鍵數(shù)據(jù)或事件等對(duì)外提供或發(fā)布，不使用有損客戶利益的方 法、數(shù)據(jù)或圖表等在國(guó)內(nèi)外刊物上發(fā)表文章，嚴(yán)格執(zhí)行保密和保護(hù)所有權(quán)程序。 4.4.7本檢測(cè)公司職工不得介入被測(cè)樣品的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等工作。4. 4. 8本檢測(cè)公司保證檢測(cè)

45、質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4. 4. 9本檢測(cè)公司維護(hù)檢測(cè)結(jié)果的公正性并承擔(dān)法律責(zé)任。4. 4. 10本檢測(cè)公司接受客戶和有關(guān)方面的監(jiān)督，對(duì)造成損害客戶和單位利益的 人員視情節(jié)輕重給予處分。4. 5監(jiān)督公正性措施執(zhí)行情況。5. 1綜合辦公室組織定期檢測(cè)公正性措施執(zhí)行情況。4.5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反公正性措施要求的情況，執(zhí)行處理申訴和投訴程序，記錄 并歸檔。z5相關(guān)文件1處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-20195.2保密和保護(hù)所有權(quán)程序BBAG/CX-011-2019保密和保護(hù)所有權(quán)程序目的保護(hù)客戶、分包方、本檢測(cè)公司等相關(guān)方面的權(quán)益，確保對(duì)用戶的保密承諾，體 現(xiàn)本檢測(cè)公司的信譽(yù)。適用范圍適用于本檢測(cè)

46、公司在從事檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)中對(duì)客戶有保密要求的各項(xiàng)工作。職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)保密和保護(hù)所有權(quán)工作管理。3.2綜合辦公室審定密級(jí)文件、資料的范臥嵌3綜合辦公室監(jiān)督本檢測(cè)公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的執(zhí)行情況。4職工有保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的職責(zé)，本檢測(cè)公司各級(jí)人員均應(yīng)執(zhí)行 本程序。5各室負(fù)責(zé)人監(jiān)督本室執(zhí)行本程序。程序要點(diǎn)1確定機(jī)密和所有權(quán)的保護(hù)范圍乩委托或受檢單位提供的樣品及其全部技術(shù)資料，商業(yè)秘密等。檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、各種質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃和記錄。本檢測(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。本檢測(cè)公司上報(bào)主管單位的有關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告等文件。本檢測(cè)公司未公幵的技術(shù)情報(bào)資料和技術(shù)措施。本檢測(cè)公司擁有的一

47、切檢測(cè)技術(shù)及技術(shù)措施。本檢測(cè)公司儀器設(shè)備的技術(shù)條件和技術(shù)措施。涉及本檢測(cè)公司財(cái)務(wù)、資金、人事、機(jī)構(gòu)、工資等方面不宜公開(kāi)或不予公開(kāi)的 資料。所有密級(jí)文件、資料、電腦磁盤(pán)等。涉及受檢人隱私的內(nèi)容。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本檢測(cè)公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的需要，組織制訂保密和 保護(hù)所有權(quán)制度。3總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布保密和保護(hù)所有權(quán)制度。4本檢測(cè)公司全體職工遵守保密和保護(hù)所有權(quán)制度。乩本檢測(cè)公司全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹和執(zhí)行保密法。一切機(jī)密文件在產(chǎn)生時(shí)，擬稿人在文稿的左上角劃定密級(jí)，由綜合辦公室審定。保密文件要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù)印制，涉密人員應(yīng)做好文件的保管工作，當(dāng)工 作調(diào)動(dòng)或退、離休時(shí)，必須做好文件保密文件的移交工作。

48、檢測(cè)全過(guò)程中形成的記錄應(yīng)予保密，檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)后，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)將檢 測(cè)報(bào)告、檢測(cè)任務(wù)委托書(shū)和檢測(cè)原始記錄等相關(guān)資料整理保存，并按相關(guān)規(guī)定交 檔案室當(dāng)委托人要求使用電話、傳真或其他電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)或檢測(cè)報(bào)告時(shí)， 工作人員須遵循保密制度，為客戶保密。本檢測(cè)公司職工需要借閱保密范圍內(nèi)的有關(guān)文件、資料時(shí)必須填寫(xiě)借閱質(zhì)量 （技術(shù)）資料登記記錄，用完后歸還。g客戶提供的工藝參數(shù)、流程、配方應(yīng)予保密。外部人員進(jìn)入本所檢測(cè)工作區(qū)域時(shí)須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，執(zhí)行檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 安全與內(nèi)務(wù)管理程序的要求，由有關(guān)人員陪同，外來(lái)人員不得進(jìn)入涉及客戶機(jī) 密的場(chǎng)所。本檢測(cè)公司保護(hù)檢測(cè)樣品的完整性。J.有違反保密規(guī)定，造

