中鐵工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè)（492頁(yè)）

1、 中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè) 引 言為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，滿足外部監(jiān)管要求和企業(yè)提升工程項(xiàng)目管理水平的內(nèi)在需要，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展，集團(tuán)公司組織編制了中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱手冊(cè)），作為所屬各類項(xiàng)目經(jīng)理部建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)和維護(hù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的依據(jù)?？紤]到項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)務(wù)類型、組織設(shè)置和管理水平等均存在差異，各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部可結(jié)合自身實(shí)際情況組織開展必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基本原則下，持續(xù)的改進(jìn)和完善，以確保本手冊(cè)的實(shí)用性和有效性。本手冊(cè)依據(jù)中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引、中鐵*集

2、團(tuán)有限公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)和中鐵*集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行管理辦法（試行）等相關(guān)文件，通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目管理價(jià)值鏈的全面梳理，立足于集團(tuán)公司各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際業(yè)務(wù)管理情況優(yōu)化和編制而成。本手冊(cè)主要包括三部分，分別為項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)及內(nèi)控職責(zé)分工、工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架和業(yè)務(wù)流程控制文件。其中，項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)與內(nèi)控職責(zé)分工部分，主要是為公司所屬各類型項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置提供最基本的組織架構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)控管理職責(zé)提出分工指導(dǎo)意見；工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架部分，描述工程項(xiàng)目管理重要流程業(yè)務(wù)主責(zé)部門、適用內(nèi)控范圍、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)以及適用的規(guī)章制度；業(yè)務(wù)流程控制文件部分，描述工程項(xiàng)目管理重

3、要業(yè)務(wù)事項(xiàng)管理流程、控制目標(biāo)及措施、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，為工程項(xiàng)目管理流程層面內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理提供實(shí)施指南，主要包括流程目標(biāo)、相關(guān)政策制度、流程圖、流程說(shuō)明和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容。目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc369165660一、總則 PAGEREF _Toc369165660 h 1HYPERLINK l _Toc369165661(一)手冊(cè)編制目的 PAGEREF _Toc369165661 h 1HYPERLINK l _Toc369165662(二)手冊(cè)適用范圍 PAGEREF _Toc369165662 h 1HYPERLINK

4、 l _Toc369165663(三)手冊(cè)相關(guān)制度 PAGEREF _Toc369165663 h 1HYPERLINK l _Toc369165664二、項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)與內(nèi)控職責(zé)分工 PAGEREF _Toc369165664 h 2HYPERLINK l _Toc369165665(一)組織架構(gòu) PAGEREF _Toc369165665 h 2HYPERLINK l _Toc369165666(二)職責(zé)分工 PAGEREF _Toc369165666 h 3HYPERLINK l _Toc3691656671.項(xiàng)目經(jīng)理 PAGEREF _Toc369165667 h 3HYPERLI

5、NK l _Toc3691656682.項(xiàng)目書記 PAGEREF _Toc369165668 h 3HYPERLINK l _Toc3691656693.項(xiàng)目副經(jīng)理/總工程師/安全總監(jiān)/總經(jīng)濟(jì)師 PAGEREF _Toc369165669 h 4HYPERLINK l _Toc3691656704.綜合管理部 PAGEREF _Toc369165670 h 4HYPERLINK l _Toc3691656715.工程技術(shù)部 PAGEREF _Toc369165671 h 5HYPERLINK l _Toc3691656726.安全（環(huán)保）質(zhì)量部 PAGEREF _Toc369165672 h

6、5HYPERLINK l _Toc3691656737.物資設(shè)備部 PAGEREF _Toc369165673 h 6HYPERLINK l _Toc3691656748.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 PAGEREF _Toc369165674 h 6HYPERLINK l _Toc3691656759.預(yù)算合同部 PAGEREF _Toc369165675 h 7HYPERLINK l _Toc36916567610.試驗(yàn)室 PAGEREF _Toc369165676 h 7HYPERLINK l _Toc369165677(三)權(quán)限指引 PAGEREF _Toc369165677 h 8HYPERLINK

7、l _Toc369165678三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理模型及框架 PAGEREF _Toc369165678 h 9HYPERLINK l _Toc369165679（一）工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理模型 PAGEREF _Toc369165679 h 9HYPERLINK l _Toc369165680（二）工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理框架 PAGEREF _Toc369165680 h 10HYPERLINK l _Toc369166107四、流程管理文件 PAGEREF _Toc369166107 h 24HYPERLINK l _Toc369166108PWS.01項(xiàng)目規(guī)劃 PAGEREF _Toc3

