電器倉儲商品管理制度(共11頁)

1、第二篇 商品(shngpn)管理制度第一節(jié) 商品(shngpn)進(jìn)出管理制度一、入庫(r k)規(guī)范（一） 共性要求所有采購入庫的商品必須要有采購訂單和工廠出庫單及我司的訂單或訂單號，在 ERP系統(tǒng)上查詢定單。確認(rèn)單據(jù)相符后進(jìn)行收貨，不允許無定單收貨。制入庫單時，根據(jù)工廠出庫單上的供貨商名稱、品牌型號、數(shù)量制單，要求一張入庫單對應(yīng)一張工廠的送貨單，且工廠的一張送貨單不可對應(yīng)我司一張以上的定單。所有商品在進(jìn)入*物流體系各級倉庫時應(yīng)接受*檢驗人員的質(zhì)量驗收，其驗收方式和驗收標(biāo)準(zhǔn)按*質(zhì)量檢驗條例執(zhí)行。商品入庫驗收由*倉庫管理人員和質(zhì)量檢驗人員執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)來貨存在質(zhì)量問題必須按規(guī)定及時向上級反映，并會同

2、有關(guān)部門處理。所有供應(yīng)商提供的商品，必須符合國家對商品質(zhì)量及環(huán)保的各項標(biāo)準(zhǔn)和要求，電器商品必須通過3C認(rèn)證，并在外包裝上印有明顯的3C認(rèn)證標(biāo)志。外包裝質(zhì)量必須符合運(yùn)輸、儲存的基本要求，不得有破損、發(fā)霉、受潮、臟污腳印、圖畫記號等，且包裝箱必須保證封口嚴(yán)密。 外包裝箱印刷清晰，產(chǎn)品商標(biāo)、型號、出廠日期及編號等各項標(biāo)記符合要求，不得有印刷不清及磨損現(xiàn)象。包裝內(nèi)必須附件齊全，且泡沫、塑料袋完好無損。隨機(jī)禮品入庫時，20元以上的必須有訂單辦理入庫，采購禮品入ERP的禮品庫區(qū)。20元以下的贈品或禮品不入ERP帳，但必須入手工帳，且必須在相應(yīng)單據(jù)上備注所入數(shù)量及名稱，同時將相應(yīng)單號記在手工帳本上。倉庫驗機(jī)

3、時發(fā)現(xiàn)貨物外包裝不好以及機(jī)器損傷的，作為殘次機(jī)拒絕入庫。（二）個性要求空調(diào)類商品無卡機(jī)空調(diào)入庫時，必須在包裝上作相應(yīng)標(biāo)記；倉管員必須將每臺空調(diào)的品牌型號、完整的內(nèi)外機(jī)號、數(shù)量抄錄交帳務(wù)稽核人員匯總后交售后結(jié)算部；通訊類商品為保證貨物安全，手機(jī)收發(fā)貨交接手續(xù)一律在手機(jī)倉庫進(jìn)行。收貨時，倉管員必須和送貨人員一起，對實物仔細(xì)核對，要求開箱檢查每一部手機(jī)是否附件齊全（包括電池、充電器、耳機(jī)、手寫筆、皮套、說明書、售后服務(wù)指南、保卡等），有封條的不允許打開；雙方確認(rèn)無誤后，在電腦制出的入庫單上簽字。要求入庫時對每一臺手機(jī)進(jìn)行掃碼登記。通過承運(yùn)單位托運(yùn)的手機(jī)，承運(yùn)單位負(fù)責(zé)外包完好、重量相符、件數(shù)齊全。倉庫

4、收貨時先稱重，檢查外包裝是否破損，無誤后簽收承運(yùn)聯(lián)，有誤的必須當(dāng)即開箱驗機(jī)。手機(jī)收貨倉庫應(yīng)在簽收后12小時內(nèi)安排(npi)檢查并辦理入庫，有異常的應(yīng)及時通知事業(yè)部協(xié)調(diào)處理。二、商品(shngpn)發(fā)貨規(guī)范（一） 共性(gngxng)要求倉管員在零售或批發(fā)發(fā)貨前必須審核單據(jù)的有效性，確認(rèn)其蓋有“現(xiàn)金收訖章”或“支票收訖章”，或加蓋配送部的“配送專用章”。配送商品的發(fā)貨遵守“編號發(fā)貨”原則，嚴(yán)格執(zhí)行“雙簽”制度，以降低發(fā)錯、送錯貨的幾率。倉庫發(fā)貨時必須根據(jù)提貨單區(qū)別特價機(jī)、包銷機(jī)，不得串發(fā)、混發(fā)。顧客自提貨時必須核對顧客的發(fā)票，要求顧客驗機(jī)并在發(fā)貨聯(lián)上簽收。工廠到倉庫來拉退廠的機(jī)器時，必須出具工廠

