電線電纜行業(yè)質(zhì)量辦法

1、上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號 QM/SL -01-2012 版 本 號 A 修改狀態(tài) 0 受控狀況 受控文件 發(fā)放編號 07 編 制 辦 公 室 審 核 批 準(zhǔn) 2012-01-05公布2012-01-10實施上海江元電纜廠有限公司 公布上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.0質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共1頁第1頁0.0 總則0.1 質(zhì)量手冊更改一覽表0.2 質(zhì)量手冊頒布令0.3 公司簡介0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.5 治理承諾0.6 治理者代表任命書0.7 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限0.8 組織機(jī)構(gòu)圖0.9 質(zhì)量手冊的編制操縱1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量治理體系5 治理職

2、責(zé)6 資源治理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進(jìn)附錄A（提示的附錄）質(zhì)量手冊與程序文件對比表。附錄B（提示的附錄）質(zhì)量治理體系與質(zhì)量職能分配對比表。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.1質(zhì)量手冊更改一覽表共1頁第1頁質(zhì)量手冊更改一覽表更改單號更改條款更改內(nèi)容修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.2質(zhì)量手冊頒布令共1頁第1頁本公司依據(jù)：ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系要求結(jié)合本公司實際編了質(zhì)量手冊（第A版），現(xiàn)以批準(zhǔn)頒布實施。以求得公司的生存、進(jìn)展、信譽(yù)和效益，公司依據(jù)GB/T1 9001-2008idt ISO 9001:20

3、08標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量治理體系，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量審核的要緊依據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓(xùn)的要緊內(nèi)容，是公司全體職員認(rèn)識的基礎(chǔ)和行動的準(zhǔn)則。公司全體職員都必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真實行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究、獎懲分明。經(jīng)多次審定，本手冊滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和符合國家有關(guān)安全認(rèn)證方面的法律、法規(guī)的治理要求，并符合公司的實際情況，且適于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。本質(zhì)量手冊現(xiàn)行版本A版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以公布，自2012年01月10

4、日起實施。 總經(jīng)理:黃賢根2012年01月05日上海江元電纜廠有限公司上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.3公司簡介共1頁第1頁企業(yè)概況上海江元電纜廠有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)的民營化企業(yè)集多年經(jīng)驗技術(shù)改造，選用優(yōu)質(zhì)材料，保證產(chǎn)品的可靠性和優(yōu)良的性能。本公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)、檢測、設(shè)備齊全，本公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部、采購部、銷售部等部門，本公司成立以來始終堅持以滿足顧客要求為宗旨，堅持以人為本的經(jīng)營理念，不斷開拓市場，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格，良好的信譽(yù)受到寬敞消費(fèi)者的青睞！本公司已按照工廠質(zhì)量保證能力要

5、求建立了質(zhì)量治理體系，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時引進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)治理制度，使各項治理工作有條不紊地進(jìn)行下去。我們本著“客戶第一、信譽(yù)第一”為宗旨，竭誠為寬敞用戶搶攜手合作，共創(chuàng)美好以后。公司地址： 電 話：傳 真：郵 編：上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)共2頁第1頁1 質(zhì)量方針： 完善質(zhì)量體系 確保產(chǎn)品質(zhì)量 堅持持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客中意2質(zhì)量方針的指導(dǎo)思想 a)是公司對滿足生產(chǎn)要求所必須的實現(xiàn)過程，依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)得出定量的指示。 b)是公司對顧客期望的承諾，是獲得質(zhì)量信譽(yù)，謀求進(jìn)展的最差不多目標(biāo)。c)是公司長期的戰(zhàn)略目標(biāo)，合理的進(jìn)步，促使顧客的要求不斷提高，公司必須

6、隨時保持與顧客的溝通，獲得顧客對產(chǎn)品要求的信息（包括產(chǎn)品的符合性、可用性、安全性、法律和法規(guī)的要求以及顧客的期望等），分析研究，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，并要求職員以顧客中意作為考核業(yè)績的唯一標(biāo)準(zhǔn)，努力工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上。 b)顧客中意率達(dá)90%以上。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.4各部門質(zhì)量目標(biāo)共2頁第2頁一、技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)：1、技術(shù)文件正確率達(dá)100%2、檢測設(shè)備校驗率達(dá)100%3、錯、漏檢、錯判率為0二、生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：1、生產(chǎn)任務(wù)完工準(zhǔn)時率達(dá)98%2、產(chǎn)品一次交驗驗合格率達(dá)95%以上3、設(shè)備完好率100%4

