交通運(yùn)輸綜合大檢查(共11頁)

1、附件(fjin)1：南平市交通運(yùn)輸綜合性安全生產(chǎn)(shngchn)大檢查督查表一、安全監(jiān)管單位(dnwi)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）責(zé)任落實情況1.“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”規(guī)定、“五級五覆蓋”規(guī)定落實情況（查文件）；2.每季度至少召開一次會議研究部署安全生產(chǎn)工作（查文件）；3.是否對上級重要指示進(jìn)行及時傳達(dá)（查文件）；4.是否簽訂或下發(fā)責(zé)任書（查文件）。（二）近期工作開展情況1.全市危險貨物運(yùn)輸大檢查大排查大整治工作開展情況（查行動方案、工作臺賬）；2.安全生產(chǎn)大檢查、深化“打非治違”和專項整治工作開展情況（查行動方案、工作臺賬）；3.談心對話活動開展情況（查行動方案、談心對話簽字單）；4.

2、道路運(yùn)輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作情況，市局第二季度考評整改情況（按照“附件4：2015年上半年道路運(yùn)輸車輛動態(tài)監(jiān)督考評問題復(fù)查表”檢查）。（三）年度工作、行動開展情況新安全生產(chǎn)法宣傳貫徹情況（查文件）；2.道路交通安全綜合整治“三年行動”工作開展情況（查文件）；3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、“五落實五到位”規(guī)定工作情況（查文件）；4.安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作開展情況（查文件）；5.安全生產(chǎn)重點(diǎn)監(jiān)管名單管理工作執(zhí)行情況（查文件）；6.“道路運(yùn)輸平安年”活動開展情況（現(xiàn)場詢問、查文件）；7.公安與交通部門聯(lián)動協(xié)作工作情況（現(xiàn)場詢問、查文件）；8“平安交通”建設(shè)，公路水路聯(lián)防工作情況。（查文件）。（四）維穩(wěn)定工作

3、情況1.是否對交通運(yùn)輸發(fā)展進(jìn)程中的機(jī)構(gòu)改革調(diào)整、交通工程建設(shè)征地拆遷等重點(diǎn)領(lǐng)域的各類矛盾糾紛進(jìn)行排查調(diào)處；2.是否做好對涉及改制、下崗、分流人員的后續(xù)安置工作；3.是否對出租汽車、城市公交、長途客運(yùn)等行業(yè)以及車站、公共交通等重要場所的不穩(wěn)定苗頭和重大隱患進(jìn)行排查和整治；4.是否落實重大政策、重要事項和重點(diǎn)項目出臺的社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機(jī)制。（五）應(yīng)急管理工作情況1.是否有適應(yīng)本地交通運(yùn)輸實際的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案（突發(fā)公共事件、重大事故、自然災(zāi)害等）；2.是否開展應(yīng)急演練（查文件）（六）交通運(yùn)輸系統(tǒng)消防安全情況1.是否簽訂或下發(fā)消防安全責(zé)任書，制定年度消防安全工作方案（查文件）；2.是否傳達(dá)上級消防安

4、全有關(guān)會議精神和重大節(jié)日的消防安全工作部署（查文件）；3.是否對部門人員開展消防安全教育培訓(xùn)（查文件）；4.是否對本單位辦公場所進(jìn)行火災(zāi)隱患檢查，排查是否有記錄，隱患是否有整改，每年至少一次對消防設(shè)施進(jìn)行全面檢測（查文件）；5.是否配備消防器材，器材是否有效；消防器材、消防安全標(biāo)志是否醒目（查現(xiàn)場）；6.是否結(jié)合本單位大樓實際制定火災(zāi)事故滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，組織開展預(yù)案的演練（查文件）；二、企業(yè)(qy)公共部分檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)建設(shè)1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)健全，定期研究安全生產(chǎn)工作重大問題（查文件）；2.明確企業(yè)各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，按規(guī)定層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理承諾