5、授權(quán)書。（二） 個性要求空調(diào)類商品發(fā)貨時，如需要抽卡時，倉管員必須在庫內(nèi)在不損壞包裝的情況下將保卡及條碼抽出，并在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號，同時注明“抽卡”字樣與?？ㄒ煌晃锪鲙?wù)稽核人員；發(fā)貨時，如有標(biāo)記為無卡機(jī)時，必須在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號，同時注明“無卡”字樣交物流帳務(wù)稽核人員；帳務(wù)稽核人員核對無誤后，修改電腦記錄，登記后交售后結(jié)算部；通訊類商品倉管員根據(jù)提貨聯(lián)要求提出手機(jī)及隨機(jī)禮品，開箱后要求營業(yè)員仔細(xì)檢查機(jī)器外觀及附件是否齊全。驗機(jī)無誤后，由倉管員將手機(jī)串碼抄在發(fā)票上。如有修改，必須加蓋印章（串碼修改章）。批發(fā)、轉(zhuǎn)倉發(fā)貨時倉管員仔細(xì)核對單據(jù)的有效性，根據(jù)提單上的手機(jī)品牌、

6、型號備貨，所有發(fā)出手機(jī)均要電腦掃串碼，以便于查詢，有贈品或禮品的必須在裝箱清單上備注品種數(shù)量。批發(fā)、轉(zhuǎn)倉發(fā)貨時必須填寫“裝箱清單”，“裝箱清單”需認(rèn)真填寫，并核對裝箱單內(nèi)容與實際裝箱手機(jī)品牌、型號、數(shù)量是否一致。裝箱及核對工作必須由二人以上進(jìn)行操作，并分別在裝箱單上簽名，將裝箱單隨貨聯(lián)放于箱中進(jìn)行封箱。封箱必須使用*專用膠帶，封箱條上加蓋“*電器連鎖集團(tuán)股份有限公司封箱專用章”，并在箱子的外面注明裝箱單號及發(fā)運(yùn)地點，對包裝箱縫隙處要全部封嚴(yán)，不得留有縫隙。封箱完畢后，過磅，并在箱面和留存清單上注明重量，不得涂改。倉管員對裝箱清單匯總，與提單上數(shù)量、電腦中的串碼數(shù)量核對一致后方可發(fā)貨。承運(yùn)公司前

7、來提貨，要求承運(yùn)公司清點包裝箱數(shù)量，檢查包裝箱是否完好。填寫承運(yùn)單時（一式五聯(lián)），要求詳細(xì)注明到達(dá)站、件數(shù)、重量、收發(fā)貨人姓名、地址、電話、傳真等，交接貨人及承運(yùn)人簽名后，留存寄件人聯(lián)，承運(yùn)人將貨提走；物流倉庫應(yīng)妥善保管相關(guān)裝箱清單及發(fā)運(yùn)單據(jù)，并依據(jù)票號手工對應(yīng)記錄，以備查詢。要求物流手機(jī)倉庫合理裝箱，控制重量，以降低運(yùn)輸成本。分公司的到貨時間有可能延誤的情況下，物流和事業(yè)部與承運(yùn)單位溝通解決。三、顧客(gk)或子公司退換貨共性(gngxng)要求對于不影響二次銷售的商品(shngpn)顧客退換貨，空調(diào)必須由售后維修工鑒定。倉管員收貨時，倉庫必須開箱驗機(jī)，檢查外觀、附件是否齊全，是否影響二次銷

8、售。倉庫收貨后必須在24小時內(nèi)，做帳務(wù)處理，保證帳實相符。（二） 個性要求通訊類商品顧客提機(jī)后對實體機(jī)不滿意，提出退/換機(jī)要求，可直接為其換新機(jī)或辦理退機(jī)（手機(jī)未使用，且?？ㄎ刺顚懀櫩臀措x柜）。機(jī)器離庫后出現(xiàn)的非人為的性能故障機(jī)器，及原裝塑封機(jī)器在開箱后發(fā)現(xiàn)有外觀問題，必須要求連鎖店出具有手機(jī)督導(dǎo)簽字的開箱即壞機(jī)反饋表；倉庫憑此換發(fā)新機(jī)，將開箱即壞機(jī)反饋表放入壞機(jī)盒內(nèi)，并將相應(yīng)機(jī)器轉(zhuǎn)入壞機(jī)庫區(qū)。顧客手機(jī)出現(xiàn)故障（顧客已離柜）換機(jī)，銷售人員持借機(jī)憑證第二聯(lián)到倉庫借機(jī)。如倉庫無貨，則由倉管員在借機(jī)憑證上簽“無貨”后退給受理員。顧客退機(jī)，倉庫保管員必須憑銷售人員開具的借機(jī)憑證第二聯(lián)辦理入庫，開出手