7、、不合格品處置率達(dá)100%三、采購部質(zhì)量目標(biāo)： 1、進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率達(dá)99%以上四、辦公室質(zhì)量目標(biāo)：1、文件受控率達(dá)100%2、職員培訓(xùn)上崗率達(dá)100%五、車間質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)95%以上2、設(shè)備完好率100%六、倉庫質(zhì)量目標(biāo)：1、收發(fā)貨正確率達(dá)100%七、銷售部質(zhì)量目標(biāo)：1、顧客中意率達(dá)90%以上上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.5治理承諾共1頁第1頁上海江元電纜廠有限公司總經(jīng)理著重承諾：本人將率領(lǐng)全體干部和職員認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量手冊，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系，確保符合法律法規(guī)要求，確保向顧客穩(wěn)定地提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)?？?/p>

8、經(jīng)理：2012年01月05日上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.6治理者代表認(rèn)命書共1頁第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系動作指導(dǎo)，特任命 為我司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2 向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4 就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2012年01月05日上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第1頁1 總經(jīng)理1.1領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法

9、規(guī)要求的重要性，對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理全面負(fù)責(zé)；1.2 制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊、程序文件；1.3 確定公司組織機(jī)構(gòu)，決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免和職責(zé)；1.4 任命公司治理者代表，授權(quán)其健全、實施和保持質(zhì)量治理體系；1.5 主持公司治理評審，確保公司質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；1.6 確定配置適宜的資源，滿足公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行所需。2 治理者代表2.1 確保按GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，健全、實施和保持公司的質(zhì)量治理體系。負(fù)責(zé)編制并審核公司質(zhì)量手冊、程序文件；2.2 組織公司內(nèi)部審核，向總經(jīng)理

10、報告公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；2.3 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的意識并及時掌握、正確理解和堅持滿足顧客的要求和期望及相關(guān)的法律，法規(guī)要求；2.4代表公司就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。3 技質(zhì)部經(jīng)理3.1 編制本部門主管的有關(guān)文件和治理標(biāo)準(zhǔn)并組織本部職員學(xué)習(xí)、實施和保持；3.2 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、滿足顧客需要；3.3 負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備和計量器具的治理和操縱工作，確保檢測設(shè)備和計量器具滿足檢驗、測量和試驗需求；3.4負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和治理工作，防止未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或檢驗和試驗不合格品的誤轉(zhuǎn)、誤用；3.5

11、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品在發(fā)生質(zhì)量問題時的追溯工作；3.6 負(fù)責(zé)公司不合格品的評審和處置工作以及糾正和預(yù)防措施的治理和操縱工作；3.7 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的總體治理和操縱工作；3.8 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)文件和其他技術(shù)文件實施時的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第2頁3.9 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具的治理和維護(hù)保養(yǎng)，建立治理臺帳，作好各項記錄并負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量問題的解決；3.10 負(fù)責(zé)公司信息和數(shù)據(jù)的綜合分析和評價及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)；3.11 參與公司合同評審、合格供方評選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動。3.12 負(fù)責(zé)公司相關(guān)

12、技術(shù)協(xié)議的編制、評審和必要時參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。3.13 參與公司合同評審、合格供方評選、技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)等活動。4 生產(chǎn)部經(jīng)理4.1 編制公司月份生產(chǎn)打算，并組織貫徹實施，以保質(zhì)保量保進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)及公司產(chǎn)品工藝、檢驗文件和其他技術(shù)文件。4.2 按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進(jìn)行；4.3 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程原材料、零部件、半成品的操縱及不合格品的治理；4.4 4.5 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品防護(hù)的總體治理和操縱工作產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過程的防護(hù)工作，并在生產(chǎn)過程中作好產(chǎn)品標(biāo)識，愛護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理和維護(hù)保養(yǎng)；4.6 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)部主管的有關(guān)文件，并