8、69166108 h 24HYPERLINK l _Toc369166109PWS.01.01項(xiàng)目管理策劃流程 PAGEREF _Toc369166109 h 24HYPERLINK l _Toc369166110PWS.02工程技術(shù) PAGEREF _Toc369166110 h 29HYPERLINK l _Toc369166111PWS.02.01施工計(jì)劃編制與調(diào)整流程 PAGEREF _Toc369166111 h 29HYPERLINK l _Toc369166112PWS.02.02工期進(jìn)度管理流程 PAGEREF _Toc369166112 h 33HYPERLINK l _To

9、c369166113PWS.02.03施工調(diào)查流程 PAGEREF _Toc369166113 h 38HYPERLINK l _Toc369166114PWS.02.04設(shè)計(jì)文件審核流程 PAGEREF _Toc369166114 h 42HYPERLINK l _Toc369166115PWS.02.05施工組織設(shè)計(jì)流程 PAGEREF _Toc369166115 h 46HYPERLINK l _Toc369166116PWS.02.06施工方案編制流程 PAGEREF _Toc369166116 h 51HYPERLINK l _Toc369166117PWS.02.07關(guān)鍵工序管理流

10、程 PAGEREF _Toc369166117 h 56HYPERLINK l _Toc369166118PWS.02.08技術(shù)交底流程 PAGEREF _Toc369166118 h 62HYPERLINK l _Toc369166119PWS.02.09 交接樁流程 PAGEREF _Toc369166119 h 66HYPERLINK l _Toc369166120PWS.02.10 施工復(fù)測(cè)流程 PAGEREF _Toc369166120 h 70HYPERLINK l _Toc369166121PWS.02.11 施工放樣流程 PAGEREF _Toc369166121 h 74HY

11、PERLINK l _Toc369166122PWS.02.12 節(jié)能降耗管理 PAGEREF _Toc369166122 h 78HYPERLINK l _Toc369166123PWS.02.13科研、專利及工法開發(fā)流程 PAGEREF _Toc369166123 h 84HYPERLINK l _Toc369166124PWS.02.14 QC活動(dòng)管理流程 PAGEREF _Toc369166124 h 90HYPERLINK l _Toc369166125PWS.02.15工程技術(shù)總結(jié)管理流程 PAGEREF _Toc369166125 h 95HYPERLINK l _Toc3691

12、66126PWS. 03 試驗(yàn)與檢測(cè) PAGEREF _Toc369166126 h 101HYPERLINK l _Toc369166127PWS.03.01 試驗(yàn)室建立及資質(zhì)申請(qǐng) PAGEREF _Toc369166127 h 101HYPERLINK l _Toc369166128PWS.03.02 試驗(yàn)室設(shè)備與裝置管理 PAGEREF _Toc369166128 h 105HYPERLINK l _Toc369166129PWS.03.03 試驗(yàn)委外管理 PAGEREF _Toc369166129 h 110HYPERLINK l _Toc369166130PWS.03.04 原材料試

13、驗(yàn) PAGEREF _Toc369166130 h 114HYPERLINK l _Toc369166131PWS.03.05 混凝土砂漿配合比設(shè)計(jì)管理 PAGEREF _Toc369166131 h 119HYPERLINK l _Toc369166132PWS.03.06 混凝土工程試驗(yàn) PAGEREF _Toc369166132 h 124HYPERLINK l _Toc369166133PWS.03.07 土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) PAGEREF _Toc369166133 h 131HYPERLINK l _Toc369166134PWS.03.08 路基路面試驗(yàn) PAGEREF _Toc369

14、166134 h 135HYPERLINK l _Toc369166135PWS.03.09 商品混凝土試驗(yàn) PAGEREF _Toc369166135 h 141HYPERLINK l _Toc369166136PWS.03.10 混凝土實(shí)體工程試驗(yàn) PAGEREF _Toc369166136 h 147HYPERLINK l _Toc369166137PWS.04安全質(zhì)量環(huán)境健康管理 PAGEREF _Toc369166137 h 152HYPERLINK l _Toc369166138PWS.04.01安全技術(shù)管理流程 PAGEREF _Toc369166138 h 152HYPERLI

