典型的一體化手冊結(jié)構(gòu)

1、典型的一體化手冊結(jié)構(gòu)條款標題主要內(nèi)容或備注封面分公司管理手冊目錄0.1修改頁0.2管理手冊發(fā)布令0.3管理者代表任命書也可單獨以公司公文形式發(fā)布。0.4管理體系方針發(fā)布令也可單獨以公司公文形式發(fā)布。0.5企業(yè)概況企業(yè)總的概況（技術(shù)概況和管理概況）、主要業(yè)績、聯(lián)絡(luò)方式 等。0.6手冊管理1范圍管理體系范圍-所有的產(chǎn)品、活動、部門、地域，外包；體系 覆蓋的標準及對9001的刪減；建立體系要達到的目的：本著“共性兼容、個性互補”的原則，匯集各專業(yè)管理的精華，建 立一個科學、高效的綜合管理體系，營造一個和諧奮進的內(nèi)部 環(huán)境，滿足顧客和相關(guān)方不斷增長的需求，提高企業(yè)竟爭能力， 增強企業(yè)的經(jīng)濟效益，積極履

2、行社會責任、努力追求卓越績效。1.1總則1.2應(yīng)用2規(guī)范性引用文件2.1引用標準體系引用標準。2.2引用的法律法規(guī)和其它要 求引用清單。3術(shù)語、定義和縮略語3.1引用的術(shù)語和定義引用標準。3.2其他術(shù)語和定義3.3縮略語4管理體系4.1總要求按“管理活動”、“資源提供”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量、分 析和改進”四個過程，識別、描述企業(yè)管理體系的結(jié)構(gòu)（過程 網(wǎng)絡(luò)），將現(xiàn)有的各項管理活動，按PDCA和4.1的思路融合 到這四個過程之中并描述其相互之間的關(guān)系。并附上體系構(gòu)成 示意圖、組織機構(gòu)圖、職能分配表識別外包過程及質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康與安全對外包方和外包過程控制的原則。4.2文件要求4.2.1總則

3、文件的增值作用、全面描述企業(yè)體系文件結(jié)構(gòu)、文件清單（考 慮企業(yè)標準化要求和“基礎(chǔ)工作”、三項制度的要求）。4.2.2管理體系手冊手冊作用、手冊內(nèi)容概述。4.2.3文件控制目的、要點，注重控制以電子文檔存在的文件。4.2.4記錄控制注重控制以電子文檔形式存在的記錄的。條款標題主要內(nèi)容或備注4.2.5標準化管理5管理職責管理體系的決策、策劃過程。5.1管理承諾5.1.1總承諾包括對各專業(yè)管理標準、要求的承諾（含社會責任）。5.1.2最高管理者職責5.2以顧客、法律法規(guī)及其他相 關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1總則闡明企業(yè)的核心價值觀、經(jīng)營理念、作為企業(yè)制定戰(zhàn)略、方針、 目標以及建立管理體系的依據(jù)。5.2.

4、2識別與滿足顧客及其他相 關(guān)方的需求和期望包括對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康與安全、環(huán)境、經(jīng)濟效益等方面的 要求。5.2.3法律法規(guī)和其他要求明確全面守法、合規(guī)的基本要求。5.3管理體系方針制訂方針的目的-實現(xiàn)價值觀；內(nèi)容-有關(guān)承諾要求；管理-制 定、溝通、評審。5.4策劃5.4.1管理體系目標管理目標的檢查考核與經(jīng)濟責任制結(jié)合。5.4.2管理體系的總策劃概述為實現(xiàn)管理方針、目標，運用過程方法建立和變更管理體 系策劃的思路和做法，與4.1相呼應(yīng)。其中產(chǎn)品的實現(xiàn)過程在 第七章詳述）。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責、權(quán)限概述確定對過程網(wǎng)絡(luò)管理職責的目的，明確相互關(guān)系職責的方 法，規(guī)定職責文件的協(xié)調(diào)一致

5、。列出領(lǐng)導層和管理部門在管理 體系中的主要職責，強調(diào)基層的職責及基層建設(shè)、管理的重要 性，概述“三基”工作的要求。詳見職責匯編。5.5.2管理者代表5.5.3職業(yè)健康安全職工代表5.5.4溝通與協(xié)商包括各專業(yè)標準的特定要求。5.6管理評審5.6.1總則5.6.2管理評審輸入5.6.3管理評審輸出6資源管理管理體系的支持過程。6.1資源提供概述管理體系七個方面資源的需求和管理。6.2人力資源6.2.1總則包括人員能力的構(gòu)成（思想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)）、各專業(yè)管理體 系的特定要求以及“基本工訓練”的要求。6.2.2能力、培訓和意識條款標題主要內(nèi)容或備注6.2.3思想政治工作與企業(yè)文化包括“基層建設(shè)”的要

