品保部工作清單教學文稿

1、正文通則001. 參與公司質(zhì)量策劃工作；002. 組織質(zhì)量計劃的制定；003. 對質(zhì)量計劃的完成情況進行檢查和督促；004. 對質(zhì)量計劃的完成情況向上級主管匯報；005. 制訂并完善質(zhì)量部的工作計劃；006. 執(zhí)行部門工作計劃；007. 對部門工作計劃的完成情況進行檢查和督 促；008. 總結(jié)部門工作計劃完成情況并向上級主管 匯報；009. 協(xié)助起草品質(zhì)政策，訂立質(zhì)量目標；010. 組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗標準；011. 監(jiān)督產(chǎn)品檢驗標準的執(zhí)行情況；012. 負責組織對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況的調(diào) 查、處理和裁決；013. 協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動；014. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動；015. 上下級信

2、息的傳達與溝通；016. 在有關(guān)質(zhì)量問題上，與專家、技術(shù)顧問以 及外界組織進行聯(lián)絡；017. 確定本部門的組織架構(gòu)、崗位職責；018. 規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能；019. 向上級主管匯報質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗情 況；020. 協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行 政管理或技術(shù)性問題；021. 選拔并批準任命下屬人員；022. 對下屬人員工作進行檢查、監(jiān)督、考核及 評估；023. 對下屬的培訓工作；024. 制止并報告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì) 量情況的行為和因素；025. 組織處理客戶投訴；026. 參與對供應商質(zhì)量方面的審查；027. 負責對供應商進行質(zhì)量方面的輔導；028. 負責對產(chǎn)品放

3、行的批準；029. 對合同質(zhì)量要求的評審；030. 不良物料報廢的批準；031. CER 的會簽；032. 參與產(chǎn)品的設計評審、驗證及確認并提出改進建議；033. 接待第二方、第三方對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認證及后續(xù)聯(lián)絡；034. 外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準；035. 完成上司交辦的其它工作；來料控制036. 制定進料檢驗和試驗程序；037. 制定、審核和批準進料檢驗標準；038. 確定進料抽樣計劃；039. 進料樣板的管理（建檔、標識、保管及更新）；040. 安排和組織 IQC 的日常工作；041. 依據(jù)進料驗收單填寫進料檢驗記錄表，并將進料檢驗記錄表分發(fā) IQC 檢驗員；042

4、. 依據(jù)進料檢驗標準、抽樣計劃表、樣板和進料檢驗記錄表對來料進行抽樣043. 對抽取的樣品進行檢驗，并將檢驗的結(jié)果記錄在進料檢驗 記錄表上；044. 進料檢驗記錄表的審核；045. 進料檢驗記錄表的批準；046. 進料檢驗記錄表的歸檔；047. 對已檢的物料根據(jù)檢驗的結(jié)果貼上相應的狀態(tài)標識（合格、 讓步接受、退貨、選用、隔離）；048. 來料檢驗不合格時，填寫進料檢驗不合格品處理單，并 提交 QE；049. 對進料檢驗不合格品進行確認并填寫進料檢驗不合格品處 理單相應欄目；050. 對進料檢驗不合格品進行處理并填寫進料檢驗不合格品處 理單相應欄目；051. 將進料檢驗記錄表和進料檢驗不合格品處

5、理單分發(fā) 相關(guān)部門；052. 填寫進料驗收單，并將其返回貨倉部；053. 填寫進料檢驗日報表；054. 對進料檢驗日報表進行審核；055. 將進料檢驗日報表輸入電腦；056. 進料檢驗日報表的歸檔；057. 做進料檢驗周報；058. 進料檢驗周報的審核；059. 進料檢驗周報的歸檔；060. 做進料檢驗月報；061. 進料檢驗月報的審核；062. 進料檢驗月報的歸檔；063. 統(tǒng)計供應商季度來料情況，并進行質(zhì)量評分；064. 對供應商季度質(zhì)量評分結(jié)果進行審核；065. 將供應商的質(zhì)量評分反饋采購部；066. 向供應商 /采購部反饋來料品質(zhì)異常情況；067. 對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進料問題時的跟進，并協(xié)助