13、組織本部職員學(xué)習(xí)、實施和保持；5 采購部經(jīng)理5.1 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需的原材料廠（外購件）和輔助材料、包裝材料的采購，按照生產(chǎn)打算編制采購打算并實施；負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門對其進(jìn)行評定，編制合格品供方名單，建立供方檔案技術(shù)協(xié)議；5.2 參與合格供方評選等活動，參與采購產(chǎn)品的質(zhì)量操縱，對進(jìn)公司驗證不合格的采購產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存過程產(chǎn)品貯存、交付過程的防護(hù)；6 銷售部經(jīng)理6.1 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行跟蹤驗證；負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評審，組織專門合同的評審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持

14、聯(lián)絡(luò)；6.2 負(fù)責(zé)顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的中意度調(diào)查工作，負(fù)責(zé)原材料、成品和輔助材料、包上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第3頁裝材料倉庫儲量的監(jiān)控，及時向公司提供準(zhǔn)確有效的物流情況統(tǒng)計分析報表；6.3負(fù)責(zé)公司市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場拓展，編制營銷打算；7 辦公室主任7.1 負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事治理和后勤總務(wù)和安全防范工作7.2 負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來文件、資料的接收、確認(rèn)工作；7.3 負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門在體系運(yùn)行過程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)打算并組織實施；7.4 負(fù)責(zé)編制辦公室主管

15、的治理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門職員學(xué)習(xí)、實施和保持。8 財務(wù)部經(jīng)理8.1部編制年、季度財務(wù)收支預(yù)算打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施及操縱。8.2 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)治理和成本核算工作和各項資金的籌劃并監(jiān)督其使用及參與有經(jīng)濟(jì)合同的評審和簽訂。8.3 代表公司與銀行、稅務(wù)、工商等部門保持聯(lián)絡(luò)、協(xié)商工作。9 會計9.1 在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的資金的發(fā)放工作；9.2 負(fù)責(zé)公司的日常賬物處理和成本核算工作；9.3 負(fù)責(zé)公司職職員資發(fā)放工作；9.4 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門工作協(xié)調(diào)工作；10 內(nèi)審員10.1 內(nèi)審組長帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作；10.2 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)本次內(nèi)審打算的編制

16、秘實施；10.3 實施現(xiàn)場審核，依照內(nèi)部要求，對內(nèi)審中出現(xiàn)問題時就開也不符合項，并形成不合格報告；10.4 審核組長主持內(nèi)審首、未會議，并編寫內(nèi)審綜合報告；對不合格項采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證。質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第4頁11 檢驗員11.1 職責(zé) a、嚴(yán)格按檢驗文件規(guī)定的程序和方法實施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； b、堅持原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性、真實性和公正性； c、認(rèn)真做好檢驗和試驗記錄； d、對檢驗中發(fā)覺的不合格品按規(guī)定隔離、標(biāo)識。11.2 權(quán)限 a、有權(quán)對不合格品批作出拒收的規(guī)定； b、有權(quán)對違背工藝造成不合格的人員作出處置建議； c、有權(quán)對正常出現(xiàn)的

17、不合格作出評審和處置的決定。12 倉管員12.1 職責(zé) a、建立材料臺帳，保持帳、物、卡一致； b、作好物資的堆放，標(biāo)識工作，并作出物資“先進(jìn)先出”； c、作好庫存物資的防護(hù)工作； d、按規(guī)定辦理入庫的手續(xù)。12.2 權(quán)限 a、有權(quán)對標(biāo)識數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對不辦理出入庫手續(xù)或出入庫手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對無檢驗員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對不遵倉庫制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁第5頁13操作工人13.1職責(zé)服從安排，聽從指揮；對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置治理工作

18、，完成生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；遵照執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。作好設(shè)備的保養(yǎng)工作和工具的保管。13.2權(quán)限對違背工藝，違反安全的指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并保留向車間上級部門匯報的權(quán)利；對生產(chǎn)現(xiàn)場，車間的不合理、不完善有建議的權(quán)利。 上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖共2頁第1頁公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 治理者代表財務(wù)部銷售部采購部生產(chǎn)部技 質(zhì)部辦公室倉 庫上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.8質(zhì)量治理體系網(wǎng)絡(luò)圖共2頁第2頁總經(jīng)理 治理者代表銷售部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室主任倉 管員 上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量