15、NK l _Toc369166139PWS.04.02危險(xiǎn)源控制流程 PAGEREF _Toc369166139 h 159HYPERLINK l _Toc369166140PWS.04.03應(yīng)急救援預(yù)案管理流程 PAGEREF _Toc369166140 h 165HYPERLINK l _Toc369166141PWS.04.04安全費(fèi)用管理流程 PAGEREF _Toc369166141 h 170HYPERLINK l _Toc369166142PWS.04.05工程創(chuàng)優(yōu)流程 PAGEREF _Toc369166142 h 177HYPERLINK l _Toc369166143PWS

16、.04.06職業(yè)健康危害因素識(shí)別及控制流程 PAGEREF _Toc369166143 h 183HYPERLINK l _Toc369166144PWS.04.07環(huán)境因素辨識(shí)及控制流程 PAGEREF _Toc369166144 h 188HYPERLINK l _Toc369166145PWS.04.08安全質(zhì)量環(huán)保事故報(bào)告及處理流程 PAGEREF _Toc369166145 h 193HYPERLINK l _Toc369166146PWS.04.09安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程 PAGEREF _Toc369166146 h 198HYPERLINK l _Toc369166147PWS.

17、04.10安全質(zhì)量環(huán)保隱患排查治理流程 PAGEREF _Toc369166147 h 204HYPERLINK l _Toc369166148PWS.04.11文明施工管理流程 PAGEREF _Toc369166148 h 209HYPERLINK l _Toc369166149PWS.04.12內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收流程 PAGEREF _Toc369166149 h 214HYPERLINK l _Toc369166150PWS.04.13不合格品糾正預(yù)防流程 PAGEREF _Toc369166150 h 218HYPERLINK l _Toc369166151PWS.05物資管理 PAGER

18、EF _Toc369166151 h 224HYPERLINK l _Toc369166152PWS.05.01供應(yīng)商管理流程 PAGEREF _Toc369166152 h 224HYPERLINK l _Toc369166153PWS.05.02物資計(jì)劃流程 PAGEREF _Toc369166153 h 228HYPERLINK l _Toc369166154PWS.05.03物資采購(gòu)流程 PAGEREF _Toc369166154 h 232HYPERLINK l _Toc369166156PWS.05.04物資驗(yàn)收流程 PAGEREF _Toc369166156 h 236HYPER

19、LINK l _Toc369166157PWS.05.05物資發(fā)放流程 PAGEREF _Toc369166157 h 242HYPERLINK l _Toc369166158PWS.05.06周轉(zhuǎn)材料管理流程 PAGEREF _Toc369166158 h 246HYPERLINK l _Toc369166159PWS.05.07民用爆破物品儲(chǔ)存和發(fā)放流程 PAGEREF _Toc369166159 h 252HYPERLINK l _Toc369166160PWS.05.08廢舊物資處置流程 PAGEREF _Toc369166160 h 259HYPERLINK l _Toc369166

20、161PWS.05.09物資盤點(diǎn)流程 PAGEREF _Toc369166161 h 263HYPERLINK l _Toc369166162PWS.05.10物資核算與分析流程 PAGEREF _Toc369166162 h 267HYPERLINK l _Toc369166163PWS.05.11施工設(shè)備配備計(jì)劃管理流程 PAGEREF _Toc369166163 h 272HYPERLINK l _Toc369166164PWS.05.12 施工設(shè)備購(gòu)置流程 PAGEREF _Toc369166164 h 276HYPERLINK l _Toc369166165PWS.05.13 施工設(shè)

21、備租賃流程 PAGEREF _Toc369166165 h 280HYPERLINK l _Toc369166166PWS.05.14 特種設(shè)備安裝取證流程 PAGEREF _Toc369166166 h 282HYPERLINK l _Toc369166167PWS.05.15施工設(shè)備的報(bào)廢與處置流程 PAGEREF _Toc369166167 h 286HYPERLINK l _Toc369166168PWS.05.16 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理流程 PAGEREF _Toc369166168 h 288HYPERLINK l _Toc369166169PWS.05.17 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程 PAGER