6、有關(guān)部門處理；068. 收集進料不合格品信息，協(xié)助 QE 進行不合格品分析；069. 對特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗；070. 對緊急放行物料的標識；071. 對生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進行確認，并協(xié)助采購部進行處理；072. 供應商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡；073. 對釘槽套、平臺不銹鐵片料，以每種每批量領(lǐng)取1 塊（片），交給五金部負責人進行折型試驗，并填寫試驗報告；制程控制074. 制定制程檢驗和試驗程序；075. 制定、審核和批準制程檢驗標準（首檢、巡檢和抽檢）、 QC 流程圖；076. 確定制程抽樣計劃；077. 制程樣板的管理（建檔、標識、保管及更新）；078. 安排和組織制程

7、QC 的日常工作；079. 按照制程檢驗標準（首檢、巡檢和抽檢）、 QC 流程圖要求，對五金部、塑膠部和裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進行首檢、巡檢和抽檢；080. 檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識；081. 檢查生產(chǎn)設備、工裝夾具狀態(tài)標識是否正常；082. 檢查各重要生產(chǎn)工序（位）有無相應的作業(yè)指導書；083. 檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應作業(yè)指導書正確操作；084. 檢查生產(chǎn)不合格品有否進行隔離、標識；085.對上述080084條檢查不符合情況填寫質(zhì)量異常通知單，將其提交生產(chǎn)部門，并反饋給上司；086. 對質(zhì)量異常通知單的糾正情況進行跟進；087. 對關(guān)閉后質(zhì)量異常通知單進行統(tǒng)計、分析

8、并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門；088. 對質(zhì)量異常通知單進行歸檔；089. 對生產(chǎn)產(chǎn)品進行首件確認；090. 記錄產(chǎn)品首檢報告；091. 產(chǎn)品首檢報告的審核；092. 產(chǎn)品首檢報告的歸檔；093. 定期巡查生產(chǎn)各工序（位），并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進行確認；094. 記錄巡檢報告；095. 巡檢報告的審核；096. 巡檢報告的歸檔；097. 制程巡檢情況的統(tǒng)計、分析，并向相關(guān)部門報告；098. 對首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應及時向所在的生產(chǎn)班組反饋，記錄其狀況，跟進糾正情況，并向上司報告；099. 對制程生產(chǎn)的零部件、半成品按制程檢驗標準、抽樣計劃表和樣板進行抽樣、檢驗，并將結(jié)果記錄在制程抽檢報告上；制程抽檢

9、報告的審核；制程抽檢報告的批準；制程抽檢報告的歸檔；對已檢的物料根據(jù)檢驗的結(jié)果貼上相應的狀態(tài)標識（合格、隔離、讓步放行）；檢驗不合格時，將制程抽檢報告提交 QE 處理；制程抽檢情況的統(tǒng)計、分析，并向相關(guān)部門報告；制程不合格品的確認；制程不合格品的處理決定；制程不合格品/批的返工/返修跟進；做好交接班記錄及注意事項的提醒；工程不良的統(tǒng)計、分析，協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進行原因分析，提出糾正措施，并跟進其改進；終檢控制制定最終產(chǎn)品的檢驗和試驗程序；按合同或客戶要求制定、審核和批準成品檢驗標準和成品包裝規(guī)范；確定成品檢驗抽樣計劃；成品樣板的管理（建檔、標識、保管及更新）；安排和組織終檢QC 的日常工作；按

10、成品檢驗標準及其抽樣計劃對生產(chǎn)線提交的成品機進行外觀、功能、包裝等方面進行抽樣檢驗，填寫 成品抽檢報告；成品抽檢報告的審核；成品抽檢報告的批準；成品抽檢報告的歸檔；對已檢的成品根據(jù)檢驗的結(jié)果貼上相應的狀態(tài)標識（合格、隔離）；檢驗不合格時，報告生產(chǎn)部門進行處理；跟進生產(chǎn)部對不合格成品的處理情況；填寫成品檢驗日報表；成品檢驗日報表的審核；成品檢驗日報表的歸檔；成品檢驗情況的統(tǒng)計、分析，并報告相關(guān)部門；QA安排和組織 QA 的日常工作；落貨或客戶驗貨前的品質(zhì)檢查及測試；核對顧客提供的資料，按生產(chǎn)落貨單的要求，核對包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等；按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗規(guī)程對成品進行掂箱測試