49、成損害客戶和單位利益的人員視情節(jié)給予處分。4. 5監(jiān)督保密和保護(hù)所有權(quán)制度執(zhí)行情況。1綜合辦公室不定期對(duì)外借文件、資料和本檢測(cè)公司職工持有的質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、等進(jìn)行核驗(yàn)，并將執(zhí)行和保管情況向質(zhì)量負(fù)責(zé) 人報(bào)告。5. 2綜合辦公室組織定期檢查保密和保護(hù)所有權(quán)制定執(zhí)行情況。4.5.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合保密和保護(hù)所有權(quán)制度要求的情況，執(zhí)行糾正措施、預(yù)防 措施及改進(jìn)程序程序，記錄并歸檔。相關(guān)文件文件編號(hào)：BBAG/CX-12下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-12下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 處理申訴和投訴程序目的妥善處理客戶申訴和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)客戶的合法

50、權(quán)益和本檢測(cè)公司的 服務(wù)信譽(yù)。適用范圍適用于本檢測(cè)公司對(duì)申訴和投訴的處理。職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)申訴和投訴的調(diào)查和質(zhì)量鑒定及處理。2綜合辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理及回復(fù)客戶申訴和投訴。3申訴和投訴涉及的負(fù)責(zé)人或責(zé)任室負(fù)責(zé)糾正。工作程序1受理申訴和投訴綜合辦公室受理客戶申訴和投訴，在接到客戶口頭或書(shū)面申訴和投訴后，填寫(xiě)申 訴/投訴受理登記表，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2調(diào)查分析由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)室和人員針對(duì)客戶的申訴和投訴幵展調(diào)查工作，核對(duì)有關(guān) 記錄在案，判斷申訴和投訴是否成立。2. 1如果申訴和投訴不成立，綜合辦公室向客戶解釋清楚，并做出書(shū)面答復(fù), 執(zhí)行4. 5條。2. 2如果申訴和投訴成立執(zhí)行

51、4. 44. 2. 3如果是對(duì)檢測(cè)結(jié)果申訴和投訴，責(zé)任室立即執(zhí)行4. 3O4. 2. 4客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果持異議而需復(fù)檢的申訴和投訴在收到檢測(cè)結(jié)果15天內(nèi)書(shū) 面提出。4. 3重新檢測(cè)1對(duì)于客戶申訴和投訴，需要并可能重新檢測(cè)的，由責(zé)任科室重新檢測(cè)。4. 3. 2對(duì)不可能重新檢測(cè)的客戶的申訴和投訴，由綜合辦公室與客戶協(xié)商解決。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #4.3.3檢測(cè)結(jié)果分析4. 3. 3. 1重新檢測(cè)后，結(jié)果與先前結(jié)果一致的，答復(fù)客戶申訴和投訴，執(zhí)行4. 5；4. 3. 3. 2重新檢測(cè)的結(jié)果與先前結(jié)果不一致時(shí)，應(yīng)分析不一致的原因及是否存在 不合格因素，發(fā)現(xiàn)

52、不合格因素立即執(zhí)行4.4。4. 4采取糾正申訴和投訴成立，由責(zé)任室執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序程序。4.5回復(fù)客戶申訴和投訴1綜合辦公室將申訴和投訴處理結(jié)果回復(fù)客戶，了解客戶對(duì)申訴和投訴處理 是否滿意，并記錄在申訴/投訴處理報(bào)告上。4.5.2當(dāng)客戶對(duì)申訴和投訴處理不滿意時(shí)，返回4.1,或由綜合辦公室與客戶協(xié) 商解決。5相關(guān)文件5.2糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序程序BBAG/CX-05-2019文件編號(hào)：BBAG/CX-13下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號(hào)：BBAG/CX-13下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序目的對(duì)客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同（協(xié)議）進(jìn)行控制，保