6、求。6.2.4勞動、薪酬、社會保險與激 勵6.3基礎(chǔ)設(shè)施包括所有的設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)以及公用工程等。在確定、 提供和維護中要考慮各專業(yè)管理體系的要求-特別是每種基礎(chǔ) 設(shè)施提供過程的控制要求。6.4工作環(huán)境概述識別和管理內(nèi)、外部環(huán)境對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的影響， 并規(guī)定管理的要求，包括物理的（如溫度、噪聲、濕度）、社 會的（如治安保衛(wèi)、安定團結(jié)、外部關(guān)系）、人文的（如企業(yè) 文化、互相尊重、免受騷擾、和諧的工作氛圍）和環(huán)境（如大 氣惡臭、風塵等）的因素；企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境影響的管理見 第七章。6.5財務(wù)資源6.5.1總則確定管理體系實現(xiàn)目標所需的財務(wù)資源和確定財務(wù)資源的來 源，按計劃控制資金的實

7、際使用情況，保證企業(yè)各項目標的實 現(xiàn)以及評價管理體系的績效。6.5.2財務(wù)資源管理6.5.3內(nèi)部控制6.6信息資源建立整個管理體系的信息系統(tǒng)，包括：信息系統(tǒng)策劃、信息系 統(tǒng)的實施（測量設(shè)備、通訊、網(wǎng)絡(luò)、計算機等工具的配置、使 用、維護）、信息系統(tǒng)的應(yīng)用，明確信息系統(tǒng)內(nèi)的流程與管理 體系過程管理的關(guān)系。6.7自然資源獲得、保護、識別、利用好管理體系所需的自然資源，盡量降 低可能造成的負面影響，最大限度地保證企業(yè)的經(jīng)濟效益。6.7.1總則6.7.2原油6.7.3原煤6.7.4土地6.7.5水6.8供方及合作者充分調(diào)動和發(fā)揮供方和合作者的作用，營造良好外部經(jīng)營環(huán) 境，提高雙方的經(jīng)濟效益。6.9技術(shù)技

8、術(shù)是決定產(chǎn)品質(zhì)量水平的重要因素，要處理好技術(shù)和管理的 關(guān)系，共創(chuàng)價值。7實現(xiàn)過程直接創(chuàng)造或決定價值的實現(xiàn)過程，包括預(yù)期產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和 非預(yù)期產(chǎn)品的控制過程，說明這兩類過程對企業(yè)創(chuàng)造價值的作 用。7.1策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃直接創(chuàng)造價值的過程，包括產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本實現(xiàn)的過 程（物流-資金流-信息流結(jié)合描述）。條款標題主要內(nèi)容或備注7.1.1.1定型產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括營銷管理、科枝管理、計劃管理、物資管理、生產(chǎn)管理、 質(zhì)量管理、成本管理、能源管理、財務(wù)管理、信息管理。有關(guān) 條款表述。7.1.1.2新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括營銷管理、科枝管理、計劃管理、物資管理、生產(chǎn)管理、 質(zhì)量管理、成

9、本管理、能源管理、財務(wù)管理、信息管理。有關(guān) 條款表述。7.1.2環(huán)境管理的策劃環(huán)境因素的識別、環(huán)境影響評價。7.1.3職業(yè)健康安全管理的策劃危險源識別、風險評價。7.2與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)。7.2.1總則7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.4顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1總則7.3.2產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)7.3.3過程設(shè)計開發(fā)7.4采購及供方管理7.4.1采購過程控制強調(diào)對供方質(zhì)量保證能力的控制。7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.4采購合同管理7.4.5采購付款包括對供方的評價。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生

10、產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確 認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品貯存、防護與交付7.6監(jiān)視和測量設(shè)備及測量過 程的控制包括所有專業(yè)管理所采用的監(jiān)視測量設(shè)備及測量過程。7.6.1總則7.6.2監(jiān)視和測量設(shè)備的控制包括計量確認間隔、設(shè)備調(diào)整控制、計量確認過程記錄。7.6.3測量過程的控制包括測量過程的設(shè)計、實現(xiàn)、記錄。7.6.4測量不確定度和溯源性7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全活動運概述HSE過程識別的基本思路-識別、評價、目標、方案、運條款標題主要內(nèi)容或備注行控制行、應(yīng)急。7.7.1環(huán)境運行控制7.7.2職業(yè)健康安全活動運行控 制7.7.3隱患治理（或稱管理方案）7.8變更管理7.9應(yīng)急準備和響應(yīng)7.10承包商管理7.11合同管理及法律風險防范8測量、分析和改進8.1總則總策劃，全面清理企業(yè)監(jiān)視測量的項目。8.2監(jiān)視和測量8.2.1體系績效的監(jiān)視測量8.2.1.1顧客和相關(guān)方滿意8.2.1.2績效指標財務(wù)指標等。8.2.1.3HSE績效的監(jiān)視和測量8.2.1.4合規(guī)性評價8.2.2體系運行的監(jiān)視測量8.2.2.1內(nèi)部審核8.2.2.2監(jiān)督、檢查包括綜合檢查、崗位責任制