11、、壽命測試等；填寫成品試驗報告；成品試驗報告的審核；成品試驗報告分發(fā)相關(guān)部門；成品試驗報告的歸檔；在生產(chǎn)計劃一覽表上注明客戶驗貨時間、生產(chǎn)日期、驗貨情況及使用物料方面的變更；查巡當生產(chǎn)完成訂單的80%時通知客戶來廠驗貨；陪同客戶按預定的日 期到廠驗貨；陪同客戶清點完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱；安排 QC 拆箱拆包裝及陪同測試；簽署客戶驗貨報告，復印存檔并將結(jié)果按要求傳真香港或客戶處；整理報告，將同一訂單的 QA 報告、終檢報告、壽命測試報告、同客戶驗貨報告裝訂在一起存檔；處理有關(guān)客戶投拆事宜，了解當時的生產(chǎn)狀況及物料的使用情況及在檢測當中易出現(xiàn)的問題并匯報給上司；就品質(zhì)問題與客戶、香港公司電話或傳真聯(lián)

12、絡；收到成品樣板制做通知，填寫樣板制做登記錄，并登錄在樣板制做目錄內(nèi)；復印樣板制做通知給QC 組長共同跟進：包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、功能測試的結(jié)果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時間等；對樣板機制作進度的測試及統(tǒng)計；收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機的驗收單，派人進倉領(lǐng)取產(chǎn)品，對參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機進行檢驗、測試、分析、統(tǒng)計，并向相關(guān)部門報告；將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機經(jīng)重新檢測合格后進行清潔包裝，同不良機修復合格包裝后入倉，不能修復的填寫報廢單，申請報廢；客戶簽樣的管理；品質(zhì)工程品質(zhì)工程工作的策劃；品質(zhì)工程人員工作的組織、安排及跟進、考核；檢驗和試驗的策劃質(zhì)量控制

13、點的設置；檢驗標準的制定；按照工程文件、合同和客戶要求對產(chǎn)品（進料、生產(chǎn)零部件、半成品、成品）檢驗和試驗標準的制訂/修訂、審核和批準；制定零部件檢驗標準（進料、制程）；零件圖分析零件結(jié)構(gòu)分析配合零件的尺寸對比將零件進行試裝確定測量基準確定重要尺寸確定尺寸的測量工具及方法對零件進行測量,檢查所定的方法確定外觀檢查項目確定功能互配項目和主管/工程技術(shù)人員分析檢驗項目制定檢驗文件檢驗文件的審批檢驗文件交文員分發(fā)來料及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品的可接受樣板（限度樣板）的簽 署 QC 流程圖的制定/修訂、審核和批準成品包裝規(guī)范的制定/修訂、審核和批準設計質(zhì)量記錄格式核查檢驗標準與有關(guān)圖紙及 BOM 的一致性檢具

14、設計工作查看工程圖紙的相關(guān)尺寸設計檢具聯(lián)系工模進行制作檢具評估并跟進檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況對 QC 進行產(chǎn)品檢驗標準的培訓，并指導其檢驗工作制程改善進料及制程檢驗不合格品的確認收到不合格品報告及不合格樣品對不合格項目與標準進行比較確認不合格項目查找與不合格相關(guān)的零部件（尺寸 ）將之與零部件進行實配必要時，對產(chǎn)品進行試驗并收集有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析確定不合格項目的影響程度回復不合格報告，提出處理意見讓步放行物料的跟進及分析，并將結(jié)果反饋相關(guān)部門對生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)巡查；查看工程記錄表查看品質(zhì)異常報告分析統(tǒng)計報表中的不良狀變化情向 QC 、生產(chǎn)檢查人員、測試人員、維修人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀對出現(xiàn)的異常作出初步