19、手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.9質(zhì)量手冊的編制和操縱共1頁 第1頁質(zhì)量手冊由治理者代表負(fù)責(zé)編制審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制、發(fā)放和原稿存檔。質(zhì)量手冊分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標(biāo)識?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊發(fā)放給本公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方?！笆芸亍钡馁|(zhì)量手冊在修訂、換版時，應(yīng)得到相應(yīng)的修訂、換版；“非受控”的質(zhì)量手冊在修訂、換版時，不一定得到相應(yīng)的修訂、換版。質(zhì)量手冊的編制、修訂和操縱按公司文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：1范圍共1頁第1頁范圍 目的編制本手冊的目的

20、在于以GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司實際，建立健全、實施和保持本公司的質(zhì)量治理體系；用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)以及確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客的中意程度。范圍本標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量治理體系適用于本公司鐵氟龍高溫電線、電機(jī)繞組引接電線及汽車電子線的生產(chǎn)和服務(wù)。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：2引用標(biāo)準(zhǔn)共1頁第1頁下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓舞依照本標(biāo)

21、準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術(shù)語和定義共1頁第1頁本標(biāo)準(zhǔn)采納GB/T19001-2008idtISO9001:2008給出的術(shù)語和定義。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語通過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量治理體系共4頁第1頁4.1總要求本公司應(yīng)按GB

22、/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實際情況，建立健全質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開展下列活動：確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程。本公司質(zhì)量治理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與

23、治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。本公司對所外包的任何阻礙產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)在質(zhì)量治理體系中加以識不并確保對其按供方和采購操縱程序進(jìn)行操縱。本公司暫無外包過程。 本公司的質(zhì)量治理體系流程圖如圖1所示。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量治理體系共4頁第2頁 圖1.質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)顧客治理職責(zé)資源治理測量、分析和改進(jìn)要求中意輸出輸入實現(xiàn)產(chǎn)品顧客產(chǎn)品上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量治理體系共4頁第3頁4.2 文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量治理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；GB/T19001-2008idtI

24、SO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司應(yīng)編制、實施和保持質(zhì)量手冊。本公司的質(zhì)量手冊由治理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制和發(fā)放。全公司職員都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊的要緊內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)；質(zhì)量治理體系的范圍，對刪減內(nèi)容和理由的講明；(本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品，按國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求生產(chǎn),生產(chǎn)工藝流程定型，因此對ISO9001：2008質(zhì)量治理

25、體系-要求“7.3 設(shè)計與開發(fā)”要求予以刪減,不阻礙顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。)對質(zhì)量治理體系程序文件的概括講明或引用；質(zhì)量治理體系過程及其相互關(guān)系的表述；質(zhì)量手冊編制、修訂和操縱的規(guī)定。4.2.3文件操縱本公司編制和保持文件操縱程序，對質(zhì)量治理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效操縱，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司文件操縱程序內(nèi)容包括：文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；必要時對文件進(jìn)行評審和更改，并再次批準(zhǔn)；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量治理體系共

26、4頁第4頁文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；在需要使用文件的場所，均備有相關(guān)的有效文件；文件保持清晰、易于識不；外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識；文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)操縱要求。質(zhì)量記錄的操縱本公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量記錄操縱程序，對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效操縱，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司質(zhì)量記錄操縱程序要緊內(nèi)容包括：質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到：及時、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的操縱要求。相關(guān)文件QP/SL -4.2.3-2012文件操

27、縱程序QP/SL -4.2.4-2012質(zhì)量記錄操縱程序上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5治理職責(zé)共4頁第1頁治理承諾本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，并通過履行以下職責(zé)和開展以下活動為其承諾提供證據(jù)：利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報道、組織培訓(xùn)等向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體職員的質(zhì)量意識，促使全體職員積極參與提高質(zhì)量的各項活動；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施，讓全體職員都能深刻理解和自覺執(zhí)行；進(jìn)行治理評審，以識不和評價質(zhì)量治理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求；確保獲得與質(zhì)量治理體系建立、實施和改進(jìn)有關(guān)

28、的必要的資源。本公司治理承諾見本手冊0.5章節(jié)。以顧客為中心5.2.1本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到：通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系的要求等），并完全滿足。只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能中意；采納適宜的方法，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量中意程度的信息，并妥善處理。本公司編制與顧客有關(guān)過程操縱程序，以實現(xiàn)上述要求。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量方針：與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)；包括和體現(xiàn)

29、了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司有關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；利用多種渠道、采納多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體職員之中，并促使全體職員深刻理解、堅決執(zhí)行；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5治理職責(zé)共4頁第2頁在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.2公司的質(zhì)量方針見本手冊第0.4章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、公布、評審、更改按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第0

