物資盤點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則_220千伏輸變電工程

1、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 Q/33-111A504-2007PAGE 2 QB 浙江省電力設(shè)計(jì)院220千伏坦界輸變電工程總承包項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)物資盤點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則Q/ZEPDI.TJ.209.003-2014 現(xiàn)行版本： A控制性質(zhì): 不受控 受 控 號(hào): 2014-07-01 發(fā)布 2014-07-01 實(shí)施浙江省電力設(shè)計(jì)院220千伏坦界輸變電工程總承包項(xiàng)目部發(fā)布 PAGE I目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc392578124 1 范圍 PAGEREF _Toc392578124 h 1 HYPERLINK l _Toc392578125 2 規(guī)范性引用

2、文件 PAGEREF _Toc392578125 h 1 HYPERLINK l _Toc392578126 3 職責(zé) PAGEREF _Toc392578126 h 1 HYPERLINK l _Toc392578127 4 管理內(nèi)容和方法 PAGEREF _Toc392578127 h 1 HYPERLINK l _Toc392578128 附錄A （規(guī)范性附錄） 盤點(diǎn)記錄表 PAGEREF _Toc392578128 h 4物資盤點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則 現(xiàn)行版本：A 修改碼：0第 PAGE 4 頁(yè) 共 4頁(yè)1 范圍1.1 為規(guī)范項(xiàng)目物資盤點(diǎn)管理工作與職責(zé)分工，確保代保管工作滿足項(xiàng)目需要，特制定本

3、標(biāo)準(zhǔn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程項(xiàng)目物資盤點(diǎn)管理。2 規(guī)范性引用文件2.1 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。2.1.1 總承包項(xiàng)目物資采購(gòu)管理規(guī)定2.1.2 Q/33-225K.004-2012 總承包項(xiàng)目采購(gòu)控制程序2.1.3 Q/33-2252.001-2012 總承包項(xiàng)目施工控制程序2.1.4 Q/33-221E.001-2012 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 2.1.5 Q/33-244A.004-2012 企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則3 職責(zé)采購(gòu)管理部3.1.1 參與

4、并監(jiān)督物資代保管單位物資盤點(diǎn)工作；3.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督物資代保管單位物資盤盈盤虧處理工作。綜合管理部3.2.1 負(fù)責(zé)制定物資盤點(diǎn)相關(guān)管理制度；3.2.2 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作；3.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)物資盤盈盤虧情況進(jìn)行處理。施工經(jīng)理/采購(gòu)經(jīng)理3.3.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)盤點(diǎn)記錄表。4 管理內(nèi)容和方法4.1 盤點(diǎn)工作總體要求4.1.1 物資代保管單位在物資代保管工作開展前，應(yīng)依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及其他標(biāo)準(zhǔn)和物資特點(diǎn)制定物資盤點(diǎn)相關(guān)管理制度，并提交所在工程項(xiàng)目部批準(zhǔn)；4.1.2 物資代保管單位依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的物資盤點(diǎn)相關(guān)管理制度開展物資盤點(diǎn)工作；4.1.3 采購(gòu)管理部應(yīng)及時(shí)組織、參與并監(jiān)督物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作原則

5、上應(yīng)每月進(jìn)行一次，也可以根據(jù)項(xiàng)目需要靈活安排。4.2 實(shí)施物資盤點(diǎn)4.2.1 盤點(diǎn)工作由物資代保管單位在采購(gòu)管理部的監(jiān)督下組織實(shí)施，盤點(diǎn)要求具體如下：4.2.1.1 在盤點(diǎn)過(guò)程中，除盤點(diǎn)數(shù)量外還應(yīng)檢查物資保存狀況、保管條件及安全情況；4.2.1.2 在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期不用或庫(kù)存很大、出庫(kù)極少的物資，由物資代保管單位向物資部提供資料，以便得到妥善處理；4.2.1.3 在實(shí)物清點(diǎn)時(shí)，應(yīng)先行檢查和校驗(yàn)計(jì)量工具，以保證清點(diǎn)時(shí)數(shù)量的準(zhǔn)確；4.2.1.4 庫(kù)存物資經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查采用保管員自己進(jìn)行復(fù)點(diǎn)和保管員之間交叉互點(diǎn)的方法；4.2.2 其他要求。 4.2.2.1 物資代保

6、管單位應(yīng)在盤點(diǎn)過(guò)程中填寫盤點(diǎn)記錄表（見附錄A），并提交采購(gòu)管理部審核，審核后由采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.2.2 盤點(diǎn)結(jié)束后一周內(nèi)，由物資代保管單位向工程項(xiàng)目部提供盤點(diǎn)報(bào)告。4.3 物資盤點(diǎn)盈虧處理4.3.1 經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤虧的物資，物資代保管單位應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告中說(shuō)明原因，對(duì)于因保管工作造成的缺失，采購(gòu)管理部應(yīng)安排物資代保管單位按照物資代保管合同（或者協(xié)議）要求，及時(shí)補(bǔ)齊盤虧物資，其中，一般物資在兩周內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于工程急需的物資，應(yīng)在一周內(nèi)補(bǔ)齊；4.3.2 經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤盈的物資，物資代保管單位應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告中說(shuō)明原因，由物資代保管單位負(fù)責(zé)對(duì)這部分物資進(jìn)行保管，在工程結(jié)束后，物資代保管單位負(fù)責(zé)將這部分物資移交給綜合管理部，具體要求詳見總承包項(xiàng)目剩余物資處理管理辦法。4.4 物資盤點(diǎn)盈虧處理檢查與記錄4.4.1 物資盤點(diǎn)盈虧處理后，采購(gòu)管理部應(yīng)及時(shí)檢查物資代保管單位的盈虧處理情況，如發(fā)現(xiàn)代保管單位不按照要求進(jìn)行處理時(shí)，采購(gòu)管理部應(yīng)按照代保管合同要求采取必要措施；4.4.2 物資盤點(diǎn)盈虧處理后，物資代保管單位應(yīng)根據(jù)物資實(shí)際存儲(chǔ)情況及時(shí)更