15、判斷與生產(chǎn)/工程技術(shù)人員共同分析比較類似產(chǎn)品的狀檢查相關(guān)質(zhì)量記錄及工程技術(shù)資料對判斷為異常的零件與正常零件安排相應測試利用不同零件進行試裝,對比功能進行總結(jié)采取相應的改善措施，且跟進其結(jié)果，并向相關(guān)部門反饋必要時，建議將改善好的措施納入相應質(zhì)量體系文件解答 QC 提出的有關(guān)品質(zhì)問題；測量尺寸超出公差范圍配合尺寸出現(xiàn)異常功能異常模具（零部件）的質(zhì)量評估收到評估單；查找相應的工程技術(shù)資料（改模通知,制作通知 ,工程圖紙 ） ；確定要檢測的重要尺寸；安排計量室檢測重要尺寸；測量結(jié)果與設計要求的比較,分析；了解模具的結(jié)構(gòu)；開內(nèi)部聯(lián)絡書,聯(lián)系生產(chǎn)部試裝；檢查現(xiàn)場試裝過程有無異常；試裝結(jié)果的分析、確認；提

16、必要時，安排特殊試驗（如壽命試驗、提箱試驗）；特殊試驗的分析、確認；與工程部技術(shù)人員討論評估結(jié)果；模具綜合評估,填寫評估單；將評估單返回工程部；產(chǎn)品的安規(guī)認證工作熟悉產(chǎn)品的安規(guī)要求；熟悉安全認證的一般流程；向認證機構(gòu)咨詢認證的流程；準備用于認證的產(chǎn)品；對產(chǎn)品進行確認；準備認證資料；提出認證申請；必要時，陪同安規(guī)認證人員進行認證工作；安規(guī)認證中提出問題的跟蹤處理；回復認證公司提出的問題；聯(lián)系財務辦法付款手續(xù)；認證證書取得；總結(jié)認證的相關(guān)事項，并知會相關(guān)人員；組織相關(guān)部門執(zhí)行認證的特殊要求；復審跟進；有關(guān)安規(guī)資料的翻譯；其它參與合同評審；收到合同確認合同產(chǎn)品的品質(zhì)保證能力（產(chǎn)品規(guī)范/規(guī)格、測試手段

17、及方法）填寫合同評審單合同返回 PMC參與設計評審；接到工程部設計項目評審通知閱讀有關(guān)的工程設計技術(shù)資料根據(jù)類似產(chǎn)品進行比較,收集信息參加評審會議對于評審內(nèi)容進行討論參與供應商的選擇、評估工作；需要時，實地考察供應商質(zhì)量保證情況評審供應商提供的調(diào)查表（參與）供應商提供樣板的評估統(tǒng)計供應商來料狀況并據(jù)此進行質(zhì)量評分陪同供應商來廠了解有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)問題，商討雙方有關(guān)檢驗標準及解決方法，將結(jié)果向上司和采購部反饋到供應商處溝通來料品質(zhì)問題重大工藝更改的質(zhì)量評估；參與新產(chǎn)品開發(fā)時樣機的故障分析；對新產(chǎn)品的包裝材料、紙箱、通過實際裝配及提箱進行綜合評估，將結(jié)果記錄在評估單上返回采購部；ECN 所涉及物料處理

18、的跟進；客戶驗機的故障分析；必要時，對重要的品質(zhì)異常情況向相關(guān)部門提出糾正和預防措施要求，并跟進其落實情況。提出 / 收到糾正與預防措施要求對糾正項目進行確認發(fā)布糾正與預防措施通知單參與責任部門問題分析，協(xié)助制訂改善措施收到返回糾正與預防措施通知單檢查改善措施的實施進度確認改善措施的實施效果對評估合格的糾正預防通知單結(jié)案/評估不合格另發(fā)糾正與預防措施通知單必要時，修訂相關(guān)文件產(chǎn)品試驗；試驗結(jié)果的分析試驗報告的提交（塑膠部工藝參數(shù)的整理）；本部門人員的培訓；產(chǎn)品基本知識零件配合的現(xiàn)狀功能異常的基本分析公司體系程序運作的基本情況儀校工作五金 ,塑膠零件加工的相關(guān)知識計量工作計量工作的策劃；確保公司

19、計量設備量值傳遞的正確性；計量設備控制文件的制定（計量設備管理作業(yè)程序和 自制檢具管理辦法等）；計量設備的申購管理；計量設備申購單的審核；組織計量設備的驗收；計量設備的發(fā)放；對公司所有計量設備統(tǒng)一編號，并建立計量設備臺帳、 計量設備履歷表、計量設備個人工具卡；對公司的自制檢具統(tǒng)一編號，并建立自制檢具臺帳、 自制檢具履歷表、自制檢具個人工具卡；編制、審核及批準各種計量設備的使用說明書；對計量設備使用者進行計量知識培訓；編寫內(nèi)校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程；審批內(nèi)校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程；建立計量設備校驗周期表、自制檢具校驗周期表；審批計量設備校驗周期表、自制檢具校驗周期表；建立外校