30、.4章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、公布、評審、更改按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊第4.1章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量治理體系策劃的時機(jī) 公司在下列情況時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量治理體系或?qū)|(zhì)量治理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的專門事項。5.4.2.3質(zhì)量治理體系策劃的內(nèi)容對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量治理體系的過程加以識不并做出明確的規(guī)定和操縱，對標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合同意刪減的原則；確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要

31、的資源；對質(zhì)量治理體系進(jìn)行評審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。5.4.2.4質(zhì)量治理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.5對質(zhì)量治理體系策劃的更改應(yīng)按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5治理職責(zé)共4頁第3頁職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊第0.8章節(jié)的規(guī)定；5.5.2治理者代表公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名治理人員為治理者代表，該代表不管在其他方面的職責(zé)如何，其治理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。公司治理者代表的任命以及職責(zé)和權(quán)限見本手

32、冊第0.6 、0.8章節(jié)。5.5.3內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動的效果。質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納各種會議、黑板報、布告欄等方式。治理評審總則公司總經(jīng)理應(yīng)按打算的時刻間隔（每12個月一次）主持公司的治理評審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審打算由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評審二周前印發(fā)參加評審人員。打算要緊內(nèi)容包括：評審的時刻、目的、范圍、重點、依據(jù)、

33、內(nèi)容及參加評審的部門（人員）；評審會議參加人員：總經(jīng)理、治理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員。評審輸入治理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門（人員）按照職能分工負(fù)責(zé)預(yù)備和提供。審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核結(jié)果；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5治理職責(zé)共4頁第4頁顧客反饋，包括顧客中意程度的測量成果和與顧客溝通的結(jié)果；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證情況；以往治理評審的跟蹤措施即整改措施的實施及其有效性評價情

34、況；經(jīng)策劃的可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；改進(jìn)的建議，如職員的合理化建議；質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審輸出經(jīng)治理評審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量治理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程操縱等方面的評價和改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求；辦公室負(fù)責(zé)治理評審會議的預(yù)備和記錄；以及全部治理評審資料和記錄的歸檔保管；治理評審涉及到的各項決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。57相關(guān)文件a) QP/SL -5.6-2012治理評審操縱程序5.8

35、相關(guān)記錄581 年度治理評審打算表582 治理評審?fù)ㄖ獣?83 治理評審報告584 各類會議記錄上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源治理共2頁第1頁資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需的資源實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。人力資源總則承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)，從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的有資格、有能力的人員，其能力的判定應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；公司應(yīng)制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排人員的要緊依照。能力、意識和培訓(xùn)公司為保證從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)

36、量工作的人員是能夠勝任的，應(yīng)作到：識不和確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、關(guān)鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、內(nèi)審人員等，依照他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求；編制培訓(xùn)打算，提供適宜的培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些需求；利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓(xùn)使全體職員意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、進(jìn)展公司經(jīng)營生產(chǎn)的相關(guān)性，鼓舞職員為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；保持職員教育、培訓(xùn)、技能和

37、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄?；A(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)備包括：建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源治理共2頁第2頁b)過程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測設(shè)備、計量器具、計算機(jī)軟件等）；c)支持性服務(wù)（含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點等）。工作環(huán)境公司應(yīng)確定和治理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：人的因素（如心理的、社會的）；物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。6.4.2對辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的操縱，保證人流、物流

38、、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。各職能部門之間、各級人員之間應(yīng)采納良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規(guī)要求，合理安排作息時刻，以保證寬敞職員心情舒服、思緒集中、精力充沛的進(jìn)行工作或生產(chǎn)。各職能部門和生產(chǎn)車間對職職員作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)和整理鼓舞。各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃、定置治理，并通過經(jīng)常性的5S活動(清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng))保持設(shè)施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。辦公室對走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定時給予清掃。采購部對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場

39、所應(yīng)采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求。6.5質(zhì)量記錄 6.5.1 年度培訓(xùn)打算表 6.5.2培訓(xùn)簽到表 6.5.3培訓(xùn)考核記錄表 6.5.4生產(chǎn)設(shè)備臺帳 6.5.5生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)打算6.5.6生產(chǎn)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄6.5.7設(shè)備周點檢記錄6.5.8設(shè)備配置申請單6.5.9設(shè)備報廢記錄單上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)（產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖參見第4章第2頁及附錄C）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1公司應(yīng)遵循“過程方法”的原則，對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)所需的過程和資源進(jìn)行策劃和規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量治理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以

