aad0504XX有限公司倉庫管理規(guī)程13教學文稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。aad0504XX有限公司倉庫管理規(guī)程13-福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第1頁共4頁1目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標識清晰，手續(xù)完善。適用范圍適用于公司倉庫管理工作。3職責：3.1倉庫管理員負責物資驗收入庫、保管、標識和交付工作，以及常用物資請購和月報工作；3.2采購員負責物資的采購工作；3.3相關部門負責對臨時急需物資采購的申請工作；3.4財務部經(jīng)理對倉庫物資月報審核和

2、年終盤點，結算工作；3.5辦公室主任主管倉庫管理工作。4相關文件文件控制程序Q/PHQP4.2.3質量記錄控制程序Q/PHQP4.2.4采購與外包服務控制程序Q/PHQP7.4標識和可追溯性控制程序Q/PHQP7.5.3不合格服務的控制程序Q/PHQP8.3糾正與預防措施控制程序Q/PHQP8.5.2/8.5.35工作程序和管理辦法5.1采購員負責物資的采購工作，具體執(zhí)行采購與外包服務控制程序（Q/PHQP7.4）。5.2倉庫管理員負責采購物資的檢驗和入庫保管工作：a)根據(jù)請購單的內(nèi)容逐一核對采購的物資、是否選擇合格的供應商和采購的物資品名、數(shù)量、是否與請購單吻合；b)逐一檢驗物資是否滿足規(guī)定

3、的質量要求，查驗物資、用品合格證，如果發(fā)現(xiàn)不合格，應向辦公室主任匯報并采取退貨、更換。具體執(zhí)行采購與外包服務控制程序；采購的物資檢驗完畢，應將進倉的物資逐一填寫在物資進倉單（QRWD010101）內(nèi)，由采購員和倉庫管理員共同簽字確認。物資保管：5.3.1物資進倉后，倉管員應進行分類：a)工程設備類：主要是工器具、配品配件、易損件（如燈炮）等；辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調、電腦等）；c)衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設備（如打草機、吸水器）等；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0

4、次修改2003年1月1日生效第2頁共4頁d)危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e)監(jiān)視與測量裝置。5.3.2倉管員應將物資按照類別在貨架上擺放整齊，工器具和設備、監(jiān)視與測量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應擺放在中間，液體物品（如洗滌用品）應放在貨架下面。5.3.3倉庫每日應打掃一次，貨架每日應擦拭一次，上班時間應打開窗戶通風，霉雨季節(jié)應放置吸濕劑防止物品霉變。每日進行一次自檢，結果記入倉庫管理日檢表（QRWD010103）。5.3.4危險物品不得與其它物品共同存放，油料應專門存放于地下庫房，庫房內(nèi)不得有任何可燃物，庫門應用鐵件制作。氧氣、乙炔應分開存放于設備

5、間內(nèi)，危險物品存放點應配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應用專門鐵箱存放，并上鎖。危險物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。5.4物資發(fā)放：5.4.1相關部門需領用物品或借用工器具、設備的，按以下規(guī)定辦理；5.4.2領用：a)相關部門工作責任人需領用物品的應填寫物資領用單（QRWD010102）填寫時字跡應清晰、工整，由相應部門經(jīng)理審核確認后送辦公室，經(jīng)辦公室主任審批后方可領用。b)倉管員查驗領用單無誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領用人，雙方在領料單上簽字確認；c)領用物品屬易損易耗品類的，領用人應將拆換下的報廢品同時交付倉管員以舊換新，領出的物品和回收的報廢品數(shù)量應吻合。5.4.3借用：a)相

6、關部門責任人因工作需要借用工器具、設備的，應由部門主管以上人員向辦公室主任提出申請，申請可以是書面、口頭、電話，經(jīng)辦公室主任同意后方可借用；倉管員接辦公室主任通知后，在工器具、設備借用記錄表（QRWD010106）上填寫借用的工器具、設備品名、數(shù)量，送達辦公室主任審批后雙方在記錄表上簽字方可借用；借用的工具器、設備應規(guī)定歸還的時間，歸還時倉管員應仔細檢查借用的工器具、設備使用情況，有否損壞，如有，應視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：.向辦公室主任匯報，請示解決辦法；.責令借用人修復或書面陳述損壞原因；.責令借用人賠償。物資標識：倉管員對存放的物品應采取標簽的方法識別物品，具體執(zhí)行標識和可追溯性控制程序(Q