22、EF _Toc369166169 h 294HYPERLINK l _Toc369166170PWS.06合同管理 PAGEREF _Toc369166170 h 299HYPERLINK l _Toc369166171PWS.06.01合同評(píng)審與簽訂流程 PAGEREF _Toc369166171 h 299HYPERLINK l _Toc369166172PWS.06.02合同履行、變更、解除和終止流程 PAGEREF _Toc369166172 h 304HYPERLINK l _Toc369166173PWS.06.03訴訟案件管理流程 PAGEREF _Toc369166173 h

23、308HYPERLINK l _Toc369166174PWS.07工程經(jīng)濟(jì)管理 PAGEREF _Toc369166174 h 313HYPERLINK l _Toc369166175PWS.07.01變更索賠流程 PAGEREF _Toc369166175 h 313HYPERLINK l _Toc369166177PWS.07.02對(duì)外結(jié)算（驗(yàn)工計(jì)價(jià)）流程 PAGEREF _Toc369166177 h 319HYPERLINK l _Toc369166179PWS.07.03建造合同收入確認(rèn)流程 PAGEREF _Toc369166179 h 324HYPERLINK l _Toc36

24、9166180PWS.07.04勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算流程 PAGEREF _Toc369166180 h 328HYPERLINK l _Toc369166183PWS.07.05紅線成本預(yù)算流程 PAGEREF _Toc369166183 h 334HYPERLINK l _Toc369166186PWS.08 外部勞務(wù)隊(duì)伍管理 PAGEREF _Toc369166186 h 341HYPERLINK l _Toc369166187PWS.08.01 勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程 PAGEREF _Toc369166187 h 341HYPERLINK l _Toc369166188PWS.08.02 勞務(wù)隊(duì)伍

25、監(jiān)督與評(píng)價(jià)流程 PAGEREF _Toc369166188 h 346HYPERLINK l _Toc369166189PWS.08.03農(nóng)民工工資管理流程 PAGEREF _Toc369166189 h 351HYPERLINK l _Toc369166190PWS.08.04勞務(wù)隊(duì)伍退場(chǎng)管理流程 PAGEREF _Toc369166190 h 356HYPERLINK l _Toc369166191PWS.09財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc369166191 h 360HYPERLINK l _Toc369166192PWS.09.01財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程 PAGEREF _Toc3691

26、66192 h 360HYPERLINK l _Toc369166193PWS.09.02資金計(jì)劃流程 PAGEREF _Toc369166193 h 364HYPERLINK l _Toc369166194PWS.09.03資金集中流程 PAGEREF _Toc369166194 h 368HYPERLINK l _Toc369166195PWS.09.04現(xiàn)款上交流程 PAGEREF _Toc369166195 h 372HYPERLINK l _Toc369166196PWS.09.05資金支付流程 PAGEREF _Toc369166196 h 377HYPERLINK l _Toc3

27、69166197PWS.09.06稅金的申報(bào)與繳納流程 PAGEREF _Toc369166197 h 381HYPERLINK l _Toc369166198PWS.09.07五險(xiǎn)一金管理流程 PAGEREF _Toc369166198 h 385HYPERLINK l _Toc369166199PWS.09.08應(yīng)收賬款管理流程 PAGEREF _Toc369166199 h 389HYPERLINK l _Toc369166200PWS.09.09現(xiàn)金盤點(diǎn)流程 PAGEREF _Toc369166200 h 393HYPERLINK l _Toc369166201PWS.09.10銀行對(duì)

28、賬流程 PAGEREF _Toc369166201 h 397HYPERLINK l _Toc369166202PWS.09.11備用金管理流程 PAGEREF _Toc369166202 h 402HYPERLINK l _Toc369166203PWS.09.12費(fèi)用報(bào)銷流程 PAGEREF _Toc369166203 h 406HYPERLINK l _Toc369166204PWS.09.13會(huì)計(jì)記賬結(jié)賬流程 PAGEREF _Toc369166204 h 410HYPERLINK l _Toc369166205PWS.10經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 PAGEREF _Toc369166205 h

29、414HYPERLINK l _Toc369166206PWS.10.01經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理流程 PAGEREF _Toc369166206 h 414HYPERLINK l _Toc369166207PWS.11綜合事務(wù)管理 PAGEREF _Toc369166207 h 419HYPERLINK l _Toc369166208PWS.11.01 教育培訓(xùn)流程 PAGEREF _Toc369166208 h 419HYPERLINK l _Toc369166209PWS.11.02收文管理流程 PAGEREF _Toc369166209 h 423HYPERLINK l _Toc3691662