40、適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機(jī)公司在下列情況時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的專門事項。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的所需建立的過程和子過程，應(yīng)識不關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；識不并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作時期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程和產(chǎn)品涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性

41、，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.4質(zhì)量打算7.1.4.1對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件稱為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則如下：質(zhì)量打算的內(nèi)容應(yīng)依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；質(zhì)量打算在編制時應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；質(zhì)量打算可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門要求編制新的內(nèi)容；d) 質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項目打算等）的一部分。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第2頁

42、依照實際情況，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項打算，如設(shè)計質(zhì)量打算。采購質(zhì)量打算等；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動打算、用戶服務(wù)活動打算等；質(zhì)量打算由相關(guān)部門組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室復(fù)制、發(fā)放。質(zhì)量打算的編制、修訂和操縱應(yīng)按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)識不和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在口頭/電話記錄表中：顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途

43、或已知和預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的必要的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷售部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（同意合同或訂單及同意合同或訂單的更改）組織進(jìn)行評審，并應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認(rèn)；公司有能力滿足規(guī)定的要求。公司對所有合同均應(yīng)在正式簽約前進(jìn)行評審。針對不同的合同，評審的方式方法不同，但應(yīng)有明確規(guī)定。產(chǎn)品要求變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確

44、保相關(guān)人員明白已變更的要求。評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第3頁7.2.3顧客溝通公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，并就以下方面進(jìn)行有效安排：產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。依照實際需要，銷售部與顧客保持聯(lián)絡(luò)，將合同的評審和執(zhí)行情況及時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。并與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷出之后，銷售部要搜集

45、顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意。7.2.4與顧客有關(guān)的過程的具體操縱按顧客關(guān)系操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T19001-2008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號保持一致。采購7.4.1采購過程公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，為此應(yīng)開展并操縱下列活動：a)生產(chǎn)部編制采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、技術(shù)協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細(xì)表，依照采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙，決定對供方及采購產(chǎn)品操縱的類不和程序。b) 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能

46、力進(jìn)行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。c)對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任為必要的記錄應(yīng)予保持。7.4.2采購信息7.4.2.1采購文件采購文件應(yīng)表明下列采購信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出批準(zhǔn)的要求；對供方的人員進(jìn)行資格鑒定的要求；對供方的質(zhì)量治理體系要求。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第4頁7.4.2.2采購打算采購部依據(jù)“月份生產(chǎn)打算”及倉庫貯存情況編制“采購打算表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；對臨時采購的產(chǎn)品，相關(guān)部門填寫“物資

47、采購申請單”，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后即可執(zhí)行?！安少彺蛩惚怼被颉拔镔Y采購申請單”應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等。7.4.3采購實施7.4.3.1采購部采購人員依據(jù)采購文件和采購打算在合格供方名單中選擇供方并進(jìn)行采購。7.4.3.2采購文件和采購打算在公布前應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員審批，采購部采購人員在采購前應(yīng)核對，以確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。7.4.4采購產(chǎn)品的驗證7.4.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照檢驗規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗證/檢驗和試驗。公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購文件或采購打算中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。對供方和采購過程的具體操縱按供

48、方和采購操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。本公司的受控條件如下：生產(chǎn)打算。采購部依據(jù)訂貨合同和成品庫存并結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制 “生產(chǎn)通知單”；車間依據(jù) “生產(chǎn)通知單”安排工人生產(chǎn)；人員操縱。從事生產(chǎn)和檢驗的職員均應(yīng)是通過教育、考核合格，具備從事本崗位工作應(yīng)有的差不多知識和技能并獲得資格確認(rèn)的人員；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第5頁對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、周期檢定、明確標(biāo)識、妥善治理；c)材料操縱。車間有關(guān)人員

49、或生產(chǎn)工人應(yīng)對原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗證；d)文件操縱。對生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件必須進(jìn)行操縱。操縱要點是文件是否通過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境操縱。對工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的操縱，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，保持設(shè)施和產(chǎn)品清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序；對有溫度、濕度、清潔度等要求的場所采取有效措施滿足其特定環(huán)境條件的要求；f)實施監(jiān)視和測量。具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。g)放行。交付和交付后活動按有關(guān)規(guī)定和合同要求執(zhí)行。關(guān)鍵工序操縱本公司關(guān)鍵工序，按以下程序進(jìn)行：關(guān)鍵工序的設(shè)置原