9、工入庫單?，F(xiàn)場庫和手機(jī)售后受理組必須每天定時統(tǒng)一將壞機(jī)及轉(zhuǎn)倉單移至手機(jī)綜合庫。四、工廠退換貨共性要求工廠至我司拖機(jī)時，要求必須出具工廠的委托書、有效證件及我司開據(jù)的退廠單拖機(jī)聯(lián)。倉庫根據(jù)工廠提供的退廠單拖機(jī)聯(lián)在電腦中核實后發(fā)貨，并與工廠駕駛員雙簽，同時將工廠駕駛員的相關(guān)資料錄入相應(yīng)的退廠單的備注欄。個性要求通訊類商品倉庫人員根據(jù)系統(tǒng)中已審核的退廠單發(fā)貨，注意退廠單上的庫區(qū)、品牌、型號、數(shù)量以及配件等（有贈品的要在退廠單上注明）。發(fā)貨時倉管員和供貨工廠必須共同驗貨，對每一臺手機(jī)進(jìn)行檢驗，要注意手機(jī)的品牌、型號、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉庫雙方簽字確認(rèn)。第二節(jié) 商品裝卸 一、商品裝卸規(guī)

10、范（一）共性要求所有從事貨物裝卸的作業(yè)人員都必須經(jīng)過嚴(yán)格的裝卸培訓(xùn)，合格后方可上崗。裝卸作業(yè)必須小心謹(jǐn)慎，堆碼整齊，前后平整，準(zhǔn)時準(zhǔn)確，無差錯。從高于人體的部位或肩扛機(jī)器落地時必須有人接應(yīng)，商品落地處必須墊有緩沖物，防止商品受到強(qiáng)烈震動而損壞。較沉重的商品水平移動時必須抬離地面，不允許順地拖動。裝卸人員如需登上商品(shngpn)作業(yè)時必須使用墊板置于商品頂部，不得直接踏在機(jī)器上。裝卸堆碼商品要遵循“重不壓輕”的原則，對于易碎產(chǎn)品(chnpn)要采取特別保護(hù)措施，避免受壓。裝卸空調(diào)時外機(jī)必須(bx)放置于底部，內(nèi)機(jī)放在頂部，或內(nèi)外機(jī)分開放，嚴(yán)禁將外機(jī)放在內(nèi)機(jī)上。所有有堆碼朝向標(biāo)志的商品一律不得

11、橫放或倒置。商品裝卸時必須輕拿輕放，大件商品（25寸以上彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)柜機(jī)等）必須多人參與裝卸，嚴(yán)禁野蠻操作。（二）個性要求通訊類商品裝箱須知：手機(jī)庫裝箱必須倉管員在場，有監(jiān)控系統(tǒng)的在監(jiān)控系統(tǒng)下進(jìn)行； 裝箱清單必須和實物一起封在箱內(nèi)手機(jī)庫裝箱時若貨物不滿必須用紙或泡沫等填充物將包裝填滿；手機(jī)庫裝箱后必須稱重，同時在外包裝上注明重量、發(fā)貨時間、收貨地點；紙箱四周必須用*專用封箱膠帶封好；包裝箱最多重復(fù)使用兩次，嚴(yán)禁第三次使用同一包裝箱；二、商品搬運(yùn)規(guī)范1、倉儲搬運(yùn)作業(yè)時，必須認(rèn)真按要求操作，如貨物在倉庫中造成損壞，由倉管人員和搬運(yùn)工承擔(dān)賠償責(zé)任。用手推車搬運(yùn)商品時只能推行不得拉行；插鏟