30、10PWS.11.03發(fā)文管理流程 PAGEREF _Toc369166210 h 427HYPERLINK l _Toc369166211PWS.11.04印章管理流程 PAGEREF _Toc369166211 h 432HYPERLINK l _Toc369166212PWS.11.05低值易耗品管理流程 PAGEREF _Toc369166212 h 437HYPERLINK l _Toc369166213PWS.11.06固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 PAGEREF _Toc369166213 h 441HYPERLINK l _Toc369166214PWS.11.07征拆管理流程 PAGER

31、EF _Toc369166214 h 447HYPERLINK l _Toc369166215PWS.12竣工及收尾管理 PAGEREF _Toc369166215 h 452HYPERLINK l _Toc369166216PWS.12.01 工程竣工結(jié)算流程 PAGEREF _Toc369166216 h 452HYPERLINK l _Toc369166218PWS.12.02竣工資料編制流程 PAGEREF _Toc369166218 h 457HYPERLINK l _Toc369166219PWS.13全面預(yù)算管理 PAGEREF _Toc369166219 h 461HYPERL

32、INK l _Toc369166220PWS.13.01年度預(yù)算目標(biāo)承接與分解流程 PAGEREF _Toc369166220 h 461HYPERLINK l _Toc369166221PWS.13.02預(yù)算編制流程 PAGEREF _Toc369166221 h 468HYPERLINK l _Toc369166222PWS.13.03預(yù)算分析流程 PAGEREF _Toc369166222 h 473HYPERLINK l _Toc369166223PWS.13.04預(yù)算調(diào)整流程 PAGEREF _Toc369166223 h 477總則手冊(cè)編制目的本手冊(cè)是中鐵*集團(tuán)有限公司所屬各類項(xiàng)目

33、經(jīng)理部建立工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系的實(shí)施性文件，旨在建立和規(guī)范集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系，并使之有效運(yùn)行。本手冊(cè)依據(jù)工程項(xiàng)目管理過(guò)程，將工程項(xiàng)目管理工作劃分為13個(gè)業(yè)務(wù)模塊和95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程，明確了各模塊所包含的主要工作內(nèi)容和內(nèi)部控制要素。重點(diǎn)對(duì)95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程包含的主要工作內(nèi)容進(jìn)行梳理，繪制了業(yè)務(wù)流程圖、流程說(shuō)明、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、控制文檔等，將工程管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作目標(biāo)、所存在的風(fēng)險(xiǎn)、具體的控制措施，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的活動(dòng)步驟、控制活動(dòng)、關(guān)鍵控制活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)估，清晰地展現(xiàn)了項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制的主要工作、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，從而能有效指導(dǎo)工程項(xiàng)目管理

34、內(nèi)部控制工作的有序開展及有效實(shí)施，執(zhí)行性強(qiáng)，不僅滿足項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系的建設(shè)需要，同時(shí)為項(xiàng)目經(jīng)理部主要業(yè)務(wù)的開展提供指導(dǎo)。手冊(cè)適用范圍適用于中鐵*集團(tuán)有限公司所屬各類項(xiàng)目經(jīng)理部。手冊(cè)相關(guān)制度中國(guó)中鐵股份有限公司及中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目管理相關(guān)制度。項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)與內(nèi)控職責(zé)分工組織架構(gòu)中鐵*集團(tuán)有限公司及所屬各單位項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖如下，各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要調(diào)整。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目總工程師試 驗(yàn) 室綜合管理部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部預(yù)算合同部物資設(shè)備部安全(環(huán)保)質(zhì)量部工程技術(shù)部各項(xiàng)目分部(工區(qū))各工程隊(duì)（架子隊(duì)）職責(zé)分工項(xiàng)目經(jīng)理1.1在參照本手冊(cè)框架內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情

35、況，建立健全項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系，并確保體系有效運(yùn)行。1.2確保項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系運(yùn)行所需要的人、財(cái)、物、設(shè)備、時(shí)間等資源保障。1.3明確項(xiàng)目經(jīng)理部各部門內(nèi)控體系管理工作的具體職責(zé)，組織各部門建立、維護(hù)職責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)控體系文件，包括制度、流程圖、流程描述、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和控制文檔等。1.4組織項(xiàng)目經(jīng)理部各部門參與上級(jí)單位組織開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1.5根據(jù)上級(jí)單位的要求，組織項(xiàng)目經(jīng)理部各部門開展內(nèi)控體系自我評(píng)價(jià)，并定期向上級(jí)單位內(nèi)控管理部門匯報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果。負(fù)責(zé)審批權(quán)限內(nèi)控制缺陷的整改建議并批準(zhǔn)執(zhí)行。1.6配合上級(jí)單位組織開展的內(nèi)部控制體系的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)及審計(jì)工作。1.7負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)