50、則是：形成關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì)量易波動或問題發(fā)生多的工序；加工周期長、材料價格貴的工序；關(guān)鍵工序的操縱方法是：除本手冊第7.5.1.1條款外還應(yīng)盡力做到，編有詳細(xì)的作業(yè)文件；人員實行培訓(xùn)考核、合格發(fā)證、持證上崗；實行“三定”即定人員、定機(jī)器、定方法；實行全數(shù)檢驗或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)；作為各類審核、檢查的重點；在技術(shù)文件、生產(chǎn)現(xiàn)場等處明顯標(biāo)識。生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體操縱按生產(chǎn)過程操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：本公司的專門過程為絕緣擠出。為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄

51、的要求（見4.2.4）；再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性，本公司產(chǎn)品無追溯要求如有要求時按以下程序進(jìn)行。7.5.3.1公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識不產(chǎn)品，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。本公司產(chǎn)品標(biāo)識由產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次號組成；產(chǎn)品標(biāo)識可采納標(biāo)識牌、標(biāo)識卡、標(biāo)箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進(jìn)行。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第6頁b)在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以便于必要時由技質(zhì)部組織追溯。7.5.3.2公司應(yīng)對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)和標(biāo)識作出規(guī)定，以防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。本公司檢驗

52、狀態(tài)分類和標(biāo)識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標(biāo)識“待檢”；經(jīng)檢驗和試驗合格，標(biāo)識“合格”；經(jīng)檢驗或試驗不合格，標(biāo)識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標(biāo)識“待判定”。檢驗狀態(tài)標(biāo)識可采納標(biāo)識牌、標(biāo)識卡、標(biāo)箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質(zhì)量記錄上注明等方法進(jìn)行。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1確保顧客財產(chǎn)合格性、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。7.5.4.2銷售部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證; 倉庫負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的標(biāo)識; 相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的使用、維護(hù)，發(fā)覺異常及時報告顧客，協(xié)商處理方法。7.5.4.3操縱要求a)顧客財產(chǎn)指顧客所擁有,向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設(shè)施財物和信息資料； b)當(dāng)顧客財產(chǎn)在操縱之下或使用時

53、，本企業(yè)對其做出專門的標(biāo)識，接收時進(jìn)行驗證，貯存或使用時給予防護(hù)和維護(hù)； c)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)覺不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧客； d)本公司有顧客財產(chǎn)，如顧客提供的樣品或圖紙等，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行治理和操縱的。7.5.4.4若有顧客財產(chǎn)則應(yīng)按照與顧客有關(guān)過程操縱程序的規(guī)定對其進(jìn)行操縱。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司應(yīng)對產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。7.5.5.2本公司的產(chǎn)品防護(hù)包括在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中對產(chǎn)品（原材料、零部件、成品）和標(biāo)識的防護(hù)。7.6搬運(yùn)過程的防護(hù)761 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中

54、應(yīng)注意采納合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第7頁方法、數(shù)量、重量，幸免因擺放方法不當(dāng)、數(shù)量過多、重量過重而損傷產(chǎn)品。762貯存過程的防護(hù)產(chǎn)品在貯存過程中應(yīng)注意提供適宜的貯存環(huán)境條件，采納科學(xué)的貯存方法，幸免因貯存條件和方法不當(dāng)而損傷產(chǎn)品。763包裝過程的防護(hù)7631 生產(chǎn)部應(yīng)編制“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。包裝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定包裝的方法、步驟、包裝的材料、包裝的標(biāo)識等到，在包裝作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)充分考慮對產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識）。763.2 包裝人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”的各