12、貨物時要緊貼地表，避免鏟壞商品包裝。在搬運(yùn)過程中，手推產(chǎn)品時傾斜角度不超過45度，并保持平衡。搬運(yùn)商品必須做到輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻強(qiáng)行拉扯打包帶、超過規(guī)定堆碼層數(shù)堆碼,倒置及野蠻裝卸。第三節(jié) 商品保管一、商品保管規(guī)范（一）共性要求*系統(tǒng)所有貯存商品的庫房應(yīng)是保管條件好，管理嚴(yán)格的庫房，庫內(nèi)使用的照明應(yīng)是直流低電壓或防爆燈，門窗必須設(shè)有防盜網(wǎng)；庫區(qū)必須配備消防器材和設(shè)備；庫內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥。對于特殊采購商品，如特價機(jī)、返修機(jī)等非正常機(jī)器，應(yīng)單獨(dú)存放。特價機(jī)在機(jī)身右上角貼紅色標(biāo)貼，包銷機(jī)在機(jī)身右上角貼藍(lán)色標(biāo)貼，以示區(qū)別。商品在倉庫存放必須遵循以下原則：面向通道原則：為了方便物品在倉庫內(nèi)移動、存放和

13、取出，需將物品面向通道庫存保管。分層堆放原則：為了提高倉庫的利用效率，方便管理，商品應(yīng)按層堆放，但應(yīng)遵循商品自身的堆碼要求。先進(jìn)先出原則：先入庫的商品應(yīng)先發(fā)貨，主要為了防止庫存商品因保管時間過長而發(fā)生損耗、老化、淘汰等現(xiàn)象。周轉(zhuǎn)(zhuzhun)頻率對應(yīng)原則：它是指依據(jù)商品進(jìn)貨發(fā)貨的頻率來確定商品存放位置。例如進(jìn)貨發(fā)貨次數(shù)頻繁的商品應(yīng)放置在靠近倉庫進(jìn)出口的位置。同一性原則：相同類型的商品應(yīng)存放(cnfng)在相同的位置，便于提高物流效率。相似性原則： 相類似(li s)的商品應(yīng)存放在相鄰的位置，便于管理，提高效率。重量對應(yīng)原則：根據(jù)商品重量確定其存放位置和保管方法。比較重的商品應(yīng)存放在底層且不

14、宜堆碼過高。形狀對應(yīng)原則：按商品形狀確定其存放位置和保管方法。明確表示原則：對商品的品種、數(shù)量存放位置應(yīng)清楚明晰地表示。如商品標(biāo)識朝外，這樣可使作業(yè)人員容易找到商品存放位置，提高作業(yè)效率。倉庫管理人員要時刻檢查商品儲存情況，及時清掃商品上的灰塵。保持商品外包裝清潔衛(wèi)生。商品堆碼時必須小心謹(jǐn)慎、輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。根據(jù)外包裝上規(guī)定的堆碼標(biāo)準(zhǔn)和庫房樓層的承載能力確定堆碼層數(shù)；有特殊堆碼要求的商品（如藏天花機(jī)等）要嚴(yán)格按照其特殊要求堆碼。嚴(yán)格執(zhí)行盤點制度，堅持日清、月結(jié)、季檢查的盤點規(guī)則，確保帳物相符，帳帳相符（財務(wù)帳與保管帳）。（二） 個性要求通訊類商品手機(jī)庫嚴(yán)禁非本庫人員進(jìn)出手機(jī)庫（財務(wù)盤點

15、，學(xué)員培訓(xùn)，例行檢查除外），以確保倉庫的貨物安全。指揮工人按手機(jī)品牌、型號、顏色等歸類入庫，所有的貨物需要上架進(jìn)行擺放。要做到：有序地進(jìn)行堆碼，輕拿輕放，不野蠻作業(yè)，對于比較重的貨物要有人接應(yīng)，以免損壞商品。隨機(jī)的禮品隨機(jī)擺放。鑰匙要隨身攜帶，上班時有特殊情況要離開倉庫的，須經(jīng)上級批準(zhǔn)，上鎖后方可離開。下班后須將門窗關(guān)好、上鎖后方可離開。嚴(yán)禁將庫房內(nèi)的手機(jī)作為己用，嚴(yán)禁手機(jī)成品庫進(jìn)行借機(jī)操作；保證貨物在庫期間安全，如果貨物在倉庫保存期間發(fā)生缺失，落實相關(guān)的責(zé)任人；手機(jī)是一種特殊商品，具有小巧、易損壞、價值高、使用較普遍等特點；手機(jī)倉管為實施手機(jī)商品管理的關(guān)鍵崗位人員，因此在人員任用方面必須謹(jǐn)慎