20、設備的允收標準；審批外校設備的允收標準；完成校驗自制檢具用的樣板；校驗自制檢具用的樣板的確認；負責公司所有計量器具到期校驗，包括外校、內(nèi)校及自制檢 具的校驗；對外校設備送至技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)單位校驗；對內(nèi)校設備、自制檢具進行校驗，并完成校驗記錄；內(nèi)校設備、自制檢具校驗結(jié)果的確認；校驗異常情況的處理；對所有校驗記錄整理歸檔；對校驗后的計量設備和自制檢具作好 “合格 ” 、 “停用 ” 、 “限用 ” 的狀態(tài)標識；定期對計量設備臺帳、計量設備個人工具卡及實物進行核對，做到帳、卡、物一致；定期對自制檢具臺帳、自制檢具個人工具卡及實物進行核對，做到帳、卡、物一致；對不能繼續(xù)使用的計量設備進行確認并申請報廢

21、；不定期地到生產(chǎn)線檢查計量設備、自制檢具的使用及標簽是否漏貼或遺失情況；計量室所有計量設備的維護、保養(yǎng)，并作好記錄；制作計量設備檢驗工作月報表；審核計量設備檢驗工作月報表；計量工作的分析與檢討；精密測量精密測量工作的策劃；檢測任務的安排；對精密測量設備的工作狀態(tài)進行定期檢驗；IQC 來料的委托檢測項目的檢測與記錄；五金、塑膠零部件的首件檢測的委托檢測項目的檢測與記錄；模具評估的委托檢測項目檢測與記錄；對自制檢具進行檢測；驗證 QC 投影數(shù)據(jù)；精密測量記錄的審核；計量檢測記錄的整理、歸檔，計算X 、 R ，并填于相應表格；記錄、文檔及其它管理記錄管理進料檢驗報表的收集、統(tǒng)計及歸檔；制程首檢、巡檢

22、、抽檢報告的收集、整理及歸檔；工程記錄表的收集、統(tǒng)計及歸檔；建立工程記錄表月報表及月份對比報表并歸檔；質(zhì)量異常通知單的整理、統(tǒng)計及歸檔；讓步放行物料跟蹤表的收集、統(tǒng)計、分析及歸檔；產(chǎn)品終檢報告的收集、統(tǒng)計及歸檔；QA提箱試驗、壽命試驗報告的收集、整理、分析及歸檔；客戶檢驗批退率統(tǒng)計及歸檔；客戶抱怨處理報告的歸檔；合同評審記錄及合同變更單的傳閱及歸檔；工程發(fā)文（制作通知書、模具評估報告、 ECN 、 CER 等）的 傳閱管理及歸檔；CER 及其樣板的內(nèi)部分發(fā)并建檔；內(nèi)部聯(lián)絡書的傳閱管理及歸檔；發(fā)出、接收傳真的傳閱及歸檔；文檔管理品質(zhì)部質(zhì)量體系文件的打?。淮蛴『蟀礄?quán)責區(qū)分表之規(guī)定，請相關(guān)人員簽名；

23、填寫 “文件分發(fā)申請”送到文控中心；收到受控文件后知會相關(guān)人員參閱；建立 / 刷新文件目錄并歸檔保存；其它管理人力資源管理；人力資源的策劃任職資格的確定人員增補的申請協(xié)助人事部門人員招聘部門人員的考勤（工卡管理、加班申請等）人員離職的審批離職面談離職手續(xù)的辦理部門辦公文具的申領(lǐng)、登記及分發(fā)；其它日常事務的處理；文件和資料的復印內(nèi)部聯(lián)絡單等的分發(fā)來客接待ISO9000 工作ISO9000 工作的策劃；組織制訂并完善公司質(zhì)量管理體系文件；監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的實施情況及其有效性并向上級主管匯報；制定文件和資料控制程序（制訂/修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等）；質(zhì)量體系文件編寫按規(guī)定的格式編寫；編寫運作流程；編寫文件編