5、書（查文件）；3.按規(guī)定配備配齊安全管理機(jī)構(gòu)和人員（查現(xiàn)場）。（二）企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實1.管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任是否建立健全（查文件）；2.安全職能部門定期召開工作例會，研究安全生產(chǎn)工作，定期組織安全生產(chǎn)檢查等安全活動（查文件）；3.是否存在企業(yè)未按照要求建立安全管理體系的（交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等）。（三）企業(yè)安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)保障1.按照上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，平均逐月提取安全生產(chǎn)費(fèi)用（建設(shè)工程施工以及客運(yùn)、危險品等特殊貨運(yùn)企業(yè)按照1.5%提取，其它企業(yè)按照1%提?。?.編制年度安全費(fèi)用提取和使用計劃，納入企業(yè)財務(wù)預(yù)算，確保各項安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出（查文件）。（四）企業(yè)安

6、全生產(chǎn)培訓(xùn)教育1.重視安全文化建設(shè)，安全生產(chǎn)氛圍濃厚，安全宣傳形式多樣，效果明顯（查文件、查現(xiàn)場）；2.單位領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員定期參加安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（查文件）；3.制定培訓(xùn)計劃，按計劃開展從業(yè)人員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性（查文件）；4.按規(guī)定組織開展從業(yè)人員的繼續(xù)教育（查文件）。5.從業(yè)人員按要求持證上崗，證件在有效期內(nèi)，不從事與證件所規(guī)定的不相符的工作（查文件、查現(xiàn)場）。（五）危險源辯識與風(fēng)險控制1.對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別（查文件、查現(xiàn)場）；2.對危險源進(jìn)行建檔，重大危險源單獨(dú)建檔管理（查文件）；3.對重大危險源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案（查文件）；4.是否

7、向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施（查文件、查現(xiàn)場）。（六）企業(yè)隱患排查整治1.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法（查文件）；2.每月至少開展一次隱患排查，排查有記錄，隱患有閉合（查文件）；3.是否存在重點(diǎn)隱患瞞報不報或不按規(guī)定期限予以整治的（查現(xiàn)場）。（七）應(yīng)急預(yù)防及處置1.建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、措施、信息報送流程，不同季節(jié)、不同時段都有針對性的預(yù)案（查文件）；2.全年開展2次現(xiàn)場處置方案演練和1次應(yīng)急預(yù)案演練（查文件）；（八）其它1.“十一”黃金周等重點(diǎn)時段安全保障工作落實情況（查文件）；2.是否存

8、在取締后又擅自生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)或停業(yè)整頓未經(jīng)驗收擅自組織生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的（查現(xiàn)場）。三、道路(dol)運(yùn)輸企業(yè)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）營運(yùn)車輛衛(wèi)星定位監(jiān)控管理使用情況。1.按照“附件3：道路運(yùn)輸企業(yè)動態(tài)監(jiān)控平臺考評表”檢查。（二）運(yùn)輸車輛1.運(yùn)輸車輛取得相關(guān)營運(yùn)證（查文件）；2.旅游包車需持有相應(yīng)資質(zhì)的包車牌（查文件、查現(xiàn)場）；3.營運(yùn)車輛無非法改裝，車輛安全設(shè)施設(shè)備的配備合格有效（查現(xiàn)場、查文件）；4.是否存在運(yùn)輸貨物中夾帶危險品或瞞報、謊報運(yùn)輸貨物的（查現(xiàn)場、查文件）。（三）客運(yùn)站“三不進(jìn)站六不出站”等規(guī)定1.是否按照規(guī)定配置危險品檢測儀，專人負(fù)責(zé)易燃、易爆和易腐蝕等危險品的查堵，檢查人員

9、是否持證上崗；行李房等托運(yùn)物品的地方是否執(zhí)行開箱驗視制度，對于不能開箱的是否將相關(guān)包裹過安檢儀檢查（查現(xiàn)場）；2.是否按照交通運(yùn)輸部汽車客運(yùn)站營運(yùn)客車安全例行檢查工作規(guī)范要求，建立完善客車安全例行檢查制度，按要求配備例檢人員和例檢設(shè)備，規(guī)范安全例檢工作流程，嚴(yán)禁“帶病”客車出站上路（查現(xiàn)場）；3.是否嚴(yán)格落實“三不進(jìn)站、六不出站”規(guī)定?？瓦\(yùn)車輛駕駛員是否按照要求在開車前進(jìn)行安全告知和宣誓（查現(xiàn)場、條件允許的情況下可跟車檢查，檢查行駛過程中司機(jī)是否存在違規(guī)行為）；4.查看調(diào)度人員證件和報班簽字情況（查現(xiàn)場）；5.消防設(shè)施配置和有效性情況（查現(xiàn)場）；（四）公共交通安全。1.車廂醒目位置滅火器、應(yīng)急