16、?，F(xiàn)場庫出現(xiàn)手機(jī)及配件短少，相關(guān)責(zé)任人按價予以賠償，并分別處以50100元的罰款?，F(xiàn)場庫主管承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，并給予100500元/次的處罰。對情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第四節(jié) 商品帳務(wù)制度要求所有商品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，20元以上的禮品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，不足20元的禮品登手工帳；?？ū仨毥⒈？◣ぃ唬ǎ┛照{(diào)庫倉管員根據(jù)每天收發(fā)有卡機(jī)、無卡機(jī)、帶卡機(jī)，核對?？òl(fā)出明細(xì)表，由倉管員與帳務(wù)稽核員分別簽字確認(rèn)后報于售后。（）倉管員必須(bx)將每天及時上交保(jio bo)卡及客戶資料。（）倉庫(cngk)每天應(yīng)對庫存有卡機(jī)及無卡機(jī)進(jìn)行盤點，并與帳面余額進(jìn)行核對。月末財務(wù)人員

17、對庫存有卡機(jī)及無卡機(jī)數(shù)量進(jìn)行盤點，并進(jìn)行核對。3、盤點要求：日盤點：A、倉庫每天收發(fā)完畢后或空閑時間內(nèi)，帳務(wù)稽核人員在電腦里將實時盤點表打印出來對實物進(jìn)行盤點，要求帳物相符，并與倉庫手工帳相符。B、在盤點過程中，要求盤點人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，如有外包裝與其中機(jī)器不相符的，請在包裝盒上注明實際情況。物流帳務(wù)稽核員不定期抽盤：A、物流帳務(wù)稽核員監(jiān)督和檢查倉庫平時的工作，將派人對各個倉庫進(jìn)行不定期抽盤和檢查。B、盤點人員不定期地要求倉庫打印出實際盤點表，盤點人員憑此盤點表對倉庫庫存商品進(jìn)行抽盤核對。C、在盤點過程中，要求盤點人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，并對倉庫帳進(jìn)行檢查，要求帳務(wù)處理符合財務(wù)制

18、度，進(jìn)出手續(xù)符合財務(wù)規(guī)定，對不符合財務(wù)制度的、長時間掛帳的（一周）要核查清楚，及時幫助解決，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三篇 不良商品管理制度第一節(jié) 不良商品的概述一、不良商品的定義不良商品是指 A、因出廠質(zhì)量原因造成影響正常使用顧客不能接受的機(jī)器；B、運(yùn)輸途中不規(guī)范操作造成機(jī)器嚴(yán)重受損的機(jī)器；C、人為造成的劃傷、掉漆、癟搪、質(zhì)量原因等不合格的機(jī)器。二、不良商品形成的原因和分類不良商品的產(chǎn)生環(huán)節(jié)：A、工廠來貨時就已經(jīng)有問題，開箱檢驗不合格的（如外觀有輕微損壞，影響整體形象和使用）；B、送到顧客家由于質(zhì)量原因不能接受而退回的；C、保管不善造成商品損壞的；D、搬運(yùn)過程中造成商品損壞的；E、 配送運(yùn)輸

19、過程中造成商品損壞的；F、售后安裝不當(dāng)造成商品損壞的。不良商品按性質(zhì)分為售前機(jī)、售后機(jī)，電器商品由于無需安裝基本屬于售前機(jī)，空調(diào)、熱水器等商品由于需要安裝，劃分較為明確。售前機(jī)：1、開箱問題（變形，癟塘、劃痕、掉漆、磨花、開裂、斷裂、部件間封隙大、松動、污漬、陳舊、生銹、倒伏、外包裝型號與實物型號不符、內(nèi)外機(jī)不配套、開箱缺附件、開箱部件缺失或缺損等肉眼可發(fā)現(xiàn)問題）；2、鈉子頭或室內(nèi)機(jī)出水口開口前通電試機(jī)的性能問題（滾筒不作業(yè)、內(nèi)機(jī)噪聲大、電流聲大、滾筒摩擦聲等）；3、顧客選購失誤（安裝前，因顧客的主觀原因退換，如機(jī)型選錯等；或顧客的客觀原因無法安裝，如無相應(yīng)電源、電表太小，地方小等），一般換異

20、型。售后機(jī)：1、鈉子頭開口或室內(nèi)機(jī)出水口開口后安裝時發(fā)現(xiàn)的問題（包括安裝工錯開口）；2、已上墻后發(fā)現(xiàn)有問題機(jī)器（上墻后試機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題或以后使用時發(fā)現(xiàn)的問題）；三、不良商品的保管(bogun)及處理不良商品的管理統(tǒng)一由綜合庫負(fù)責(zé)，綜合庫的行政和業(yè)務(wù)管理執(zhí)行公司對成品庫的相關(guān)管理制度。所有不良商品入庫后必須按品牌歸類擺放，倉管人員要定期將不良商品機(jī)數(shù)據(jù)(shj)做出統(tǒng)計，分析結(jié)果及時匯總上報。第二節(jié) 不良商品(shngpn)進(jìn)出管理制度入庫規(guī)范（一）共性要求倉庫憑電腦打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝機(jī)作業(yè)單辦理入庫手續(xù)，入庫前需對壞機(jī)進(jìn)行開箱驗機(jī)；倉庫驗機(jī)時仔細(xì)檢查機(jī)器外觀和附件情況（具體的附件需根據(jù)裝箱

