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內(nèi)部審計工作流程圖（范例一）集團內(nèi)控部集團內(nèi)控部 被審單位管理層審vt小組全體成員審計小組組長審計小組全體成員審計小組全體成員審計小組組長與管理層溝通正式審計報告董事會蟲至A nn中有總裁內(nèi)部審計工作流程圖（范例二）內(nèi)部審計工作流程圖（范例三）審計部審計作業(yè)流程圖審甘都甫計丁侔制i用定甲計耍目、方式年囁寓計工咋ir劃依與曾計工汽閏初步電計工作/i某市前史.施市計譏、*遢坤制產(chǎn)介i一注看國計報當初確審計決定執(zhí)亍內(nèi)部審計工作流程圖（范例四）股份公司內(nèi)部控制一級流程圖沮織拄制投受區(qū)陶佗制資產(chǎn)在制望金拴制生產(chǎn)運首控制匍客業(yè)備出制法聲法提制度控制信息管叫5制%較控制新十件卻內(nèi)部審計流程圖（小例）審計執(zhí)行主管（CAE）審計項目組文檔審計階段來自中國會計視野網(wǎng)友水落:甫計開始確定審計對象審計進場（首次）會議T甯計工作底稿、審計清單等b會議記錄或紀要討論并評價控制風險初步調(diào)查和控制風險評價卜審計工作底稿審 討 計 劃 階制定審計方案I討論并評價重大審計發(fā)現(xiàn)j交易測試、審計訪談、 審計總結(jié)等現(xiàn)場工作審計訪談記錄 防審計工作底稿地查段實調(diào)階檢查工作底稿并廿論審計報告起草審計報告卜審計報告草稿審計退場（終結(jié)）會議會議記錄或紀要A格訂審計報告

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