10、錘配備情況（查現(xiàn)場）；2.逃生窗應(yīng)急擊打點(diǎn)標(biāo)志是否準(zhǔn)確規(guī)范（查現(xiàn)場）；3.公交樞紐站、首末站配備消防設(shè)施和通訊器材配備情況，落實公交車輛夜間停放安全保障情況，停車場實施車輛應(yīng)急出口改造情況（查現(xiàn)場）（五）駕駛員安全管理1.企業(yè)1車1檔，1人1檔情況，客運(yùn)駕駛員是否有三年無事故證明（查文件）；2.客運(yùn)駕駛員從業(yè)資質(zhì)狀況，客運(yùn)駕駛員防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)教育情況（查文件）；3.長途客運(yùn)駕駛員配備情況（查現(xiàn)場）；4.長途客運(yùn)連續(xù)駕駛時間限定執(zhí)行情況（查現(xiàn)場、查監(jiān)控）；5.是否有客車站外組客現(xiàn)象（查現(xiàn)場）。（對駕駛員行車過程中的情況，鼓勵檢查組跟車檢查）（六）危貨運(yùn)輸企業(yè)1.附件2：道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)專

11、項檢查表要求；2.是否存在無資質(zhì)人員非法、違法從事危險貨物運(yùn)輸和裝卸作業(yè)（查文件、查現(xiàn)場）；3.是否存在危險化學(xué)品洗艙水違法排放的（查現(xiàn)場）；4.是否有超范圍運(yùn)輸、超限運(yùn)輸、超載運(yùn)輸?shù)倪`法行為（查現(xiàn)場、查文件。5.是否存在危險貨物運(yùn)輸車輛在高速公路服務(wù)區(qū)內(nèi)未按照指定位置停放（查現(xiàn)場）；四、機(jī)動車維修(wixi)企業(yè)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）現(xiàn)場管理情況1.維修人員持證上崗，且維修項目與證件相符（查文件、查現(xiàn)場）；2.從事危險貨物運(yùn)輸車輛維修的車間有與其作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的專用維修車間、設(shè)備設(shè)施，并設(shè)置明顯的指示標(biāo)識（查現(xiàn)場）；3. 維修企業(yè)現(xiàn)場檢查制度、操作規(guī)程等上墻，警示標(biāo)志明顯（查現(xiàn)場）；

12、4. 材料進(jìn)出有登記（查文件）；5.修理、停車場地面，平整清潔，留有安全通道（查現(xiàn)場）；6.電線排列整齊、無老化，電器開關(guān)、插座護(hù)罩符合安全要求（查現(xiàn)場）；7.機(jī)械防護(hù)裝置齊全，有可靠的接地保護(hù)（查現(xiàn)場）；8.壓力容器安全防護(hù)保險裝置齊全完好（查現(xiàn)場）；9.職工正確穿戴、使用勞動防護(hù)用品（查現(xiàn)場）；10.房屋（棚架）無隱患，照明燈具（工作燈）使用符合安全要求（查現(xiàn)場）；11.廢油儲存、放置符合安全要求（查現(xiàn)場）；12.消防器材的配置、種類和設(shè)置部位符合規(guī)范要求，檢查、更換記錄齊全（查現(xiàn)場）；五、渡口(dku)渡船檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）渡口安全1.現(xiàn)場檢查渡口是否設(shè)立醒目的渡口標(biāo)志牌、渡

13、口守則和安全須知，按規(guī)定標(biāo)明責(zé)任人、監(jiān)督電話（查現(xiàn)場）；2.是否存出未經(jīng)批準(zhǔn)的渡口渡船非法經(jīng)營的（查現(xiàn)場）；3.檢查渡口周圍環(huán)境，渡口200米內(nèi)不得有采砂船作業(yè)（查現(xiàn)場）；4.禁航水位標(biāo)志、候渡設(shè)施、系泊設(shè)施、上下船通道（查現(xiàn)場）。（二）渡船安全1.渡船救生、消防等安全設(shè)備配備情況（查現(xiàn)場）；2.船舶檢驗證書是否有效，是否持有福建省內(nèi)河渡船安全管理登記薄，并按內(nèi)容進(jìn)行記錄到位（查現(xiàn)場）；3.現(xiàn)場檢查渡工持證狀況和安全培訓(xùn)情況，證件是否適任有效（查現(xiàn)場）；4.渡船衛(wèi)星（手機(jī)）定位、視頻監(jiān)控、預(yù)警系統(tǒng)使用管理情況（查現(xiàn)場）；5.客渡船是否有超員、超載情況（查現(xiàn)場）6.是否存在漁船、農(nóng)用車非法載客的