21、清單確認(rèn)）；如檢查時發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相應(yīng)責(zé)任人、機(jī)器編號；倉庫將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限時給予答復(fù)及處理辦法。倉庫根據(jù)退換機(jī)作業(yè)單或拆裝機(jī)作業(yè)單上注明的退機(jī)原因確認(rèn)機(jī)器的故障原因辦理入庫，并將驗機(jī)情況錄入系統(tǒng)；如果單據(jù)上所述原因與實際不符，倉庫在退換機(jī)收貨單上注明實際驗機(jī)情況辦理入庫，并錄入系統(tǒng)；對于人為原因造成機(jī)器損壞，必須當(dāng)即與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系，確定責(zé)任人及處理時間后辦理入庫。退貨或換異型售前機(jī)入庫須憑沖紅票號辦理入庫。分公司退回機(jī)器必須根據(jù)分公司的退貨報告驗機(jī)辦理入庫，手續(xù)齊全的情況下倉庫不得以任何理由不收貨。分公司退回機(jī)器

22、要求必須顧客資料和廠家鑒定報告（手機(jī)除外）齊全。分公司退回機(jī)器要求倉庫及時提供商品明細(xì)給公司商務(wù)，商務(wù)辦理“銷貨通知單”，倉庫入帳。對于沒有按規(guī)定辦理的分公司要進(jìn)行處罰，倉庫反饋給大區(qū)售后、結(jié)算部門經(jīng)核實后給以處罰同時限期（一周內(nèi)）補(bǔ)齊資料和廠家鑒定，同時處罰500元。對于沒有任何手續(xù)分公司退貨的，倉庫先收貨辦理暫存，然后反饋給大區(qū)售后、結(jié)算部門經(jīng)核實后處于1000元罰款。（二）個性要求電器類商品電器類商品驗機(jī)主要是檢查商品的外包裝是否破損，內(nèi)裝泡沫是否齊全，附件是否齊全。彩電：遙控器、說明書、保修卡、合格證、電池等冰箱：說明書、保修卡、合格證、冰格、冰鏟等洗衣機(jī)：說明書、保修卡、合格證、水管

23、等小家電：說明書、保修卡、合格證等備注：附件明細(xì)（具體以裝箱清單為準(zhǔn)）空調(diào)類商品空調(diào)售前機(jī)入庫時需要經(jīng)過售后鑒定間鑒定；殘損機(jī)入庫必須將附件從包裝中取出，上貨架單獨(dú)保管；分公司退回機(jī)器附件和機(jī)器分開擺放、分開列明細(xì)回總部；空調(diào)(kn dio)驗機(jī)時必須檢查機(jī)器的連接線、水管是否已經(jīng)開口，是否有安裝過的痕跡，且要求配管、遙控器、說明書、保修卡等附件齊全（具體的附件需根據(jù)裝箱清單確認(rèn)(qurn)）；如檢查時發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相應(yīng)責(zé)任人、機(jī)器編號；倉庫將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限時給予答復(fù)及處理辦法?？照{(diào)：全套(qun to)機(jī)器所帶附件明

24、細(xì)：說明書、遙控器、電池、水管、連接線、內(nèi)置配管；內(nèi)機(jī)所帶附件明細(xì)：說明書、遙控器、電池、水管、連接線；外機(jī)所帶附件明細(xì)：連接線、內(nèi)置配管安裝工開箱發(fā)現(xiàn)機(jī)器有外觀問題時不可打開附件袋拿走?？ê蜅l形碼。倉庫驗機(jī)發(fā)現(xiàn)為無卡機(jī)時將無卡情況通知售后結(jié)算，售后結(jié)算核實如安裝工帶回及將?？ǔ榛亟粋}庫，如確為開箱無卡，依據(jù)顧客證明向廠家索賠。通訊類商品不良手機(jī)入庫時鑒定報告必須隨機(jī)，無鑒定報告不予以入庫，且驗機(jī)資料上需有售后理陪人員簽字確認(rèn)。對于缺少配件或附件的（說明書，電池等）或有嚴(yán)重外觀損壞等的，必須附有售后主管級以上（含主管）人員簽字的書面證明，處理辦法，方可入庫。相關(guān)到重大投訴和特殊情況時，必須有事