36、部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的培訓(xùn)。項(xiàng)目書記2.1協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，在項(xiàng)目經(jīng)理部建立健全內(nèi)部控制體系。2.2指導(dǎo)綜合管理部，宣傳項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)情況。2.3 監(jiān)督內(nèi)控體系相關(guān)流程及制度與黨和國(guó)家的方針政策相符合。2.4 支持干部廉政建設(shè)符合內(nèi)部控制體系建設(shè)相關(guān)要求。2.5支持項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)規(guī)章制度的制定符合內(nèi)部控制體系的要求。2.6與項(xiàng)目經(jīng)理共同配合上級(jí)單位對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系的監(jiān)督、檢查評(píng)價(jià)與審計(jì)工作。項(xiàng)目副經(jīng)理/總工程師/安全總監(jiān)/總經(jīng)濟(jì)師3.1主持項(xiàng)目經(jīng)理部分管業(yè)務(wù)內(nèi)控體系管理工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的方針。3.2負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目經(jīng)理部分管業(yè)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)的工作計(jì)劃

37、，落實(shí)具體進(jìn)度。3.3負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的過(guò)程控制。3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)的質(zhì)量和效果。4.綜合管理部4.1負(fù)責(zé)綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督和執(zhí)行。4.2負(fù)責(zé)組織開展綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新綜合事務(wù)管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。4.3負(fù)責(zé)組織開展綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。4.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。5.工程技術(shù)部5.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃

38、、工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督與執(zhí)行。5.2負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃、工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新項(xiàng)目規(guī)劃、工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。5.3負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃、工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。5.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)劃、工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。6.安全（環(huán)保）質(zhì)量部6.1負(fù)責(zé)安質(zhì)環(huán)健管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的

39、監(jiān)督與執(zhí)行。6.2負(fù)責(zé)組織安質(zhì)環(huán)健管理（安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)與更新安質(zhì)環(huán)健管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。6.3負(fù)責(zé)組織開展安質(zhì)環(huán)健管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。6.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行安質(zhì)環(huán)健管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。7.物資設(shè)備部7.1負(fù)責(zé)物資設(shè)備管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督和執(zhí)行。7.2負(fù)責(zé)組織物資設(shè)備管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新物資設(shè)備管

40、理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。7.3負(fù)責(zé)組織開展物資設(shè)備管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。7.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行物資設(shè)備管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。8.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部8.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與全面預(yù)算管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督和執(zhí)行。8.2負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與全面預(yù)算管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與全面預(yù)算管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。8.3負(fù)責(zé)組織開展財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與全面預(yù)算

41、管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。8.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與全面預(yù)算管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。9.預(yù)算合同部9.1負(fù)責(zé)合同管理、工程經(jīng)濟(jì)管理與外部勞務(wù)隊(duì)伍管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督和執(zhí)行。9.2負(fù)責(zé)組織合同管理、工程經(jīng)濟(jì)管理與外部勞務(wù)隊(duì)伍管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新合同管理、工程經(jīng)濟(jì)管理與外部勞務(wù)隊(duì)伍管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。9.3負(fù)責(zé)組織開展合同管理、工程經(jīng)濟(jì)管理與外部勞務(wù)隊(duì)伍管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和

42、評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。9.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行合同管理、工程經(jīng)濟(jì)管理與外部勞務(wù)隊(duì)伍管理相關(guān)流程的整改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。10.試驗(yàn)室10.1負(fù)責(zé)試驗(yàn)與檢測(cè)模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的監(jiān)督與執(zhí)行。10.2負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)與檢測(cè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），維護(hù)和更新試驗(yàn)與檢測(cè)相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。10.3負(fù)責(zé)組織開展試驗(yàn)與檢測(cè)相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制控制文檔，并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。10.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行試驗(yàn)與檢測(cè)相關(guān)流程的整