7、/PHQP7.5.3)5.6物資防護：福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第3頁共4頁a)物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應輕拿輕放，輕裝移動，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應商運輸、搬運或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運的，倉管員應進行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況;對于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置，應有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震措施；物品進庫時，倉管員應負責將同類物品的庫存品放在上端，領用時應按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久發(fā)生霉爛和變

8、質；倉庫及危險品存放點均應配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應牢固，鑰匙由倉管員保管，門上并有危險品警示標識，具體執(zhí)行標識和可追溯性控制程序。5.7臨時性物資請購和采購工作：a)相關部門因工作需要而倉庫并無相應物品時，由經(jīng)辦人填寫臨時急需物資采購審批表（QRQP7.403）。經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準,具體執(zhí)行采購與外包服務控制程序。臨時采購的物品不得直接交由使用部門，應由倉管員檢驗并按本管理規(guī)程辦理物品入庫檢驗和領用手續(xù)后方可交付；c)采購員應將臨時急需物資采購審批表交倉管員記入物資進倉單內(nèi)，統(tǒng)一造表統(tǒng)計。5.8物資月報工作：a)倉管員每月30日前應將當月物品采購、月初庫存、領出等金額

9、和數(shù)量進行統(tǒng)計，并將結果填入物資庫存月報表（QRWD010107）中;月報表由辦公室主任審批，并送交財務部經(jīng)理，對當月費用支出情況進行審核，并將審核數(shù)據(jù)列入運營成本中；5.9倉庫管理檢查、監(jiān)督工作：a)辦公室主任對倉庫管理工作定期檢查、指導，并將結果記入倉庫管理周（月）檢表（QRWD010104）內(nèi)。對倉庫和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程，應進行糾正與改進，具體執(zhí)行不合格服務的控制程序（Q/PHQP8.3）；5.10倉庫物資盤點工作：a)倉庫的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當年的12月15日前；倉庫物資盤點工作，由辦公室主任、財務部經(jīng)理、倉管員匯同進行；c)財務部經(jīng)理負責監(jiān)督工作

10、，辦公室主任負責盤點審核工作，倉管員和協(xié)助人員負責盤點工作；d)盤點結果記入物資盤點表（QRWD010105）中；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PHWD0101A版0次修改2003年1月1日生效第4頁共4頁使用的表格記錄：序號名稱編號存放地點存放時間1物資采購申請表QRQP7.401辦公室、相關部門三年2集中采購物資審批表QRQP7.402辦公室三年3臨時急需物資采購審批表QRQP7.403辦公室、相關部門三年4物資進倉單QRWD010101辦公室二年5物資領用單QRWD010102辦公室二年6倉庫管理日檢表QRWD010103辦公室二年7倉庫管理周（月

11、）檢表QRWD010104辦公室二年8物資盤點表QRWD010105辦公室二年9工器具、設備借用記錄表QRWD010106辦公室二年10物資庫存月報表QRWD010107辦公室二年起草人：羅小燕審核人：趙羅生審批人：高超日期：2002.10.23日期：2002.10.24日期：2002.10.25倉庫管理周（月）檢表QRWD010104日期：年月日NO.項目檢查內(nèi)容檢查結果評價工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險品管理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、

12、蟲害藥物保管嚴密；2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質；3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物品管理與標識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放；2、產(chǎn)品、物料標識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清晰。工作檢驗1、采購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關領導審核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符合實際情況；4、借用工

13、器具、設備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。檢查記錄檢查人：年月日備注：材料庫存月報表QRWD010107NO.規(guī)格品名單位單價（元）月初庫存本期購進本期付出本期長短月未庫存領用部門數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）經(jīng)理：主管部門：稽核：制單：日期：日期：日期：日期：倉庫管理日檢表QRWD010103日期：年月日NO.項目檢查內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險品管理1、危險

14、品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴密；2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質；3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物品管理與標識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放；2、產(chǎn)品、物料標識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清晰。工作檢驗1、采購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關領導審核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符

15、合實際情況；4、借用工器具、設備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。自檢記錄倉庫員：年月日審核人：年月日審批人：年月日注：依據(jù)實際情況在相關欄內(nèi)打“”或“”?！啊贝砹藵M足了要求，“”代表了未達到要求。工器具、設備借用記錄表QRWD010106NO.序號借用工器具設備名稱日期借用人歸還日期審批人倉管員歸還檢驗12345678910111213141516171819202122232425物資進倉單QRWD010101年月日NO.名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額(元)供應商質量檢驗銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期采購員：倉管員：審批人：日期：日期：日期：物資進倉單QRWD010101年月日NO.名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額(元)供應商質量檢驗銀行支票號碼日期發(fā)票號碼日期采購員：倉管員：審批人：日期：日