25、業(yè)部品管或手機(jī)售后負(fù)責(zé)人簽字的書面簽定證明、當(dāng)時處理情況說明及換新所需時間方可入庫，此類機(jī)器應(yīng)由事業(yè)部或售后在限期內(nèi)處理；所有售后出具的書面材料必須由售后專人匯總，跟進(jìn)處理，定期予以解決撤除證明。倉庫根據(jù)鑒定單上的故障原因進(jìn)行驗機(jī)，確認(rèn)機(jī)器內(nèi)附件齊全（如果缺少附件需要有相關(guān)部門的證明），且確認(rèn)除壞損部件以外的部件的外觀完好（手機(jī)機(jī)頭的退換、需確認(rèn)手機(jī)的機(jī)身串碼與鑒定單上的串碼相符）。通訊：說明書、保修卡、操作指南、耳機(jī)、電池、充電器、數(shù)據(jù)線、光盤等（具體以裝箱清單為準(zhǔn)）所有壞機(jī)入庫需進(jìn)行串碼的登記，已方便以后的查詢；如果是機(jī)頭的換新返回，必須要確認(rèn)機(jī)頭的機(jī)身串碼，方可入庫。換新機(jī)收貨時售后必須

26、保證換回的手機(jī)串碼應(yīng)與包裝盒的串碼標(biāo)帖一致，否則不得轉(zhuǎn)入手機(jī)綜合庫；串碼標(biāo)貼的更換由綜合庫負(fù)責(zé)，如因更換出現(xiàn)包裝、標(biāo)貼損壞，由事業(yè)部、售后庫共同負(fù)責(zé)解決；換新機(jī)檢驗中發(fā)現(xiàn)有少配件或型號、產(chǎn)地、顏色不符時，一律不予入庫；換新機(jī)收貨時，倉庫根據(jù)轉(zhuǎn)倉單的相應(yīng)庫區(qū)及串碼對照表確認(rèn)商品歸屬，如以后前臺銷售中發(fā)現(xiàn)問題(如：有通話記錄、外觀有損等)，由相應(yīng)檢查人員及部門承擔(dān)責(zé)任(技術(shù)性問題由手機(jī)售后庫及檢查人員或進(jìn)貨事業(yè)部品牌負(fù)責(zé)；非技術(shù)性問題由貨物保管部門及檢查人員負(fù)責(zé))。對維修機(jī)(即不屬于公司資產(chǎn)的手機(jī)及附件)，不辦理入綜合庫手續(xù)，一律交由手機(jī)售后統(tǒng)一處理，以便公司資產(chǎn)管理。出庫規(guī)范不良商品(shngp

27、n)出庫主要有兩種形式，一是退廠、二是借機(jī)、三是內(nèi)用或低價銷售、四是報廢；（一）共性(gngxng)要求不良(bling)商品退廠倉庫必須憑售后理賠打印的退廠、換機(jī)明細(xì)表整理相應(yīng)機(jī)器及附件，準(zhǔn)備廠家鑒定拖機(jī)；工廠至我司拖機(jī)必須持我司的退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)和委托書，倉庫依據(jù)退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)發(fā)貨；并與廠家雙簽，開出退廠單或換機(jī)單返還聯(lián)蓋章交工廠出門。分公司壞機(jī)退貨當(dāng)?shù)鼐C合庫與售后必須聯(lián)系確認(rèn)后辦理退貨。分公司退、換機(jī)必須提出“退換機(jī)申請“，”申請報告“需詳細(xì)注明退回壞機(jī)狀況及之前購機(jī)時開具的提單號碼，經(jīng)相關(guān)事業(yè)部、售后審批后，方可將壞機(jī)發(fā)回總部。不良商品借機(jī)換機(jī)作業(yè)：倉庫憑售后理賠或配送作業(yè)部

28、打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝作業(yè)單借機(jī)。借機(jī)整理：售后整修間必須憑售后理賠打印的借機(jī)匯總表到綜合庫借機(jī)出庫維修。借機(jī)整理出庫時倉管員必須檢查機(jī)器狀況及所帶附件后，在借機(jī)。借機(jī)拆配件：售后借機(jī)拆配件時，倉管員必須仔細(xì)檢查機(jī)器狀況及所帶附件，并監(jiān)督售后維修人員規(guī)范拆件；配件還回時必須要求售后維修人員將配件安裝到位，機(jī)器還原，不得散放。原則上不允許拆好機(jī)配件。3、不良商品內(nèi)用或低價銷售倉庫憑財務(wù)開出的內(nèi)部提貨單或正式提貨單，發(fā)貨。參照執(zhí)行成品出庫流程。不良商品報廢A、對于無法與工廠處理、無法修復(fù)使用的機(jī)器，以報告的形式向上級部門申請報廢；B、報告批復(fù)后，與財務(wù)、審計等相關(guān)部門共同處理。具體參照集團(tuán)下發(fā)的