43、改，確保相應(yīng)的內(nèi)控文件有效執(zhí)行。權(quán)限指引中鐵*集團(tuán)有限公司及所屬各單位項(xiàng)目經(jīng)理部的權(quán)限指引表，具體劃分詳見附件一。工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理模型及框架 工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理模型工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理框架編號(hào)三級(jí)流程流程責(zé)任部門適用內(nèi)控范圍對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理部層面風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)公司規(guī)章制度PWS.01項(xiàng)目規(guī)劃PWS.01.01項(xiàng)目管理策劃工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R1工程項(xiàng)目管理策劃風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）（中鐵七技2013101號(hào)）PWS.02工程技術(shù)PWS.02.01施工計(jì)劃編制與調(diào)整工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）（中鐵七技20092

44、63號(hào)PWS.02.02工程進(jìn)度管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法（中鐵七程2007191號(hào)）PWS.02.03施工調(diào)查工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七技2009263號(hào)）PWS.02.04設(shè)計(jì)文件審核工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）（中鐵七技2009263號(hào)）PWS.02.05施工組織設(shè)計(jì)工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法的通知（中鐵七技200

45、9264號(hào)）PWS.02.06施工方案編制工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法（中鐵七技2009264號(hào)）PWS.02.07關(guān)鍵工序管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七技2009263號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法（中鐵七程2007191號(hào)）PWS.02.08技術(shù)交底工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）（中鐵七技2009263號(hào)）PWS.02.09交接樁工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R4工程項(xiàng)目測(cè)量

46、管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法中鐵七程2009232號(hào)、中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）中鐵七技2009263號(hào)PWS.02.10施工復(fù)測(cè)工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R4工程項(xiàng)目測(cè)量管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法中鐵七程2009232號(hào)、中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）中鐵七技2009263號(hào)PWS.02.11施工放樣工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R4工程項(xiàng)目測(cè)量管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法中鐵七程2009232號(hào)、中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）中鐵七技2009263號(hào)PWS.02.12節(jié)能降耗管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R2工程項(xiàng)目技術(shù)管

47、理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法（中鐵七技2011284號(hào)）中鐵*集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法（中鐵七技2011283號(hào)）PWS.02.13科研、專利及工法開發(fā)工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R13工程項(xiàng)目技術(shù)及研發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)科技成果驗(yàn)收評(píng)審辦法（中鐵七科2005128號(hào)）、中鐵*集團(tuán)科技研究開發(fā)工作合同管理辦法（中鐵七科2005129號(hào)）、中鐵*集團(tuán)專利工作管理辦法(中鐵七技2008240號(hào))、中鐵*集團(tuán)有限公司工法管理辦法（中鐵七科2005128號(hào)）PWS.02.14QC活動(dòng)管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R13工程項(xiàng)目技術(shù)及研發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法

48、(中鐵七技2007224號(hào))PWS.02.15工程技術(shù)總結(jié)管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R13工程項(xiàng)目技術(shù)及研發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七技2009263號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法（中鐵七程2007191號(hào)）PWS.03試驗(yàn)與檢測(cè)PWS.03.01試驗(yàn)室建立與資質(zhì)申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.02試驗(yàn)設(shè)備與裝置管理試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.03試驗(yàn)委外管理試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.04原材料試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理

49、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.05混凝土砂漿配合比設(shè)計(jì)管理試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.06混凝土工程試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.07土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.08路基路面試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.09商品混凝土試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.03.10混凝土實(shí)體工程試驗(yàn)試驗(yàn)室非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R18工程項(xiàng)目試驗(yàn)管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.04安質(zhì)環(huán)健管理PWS.04.01安全技術(shù)管理安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理

50、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)鐵路營(yíng)業(yè)線施工安全管理實(shí)施辦法的通知（中鐵七安2008306號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司工程技術(shù)人員安全值班實(shí)施辦法的通知（中鐵七安2008262號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司職業(yè)安全健康監(jiān)督管理實(shí)施辦法的通知(中鐵七安2008322號(hào))、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司項(xiàng)目安全達(dá)標(biāo)管理辦法的通知(中鐵七安200961號(hào))PWS.04.02危險(xiǎn)源控制工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)安全質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件匯編 D/0）PWS.04.03應(yīng)急救援預(yù)案管理工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于修訂印發(fā)中鐵*集

