典型的一體化手冊(cè)結(jié)構(gòu)

1、典型的一體化手冊(cè)結(jié)構(gòu)條款標(biāo)題主要內(nèi)容或備注封面分公司管理手冊(cè)目錄0.1修改頁(yè)0.2管理手冊(cè)發(fā)布令0.3管理者代表任命書(shū)也可單獨(dú)以公司公文形式發(fā)布。0.4管理體系方針發(fā)布令也可單獨(dú)以公司公文形式發(fā)布。0.5企業(yè)概況企業(yè)總的概況（技術(shù)概況和管理概況）、主要業(yè)績(jī)、聯(lián)絡(luò)方式 等。0.6手冊(cè)管理1范圍管理體系范圍-所有的產(chǎn)品、活動(dòng)、部門(mén)、地域，外包；體系 覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)9001的刪減；建立體系要達(dá)到的目的：本著“共性兼容、個(gè)性互補(bǔ)”的原則，匯集各專(zhuān)業(yè)管理的精華，建 立一個(gè)科學(xué)、高效的綜合管理體系，營(yíng)造一個(gè)和諧奮進(jìn)的內(nèi)部 環(huán)境，滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方不斷增長(zhǎng)的需求，提高企業(yè)竟?fàn)幠芰Γ?增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，積極履

2、行社會(huì)責(zé)任、努力追求卓越績(jī)效。1.1總則1.2應(yīng)用2規(guī)范性引用文件2.1引用標(biāo)準(zhǔn)體系引用標(biāo)準(zhǔn)。2.2引用的法律法規(guī)和其它要 求引用清單。3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1引用的術(shù)語(yǔ)和定義引用標(biāo)準(zhǔn)。3.2其他術(shù)語(yǔ)和定義3.3縮略語(yǔ)4管理體系4.1總要求按“管理活動(dòng)”、“資源提供”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分 析和改進(jìn)”四個(gè)過(guò)程，識(shí)別、描述企業(yè)管理體系的結(jié)構(gòu)（過(guò)程 網(wǎng)絡(luò)），將現(xiàn)有的各項(xiàng)管理活動(dòng)，按PDCA和4.1的思路融合 到這四個(gè)過(guò)程之中并描述其相互之間的關(guān)系。并附上體系構(gòu)成 示意圖、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表識(shí)別外包過(guò)程及質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康與安全對(duì)外包方和外包過(guò)程控制的原則。4.2文件要求4.2.1總則

3、文件的增值作用、全面描述企業(yè)體系文件結(jié)構(gòu)、文件清單（考 慮企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化要求和“基礎(chǔ)工作”、三項(xiàng)制度的要求）。4.2.2管理體系手冊(cè)手冊(cè)作用、手冊(cè)內(nèi)容概述。4.2.3文件控制目的、要點(diǎn)，注重控制以電子文檔存在的文件。4.2.4記錄控制注重控制以電子文檔形式存在的記錄的。條款標(biāo)題主要內(nèi)容或備注4.2.5標(biāo)準(zhǔn)化管理5管理職責(zé)管理體系的決策、策劃過(guò)程。5.1管理承諾5.1.1總承諾包括對(duì)各專(zhuān)業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、要求的承諾（含社會(huì)責(zé)任）。5.1.2最高管理者職責(zé)5.2以顧客、法律法規(guī)及其他相 關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總則闡明企業(yè)的核心價(jià)值觀(guān)、經(jīng)營(yíng)理念、作為企業(yè)制定戰(zhàn)略、方針、 目標(biāo)以及建立管理體系的依據(jù)。5.2.

4、2識(shí)別與滿(mǎn)足顧客及其他相 關(guān)方的需求和期望包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康與安全、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益等方面的 要求。5.2.3法律法規(guī)和其他要求明確全面守法、合規(guī)的基本要求。5.3管理體系方針制訂方針的目的-實(shí)現(xiàn)價(jià)值觀(guān)；內(nèi)容-有關(guān)承諾要求；管理-制 定、溝通、評(píng)審。5.4策劃5.4.1管理體系目標(biāo)管理目標(biāo)的檢查考核與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制結(jié)合。5.4.2管理體系的總策劃概述為實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法建立和變更管理體 系策劃的思路和做法，與4.1相呼應(yīng)。其中產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程在 第七章詳述）。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限概述確定對(duì)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)管理職責(zé)的目的，明確相互關(guān)系職責(zé)的方 法，規(guī)定職責(zé)文件的協(xié)調(diào)一致

5、。列出領(lǐng)導(dǎo)層和管理部門(mén)在管理 體系中的主要職責(zé)，強(qiáng)調(diào)基層的職責(zé)及基層建設(shè)、管理的重要 性，概述“三基”工作的要求。詳見(jiàn)職責(zé)匯編。5.5.2管理者代表5.5.3職業(yè)健康安全職工代表5.5.4溝通與協(xié)商包括各專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特定要求。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.3管理評(píng)審輸出6資源管理管理體系的支持過(guò)程。6.1資源提供概述管理體系七個(gè)方面資源的需求和管理。6.2人力資源6.2.1總則包括人員能力的構(gòu)成（思想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)）、各專(zhuān)業(yè)管理體 系的特定要求以及“基本工訓(xùn)練”的要求。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)條款標(biāo)題主要內(nèi)容或備注6.2.3思想政治工作與企業(yè)文化包括“基層建設(shè)”的要