53、證評(píng)審滿足合同要求。對(duì)客戶的 檢測(cè)工作負(fù)責(zé)，與客戶保持溝通，為客戶提供可靠的技術(shù)咨詢(xún)和滿意的服務(wù)。適用范圍適用于本檢測(cè)公司檢測(cè)合同評(píng)審及其管理。適用于本檢測(cè)公司檢測(cè)服務(wù)有關(guān)時(shí)與 客戶溝通以及為所有客戶提供檢測(cè)服務(wù)與相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)。職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)涉及新項(xiàng)目的首次使用或重要客戶的合同（協(xié)議）的評(píng)審。 綜合辦公室制定檢測(cè)服務(wù)規(guī)范，監(jiān)督和檢查各室服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。2接樣室接待委托檢測(cè)客戶，授權(quán)人員對(duì)委托檢測(cè)合同協(xié)議進(jìn)行評(píng)審并保存相 應(yīng)記錄。各室執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，配合接樣室向客戶提供技術(shù)咨詢(xún)，做好對(duì)客戶的服 務(wù)。3.3接樣室負(fù)責(zé)識(shí)別接受常規(guī)和例行檢測(cè)工作客戶的需求與合同（協(xié)議）評(píng)審, 并負(fù)責(zé)與客戶溝

54、通。質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理服務(wù)工作。工作程序4.1識(shí)別客戶要求1. 1接樣室接待委托檢測(cè)客戶，了解客戶的下述要求：送樣或抽樣方式、檢 測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、檢測(cè)結(jié)果傳送方式、檢測(cè)報(bào)告交付時(shí)間、是否要求評(píng)定測(cè)量 不確定度等及選擇合同評(píng)審類(lèi)型。4.1.2接樣室負(fù)責(zé)接待常規(guī)和例行檢測(cè)客戶，在了解客戶要求后，判斷業(yè)務(wù)是否 屬于常規(guī)、例行項(xiàng)目，選擇合同評(píng)審類(lèi)型，指導(dǎo)客戶正確填寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委 托單。4.1.3當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí)，對(duì)分包項(xiàng)目如要評(píng)審，需征求客戶同意，并在委 托檢測(cè)協(xié)議書(shū)上簽字認(rèn)可。2合同評(píng)審分類(lèi)下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 合同評(píng)審具體分兩類(lèi)：會(huì)議評(píng)審和簡(jiǎn)化評(píng)審

55、會(huì)議評(píng)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持有關(guān)檢測(cè)室召幵，就客戶的技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律、時(shí)間、 樣品保管、報(bào)告發(fā)送、分包、保密、提供意見(jiàn)和解釋等要求進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)合 同評(píng)審記錄。簡(jiǎn)化評(píng)審由接樣人員與客戶洽談，正確填寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托單，確定檢測(cè) 項(xiàng)目和完成時(shí)間等。1對(duì)于同一客戶要求不變的重復(fù)例行任務(wù)，第一次進(jìn)行時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人與客 戶洽談，簽訂合同草案，組織相關(guān)人員就草案進(jìn)行會(huì)議評(píng)審、簽訂合同。合同期 內(nèi)各次檢測(cè)任務(wù)，由綜合辦公室有關(guān)人員進(jìn)行簡(jiǎn)化評(píng)審。4.2.2若合同涉及新項(xiàng)目的首次使用、重要客戶和重大項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織 有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。4. 2. 3對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)的日常例行簡(jiǎn)單檢測(cè)項(xiàng)目，由接樣人員進(jìn)

56、行簡(jiǎn)化評(píng)審, 正確填寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)委托單。4. 3簽訂合同1擬訂合同合同評(píng)審人和客戶簽訂試驗(yàn)檢測(cè)委托單內(nèi)容應(yīng)包括：檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、 樣品描述及檢后處理方法、分包情況、檢測(cè)費(fèi)、提交報(bào)告日期等，如需要，視情 況增加其它規(guī)定條款。合同也可采用雙方商定的其他方式。4.3.2負(fù)責(zé)合同評(píng)審的人員應(yīng)與客戶充分協(xié)商，在達(dá)到雙方一致的前提下，簽訂 合同（協(xié)議書(shū)），并使其符合法律法規(guī)要求。4. 4合同的修改4. 1當(dāng)合同執(zhí)行期間發(fā)生任何偏離和變更時(shí)，由合同評(píng)審人以電話或書(shū)面形式 通知客戶，有關(guān)人員在合同執(zhí)行偏離記錄上記錄。4.4.2合同評(píng)審人與客戶討論是否繼續(xù)執(zhí)行合同，如協(xié)商更改合同，填寫(xiě)合同 修改記錄，應(yīng)重新進(jìn)