29、報廢流程。（二）個性要求空調(diào)類商品綜合庫如果有可配成套的好機(jī)時，須將相應(yīng)的好機(jī)移至相應(yīng)的成品庫；通訊類商品不良手機(jī)借機(jī)后，倉庫制轉(zhuǎn)倉單至售后手機(jī)庫；轉(zhuǎn)倉單前兩聯(lián)由倉庫留存，后兩聯(lián)交回售后手機(jī)庫留存；以上ERP發(fā)接貨必須在半小時內(nèi)完成；對于不良手機(jī)借機(jī)換配件或附件時，須憑手機(jī)售后庫負(fù)責(zé)人簽字的換件單，倉庫制單轉(zhuǎn)機(jī)器到手機(jī)售后庫；不良手機(jī)退廠時倉管員和供貨廠家共同驗貨，對每一臺手機(jī)進(jìn)行檢驗，要注意手機(jī)的品牌、型號、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉庫雙方確認(rèn)無誤后，發(fā)貨人員和供貨方人員雙方在退廠單上簽字確認(rèn)；分公司退、換不良(bling)手機(jī)時，必須有鑒定報告隨機(jī)，分公司當(dāng)?shù)責(zé)o檢測點的，應(yīng)附上

30、“分公司壞機(jī)反饋表”（無檢測單），否則倉庫不予辦理入庫。如保換期內(nèi)需換新機(jī)的壞機(jī)必須成套；快運(yùn)公司(n s)將壞機(jī)運(yùn)至倉庫后，由倉庫通知手機(jī)售后相關(guān)人員，根據(jù)退貨計劃和裝箱清單共同開箱驗機(jī)，確認(rèn)后雙方在裝箱清單上簽字，符合入庫手續(xù)的由綜合庫開轉(zhuǎn)倉負(fù)賣并制單，掃碼、驗收無誤后，物流及售后人員共同分揀出理賠換新機(jī)、維修機(jī)，根據(jù)驗收情況，物流、售后及柜臺人員各自在裝箱清單上簽收明細(xì)(mn x)，并根據(jù)本地壞機(jī)入庫流程作入庫處理；分公司退、換機(jī)，倉庫檢查不符的，雙方共同簽字，注明原因，當(dāng)天退回相應(yīng)分公司（所產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)）；倉庫每日上午10點前必須將前一日新產(chǎn)生的無法換新且無法銷售的機(jī)器明細(xì)報

31、事業(yè)部專人備案（事業(yè)部指定）。倉庫每周五上午10點前將庫存壞機(jī)(無法二次銷、少配件)的明細(xì)、入庫時間等報售后確認(rèn)，售后確認(rèn)后每周一上午12點前報通訊事業(yè)部專人簽收；(一式三聯(lián)，物流、售后、事業(yè)部各存一份)。 不良商品保管制度 （一）共性要求所有殘損機(jī)在入庫時必須經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，在附件及手續(xù)齊全的情況下，錄入驗機(jī)結(jié)果后方可入庫；倉庫應(yīng)對所有保管的商品建立臺帳，對庫內(nèi)商品收發(fā)存作詳細(xì)的記錄，賬目應(yīng)清晰明了便于查對；倉庫應(yīng)積極配合售后做好壞機(jī)的退廠工作，在接到售后退廠通知后整理和準(zhǔn)備好附件并且通知售后配件庫歸還所拆機(jī)器的配件便于退廠。并負(fù)責(zé)對機(jī)器進(jìn)行打包和裝車；倉庫商品按品牌分類堆碼，分好機(jī)、電器、售前、售后合理安排庫區(qū)及庫位；同品牌、同型號的機(jī)器應(yīng)擺放在一起，售前機(jī)和售后機(jī)要有明顯的區(qū)分標(biāo)志，盡量做到堆碼整齊；將“貨位卡”放置在相應(yīng)貨位，并根據(jù)庫存實際情況及時調(diào)整；堆碼時要按各產(chǎn)品各型號的包裝上的堆碼極限和堆碼要求等