6、求。6.2.4勞動(dòng)、薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)與激 勵(lì)6.3基礎(chǔ)設(shè)施包括所有的設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)以及公用工程等。在確定、 提供和維護(hù)中要考慮各專(zhuān)業(yè)管理體系的要求-特別是每種基礎(chǔ) 設(shè)施提供過(guò)程的控制要求。6.4工作環(huán)境概述識(shí)別和管理內(nèi)、外部環(huán)境對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響， 并規(guī)定管理的要求，包括物理的（如溫度、噪聲、濕度）、社 會(huì)的（如治安保衛(wèi)、安定團(tuán)結(jié)、外部關(guān)系）、人文的（如企業(yè) 文化、互相尊重、免受騷擾、和諧的工作氛圍）和環(huán)境（如大 氣惡臭、風(fēng)塵等）的因素；企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境影響的管理見(jiàn) 第七章。6.5財(cái)務(wù)資源6.5.1總則確定管理體系實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源和確定財(cái)務(wù)資源的來(lái) 源，按計(jì)劃控制資金的實(shí)

7、際使用情況，保證企業(yè)各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)以及評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效。6.5.2財(cái)務(wù)資源管理6.5.3內(nèi)部控制6.6信息資源建立整個(gè)管理體系的信息系統(tǒng)，包括：信息系統(tǒng)策劃、信息系 統(tǒng)的實(shí)施（測(cè)量設(shè)備、通訊、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等工具的配置、使 用、維護(hù)）、信息系統(tǒng)的應(yīng)用，明確信息系統(tǒng)內(nèi)的流程與管理 體系過(guò)程管理的關(guān)系。6.7自然資源獲得、保護(hù)、識(shí)別、利用好管理體系所需的自然資源，盡量降 低可能造成的負(fù)面影響，最大限度地保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。6.7.1總則6.7.2原油6.7.3原煤6.7.4土地6.7.5水6.8供方及合作者充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮供方和合作者的作用，營(yíng)造良好外部經(jīng)營(yíng)環(huán) 境，提高雙方的經(jīng)濟(jì)效益。6.9技術(shù)技

8、術(shù)是決定產(chǎn)品質(zhì)量水平的重要因素，要處理好技術(shù)和管理的 關(guān)系，共創(chuàng)價(jià)值。7實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接創(chuàng)造或決定價(jià)值的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括預(yù)期產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和 非預(yù)期產(chǎn)品的控制過(guò)程，說(shuō)明這兩類(lèi)過(guò)程對(duì)企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的作 用。7.1策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃直接創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，包括產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本實(shí)現(xiàn)的過(guò) 程（物流-資金流-信息流結(jié)合描述）。條款標(biāo)題主要內(nèi)容或備注7.1.1.1定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括營(yíng)銷(xiāo)管理、科枝管理、計(jì)劃管理、物資管理、生產(chǎn)管理、 質(zhì)量管理、成本管理、能源管理、財(cái)務(wù)管理、信息管理。有關(guān) 條款表述。7.1.1.2新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括營(yíng)銷(xiāo)管理、科枝管理、計(jì)劃管理、物資管理、生產(chǎn)管理、 質(zhì)量管理、成

9、本管理、能源管理、財(cái)務(wù)管理、信息管理。有關(guān) 條款表述。7.1.2環(huán)境管理的策劃環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)。7.1.3職業(yè)健康安全管理的策劃危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。7.2.1總則7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.4顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1總則7.3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.3過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)及供方管理7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制強(qiáng)調(diào)對(duì)供方質(zhì)量保證能力的控制。7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.4采購(gòu)合同管理7.4.5采購(gòu)付款包括對(duì)供方的評(píng)價(jià)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生

10、產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確 認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品貯存、防護(hù)與交付7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及測(cè)量過(guò) 程的控制包括所有專(zhuān)業(yè)管理所采用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及測(cè)量過(guò)程。7.6.1總則7.6.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制包括計(jì)量確認(rèn)間隔、設(shè)備調(diào)整控制、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄。7.6.3測(cè)量過(guò)程的控制包括測(cè)量過(guò)程的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、記錄。7.6.4測(cè)量不確定度和溯源性7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)運(yùn)概述HSE過(guò)程識(shí)別的基本思路-識(shí)別、評(píng)價(jià)、目標(biāo)、方案、運(yùn)條款標(biāo)題主要內(nèi)容或備注行控制行、應(yīng)急。7.7.1環(huán)境運(yùn)行控制7.7.2職業(yè)健康安全活動(dòng)運(yùn)行控 制7.7.3隱患治理（或稱(chēng)管理方案）7.8變更管理7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.10承包商管理7.11合同管理及法律風(fēng)險(xiǎn)防范8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則總策劃，全面清理企業(yè)監(jiān)視測(cè)量的項(xiàng)目。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1體系績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量8.2.1.1顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意8.2.1.2績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)等。8.2.1.3HSE績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量8.2.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.2體系運(yùn)行的監(jiān)視測(cè)量8.2.2.1內(nèi)部審核8.2.2.2監(jiān)督、檢查包括綜合檢查、崗位責(zé)任制