57、行合同評(píng)審，從4. 3.1條開(kāi)始執(zhí)行。服務(wù)客戶5.1公開(kāi)辦事程序，為客戶提供方便。2為客戶提供可能的技術(shù)咨詢(xún)和建議。3在保證其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶代表見(jiàn)證檢測(cè)試驗(yàn)。4綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各室的工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的情況，執(zhí) 行不合格控制程序，并及時(shí)糾正。5與客戶保持溝通1為客戶進(jìn)行服務(wù)的過(guò)程中，綜合辦公室負(fù)責(zé)征求客戶意見(jiàn)，填寫(xiě)客戶意 見(jiàn)及反饋處理單，用于改進(jìn)服務(wù)。5.5.2綜合辦公室在本檢測(cè)公司顯著位置設(shè)置客戶意見(jiàn)箱，將收集的客戶意見(jiàn)和 要求填入客戶意見(jiàn)及反饋處理單，用于改進(jìn)服務(wù)。5.5.3綜合辦公室以不定期的方式向客戶發(fā)放客戶意見(jiàn)及反饋處理單的方式 收集信息，或?qū)χ匾蛻暨M(jìn)

58、行走訪，了解客戶需求，填寫(xiě)客戶意見(jiàn)及反饋處理 單。5.5.4客戶意見(jiàn)及反饋處理單每年交綜合辦公室匯總，信息匯總輸入管理評(píng) 審。5. 5綜合辦公室盡量滿足客戶合理要求。5. 6對(duì)于客戶投訴，由有關(guān)部門(mén)按處理申訴和投訴的程序執(zhí)行。6歸檔和記錄綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄及保存為客戶服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的各種記錄，如：客戶投訴、 客戶要求等。相關(guān)文件1不合格控制程序BBAG/CX-06-20196.2處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-2019文件編號(hào)：BBAG/CX-14下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號(hào)：BBAG/CX-14下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 檢測(cè)方法確認(rèn)程序目的對(duì)本檢測(cè)公司檢測(cè)方法

59、的收集、選擇進(jìn)行控制，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、可靠性 和適用性能滿足檢測(cè)工作要求。對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的編制。確認(rèn)。審批和使用辦 法進(jìn)行控制，保證非標(biāo)準(zhǔn)方法的正確、實(shí)用，滿足客戶檢測(cè)要求。適用范圍適用于本檢測(cè)公司所使用檢測(cè)方法的管理。職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)檢測(cè)方法和非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的使用。2綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)在用檢測(cè)方法和非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的有效性進(jìn)行控制。3檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的選用、制定、以及不正確定度分析，以及組織非標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)方法編制。4綜合辦公室負(fù)責(zé)收集標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。，5檢測(cè)人員編制非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。程序要點(diǎn)1檢測(cè)方法的收集綜合辦公室負(fù)責(zé)收集標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，檔案管理員、檢測(cè)室相互協(xié)作維護(hù)檢

60、測(cè)方 法、標(biāo)準(zhǔn)版本的有效性。2識(shí)別方法確認(rèn)的需求綜合辦公室根據(jù)工作需要，識(shí)別檢測(cè)方法確認(rèn)的需求，以下方法需要確認(rèn)：丄非標(biāo)準(zhǔn)方法：技術(shù)組織、科技文獻(xiàn)、設(shè)備制造商提供的方法，客戶提供的費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)呢方法，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自制方法；超出其預(yù)定范圍、擴(kuò)充或修改使用的額標(biāo)準(zhǔn)方法；首次使用的標(biāo)準(zhǔn)方法。3編制、批準(zhǔn)檢測(cè)方法確認(rèn)計(jì)劃綜合辦公室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制檢測(cè)方法確認(rèn)假話，假話內(nèi)容包括方法下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #名稱(chēng)、適用范圍、主要技術(shù)內(nèi)容及指標(biāo)、所需儀器設(shè)備和環(huán)境條件配置、試劑及 消耗材料、計(jì)劃進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參加人、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4試驗(yàn)檢測(cè)方