14、情況（查現(xiàn)場)。（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三長”責(zé)任制和日常安全管理制度落實情況1.日常安全檢查記錄、值班記錄（查文件）；2.船舶衛(wèi)星定位運(yùn)行情況的定期檢查記錄（查文件）；3.是否配有渡口安全管理員（查現(xiàn)場）；4.是否開展宣傳教育（查文件、查現(xiàn)場）；5.汛期等極端惡劣天氣及重要時段安全管理工作情況（查文件）。六、水路運(yùn)輸企業(yè)(qy)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）水路普通貨物運(yùn)輸1.船舶、機(jī)械、助航設(shè)備等處于良好的技術(shù)狀態(tài)，相應(yīng)證件合格有效（查文件，查現(xiàn)場）;2.船舶系纜設(shè)備牢固、可靠，纜繩無斷裂、損傷（查現(xiàn)場）；3.船舶按照水路運(yùn)輸許可證規(guī)定的范圍從事相應(yīng)運(yùn)輸經(jīng)營活動，是否存在不適航、大船小證的情況；按照劃

15、定的航區(qū)行駛（查現(xiàn)場）；4.運(yùn)輸貨物不超載；對運(yùn)輸?shù)奈锲愤M(jìn)行檢查，普通貨物運(yùn)輸車嚴(yán)禁運(yùn)輸或夾帶易燃易爆危險品（查現(xiàn)場）；5.消防設(shè)施、救生設(shè)備按照國家有關(guān)規(guī)定配備齊全并處于良好狀態(tài)（查現(xiàn)場）；6.船員配備不得低于“船舶最低安全配員”標(biāo)準(zhǔn)（查現(xiàn)場）；7.認(rèn)真填寫航行日志、輪機(jī)日志和車鐘記錄（查現(xiàn)場）；七、公路施工(sh gng)企業(yè)和路段檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)存在問題（一）企業(yè)安全生產(chǎn)1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等是否有效（查文件）；2.勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢等項目參建單位無相應(yīng)資質(zhì)證件、證件不全或過期、超資質(zhì)范圍承攬業(yè)務(wù)的（查文件）；3.是否存在企業(yè)出借或變相出借資質(zhì)的（查文件

16、）；4.是否存在工程轉(zhuǎn)包、違法分包、違規(guī)施工（查文件）；5.合同工期與部相關(guān)文件要求、設(shè)計文件是否相符，是否存在違規(guī)壓縮合理工期等行為（查文件、查現(xiàn)場）；6.是否實施質(zhì)量安全管理“五項制度”和危險作業(yè)夜間限時作業(yè)（查文件、查現(xiàn)場）；7.是否制定應(yīng)急預(yù)案以及危險性較大工程的專項施工方案（查文件）；8.是否按要求進(jìn)一步完善在建工程項目安全隱患數(shù)據(jù)庫（查文件）；9.對省、市質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)下發(fā)的整改通知書是否按照要求及時整改反饋（查文件、查現(xiàn)場）；（二）加強(qiáng)從業(yè)人員安全管理。1.特種作業(yè)人員等相關(guān)人員是否都有持證上崗（查文件、查現(xiàn)場）；2.三級安全教育培訓(xùn)是否落實到位；是否開展上崗或轉(zhuǎn)崗前培訓(xùn)（查文件）；3.安全技術(shù)交底是否交底到位，簽訂勞務(wù)用工合同的同時是否層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀（查文件）；（三）加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理。1.施工駐地和設(shè)施、施工用氣用電安全是否符合要求（查現(xiàn)場）；2.按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防、救生設(shè)備及器材（查現(xiàn)場）；3.按規(guī)定定期對設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗，設(shè)備狀態(tài)良好（查文件、查現(xiàn)場）；4.路基工程中的不良地質(zhì)開挖、高邊坡以及邊通車邊施工路段是否有專項方案（查文件、查現(xiàn)場）；5.橋梁工程中的樁基施工、基坑開挖、梁片吊裝、高處