55、項規(guī)定，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的防護(hù)。7634 交付過程的防護(hù)7641產(chǎn)品在從成品倉庫領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點驗收之前，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)對其進(jìn)行防護(hù)。764.2 產(chǎn)品在托付運(yùn)輸公司運(yùn)輸時，應(yīng)在運(yùn)輸（協(xié)議）中注明運(yùn)輸?shù)竭^地點、單位、接收人員名稱，運(yùn)輸中的防護(hù)要求（如防雨、防潮、防劇烈振動、防撞擊、文明裝卸、標(biāo)識愛護(hù)等）。765 標(biāo)識的愛護(hù)765.1 產(chǎn)品的標(biāo)識在生產(chǎn)過程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中，應(yīng)注意愛護(hù)，以保證標(biāo)識的清晰、齊全。765.2 若發(fā)覺標(biāo)識不清晰、不齊全時，應(yīng)向有關(guān)人員報告，設(shè)法重新標(biāo)識。7.7相關(guān)文件7.7.1 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書7.8監(jiān)視和測量設(shè)備的配置7.8.1對比能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)

56、的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時刻間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備由使用部門依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件和實際需要提出配置申請。經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)可行后，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第8頁7.8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量設(shè)備由技質(zhì)部計量人員書面通知采購部，專用的監(jiān)視和測量設(shè)備由技質(zhì)部計量人員書面通知工藝裝備制造人員安排設(shè)計和制造。7.8.3監(jiān)視和測量設(shè)備的驗收、建檔和出入庫7.8.3.1外購設(shè)備到公司后，由技質(zhì)部工程人員組織驗證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。7.8.3.2計量人員應(yīng)對所有的監(jiān)視和測量設(shè)

57、備進(jìn)行編號，建立計量器具臺帳。7.8.3.3使用部門領(lǐng)用時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計量治理人員發(fā)放。7.8.4監(jiān)視和測量設(shè)備的使用7.8.4.1使用部門依照生產(chǎn)(工作)需求選擇并領(lǐng)用相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備。7.8.4.2監(jiān)視和測量設(shè)備在使用之前，應(yīng)由使用者實施自行校準(zhǔn)，確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)符合要求。7.8.4.3使用部門對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。7.8.4.3關(guān)于公司的計算機(jī)軟件,做好日常保管,不得隨意亂丟棄,應(yīng)有專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)和進(jìn)行安裝工作。7.8.5監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)7.8.5.1技質(zhì)部工程人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求編制計量器具周期檢定打算，明確

58、規(guī)定公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)的周期時限和打算安排。該周期檢定/校準(zhǔn)打算應(yīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)。7.8.5.2工程治理人員應(yīng)依據(jù)計量器具周期檢定打算，對需送檢的設(shè)備通知使用部門/人員及時送交給工程人員，以便按期檢定。7.8.5.3需要外檢的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)由計量治理人員送交有關(guān)國家認(rèn)可的計量單位檢定/校準(zhǔn)。7.8.5.4能夠自檢的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)由計量治理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。7.8.5.5監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的記錄(如報告、證書等)應(yīng)妥善保存。7.8.6監(jiān)視和測量設(shè)備的標(biāo)識7.8.6.1計量治理人員應(yīng)對在公司操縱范圍內(nèi)

59、的每臺/件監(jiān)視和測量設(shè)備都進(jìn)行標(biāo)識，表明該設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和有效期7.8.6.2本公司監(jiān)視和測量設(shè)備用貼標(biāo)簽的方法進(jìn)行，有如下幾種：a)“計量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽：表示該設(shè)備作為計量標(biāo)準(zhǔn)使用，經(jīng)檢定合格；上海江元電纜廠有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁第9頁b)“合格證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由國家認(rèn)可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準(zhǔn)用證”標(biāo)簽：表示該設(shè)備由公司自行檢定合格；d)“禁用”標(biāo)簽：表示該設(shè)備超過檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)(工作)中使用；7.8.6.3關(guān)于需定期檢定/校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，不管是外委檢定依舊自行檢定的，其標(biāo)簽上均應(yīng)有能指明本次檢定/校

60、準(zhǔn)的有效期。7.8.7監(jiān)視和測量設(shè)備的防護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性，并防止設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。本公司無計算機(jī)軟件的監(jiān)視和測量設(shè)備。7.8.8監(jiān)視和測量設(shè)備的修理和報廢失效或損壞的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由計量治理人員組織外委或自行修理。修理后的設(shè)備應(yīng)按本制度4.4、4.5條款規(guī)定重新檢定合格并標(biāo)識。7.8.9監(jiān)視和測量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)的處置7.8.9.1當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視和測量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，使用者應(yīng)立即停止使用并報告計量治理人員； 由計量治理人員組織調(diào)查、研究，若確認(rèn)該設(shè)備失效，應(yīng)禁止使用并由計量治理人員加“