51、團(tuán)有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的通知（中鐵七安2010273號(hào)）PWS.04.04安全費(fèi)用管理安全質(zhì)量部財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法（中鐵七安2008328號(hào)）PWS.04.05工程創(chuàng)優(yōu)工程部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.04.06職業(yè)健康危害因素識(shí)別及控制安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司職業(yè)安全健康監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安2008322號(hào))PWS.04.07環(huán)境因素辨識(shí)及控制安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)無(wú)PWS.04.08安全、質(zhì)量、環(huán)保事故報(bào)告

52、及處理安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量責(zé)任追究辦法（中鐵七安201248號(hào)）PWS.04.09安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司職業(yè)安全健康監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安2008322號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安2008323號(hào)）PWS.04.10安全、質(zhì)量、環(huán)保隱患排查治理安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司職業(yè)安全健康監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安2008322號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安20083

53、23號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量責(zé)任追究辦法（中鐵七安201248號(hào)）PWS.04.11文明施工管理安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的通知（中鐵七辦2009259號(hào)）PWS.04.12內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（中鐵七技2009263號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七安2008323號(hào)）PWS.04.13不合格品糾正預(yù)防安全質(zhì)量部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R17工程項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)健管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法（中鐵七程2007191號(hào)）、中鐵*集團(tuán)

54、有限公司施工技術(shù)管理辦法（中鐵七程2007263號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（中鐵七程2009294號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法（中鐵七程2008323號(hào)）PWS.05物資設(shè)備管理PWS.05.01物資供應(yīng)商管理物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R5工程項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知(中鐵七物2009294號(hào))PWS.05.02物資計(jì)劃物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R5工程項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2009294號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知（中鐵七物2012196號(hào)）PWS.05.0

55、3物資采購(gòu)物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R5工程項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2009294號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資集中采購(gòu)管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2012304號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目物資招標(biāo)管理辦法的通知（中鐵七物 2012303號(hào)）PWS.05.04物資驗(yàn)收物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R5工程項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2009294號(hào)）PWS.05.05物資發(fā)放物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中

56、鐵七物2009294號(hào)）PWS.05.06周轉(zhuǎn)材料管理物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2009294號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知（中鐵七物 2012196號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資集中采購(gòu)管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2012304號(hào)）、關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目物資招標(biāo)管理辦法的通知（中鐵七物 2012303號(hào)）PWS.05.07民用爆破物品儲(chǔ)存和發(fā)放物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*有限公司易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法的通知（中鐵七程200456

57、號(hào)）PWS.05.08廢舊物資處置物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知（中鐵七物2009294號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知（中鐵七物 2012196號(hào)）PWS.05.09物資盤點(diǎn)物資設(shè)備部財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知(中鐵七物2009294號(hào))、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知(中鐵七物 2012196號(hào))PWS.05.10物資核算與分析物資設(shè)備部財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R9工程項(xiàng)目存貨管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于印發(fā)中鐵*集團(tuán)有限公司物資管理辦法（修訂版）的通知(中鐵七物20

58、09294號(hào))、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知(中鐵七物 2012196號(hào))PWS.05.11施工設(shè)備配備計(jì)劃管理物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目施工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理工作指導(dǎo)意見（中鐵七設(shè)2011265號(hào)）PWS.05.12施工設(shè)備購(gòu)置物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目施工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理工作指導(dǎo)意見（中鐵七設(shè)2011265號(hào)）PWS.05.13施工設(shè)備租賃物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8

59、工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目施工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理工作指導(dǎo)意見（中鐵七設(shè)2011265號(hào)）PWS.05.14特種設(shè)備取證物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司特種設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011268號(hào)）PWS.05.15施工設(shè)備的報(bào)廢與處置物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）PWS.05.16設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）、中

60、鐵*集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目施工設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理工作指導(dǎo)意見（中鐵七設(shè)2011265號(hào)）PWS.05.17設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)物資設(shè)備部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R8工程項(xiàng)目機(jī)械管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司施工設(shè)備管理辦法（中鐵七設(shè)2011280號(hào)）PWS.06合同管理PWS.06.01合同評(píng)審與簽訂預(yù)算合同部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R3工程項(xiàng)目合同管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有限公司合同管理辦法（中鐵七法2009286號(hào)）、中鐵*集團(tuán)有限公司合同范本（中鐵七法201094號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步明確合同管理職責(zé)的通知（中鐵七法2011373號(hào)）PWS.06.02合同履行、變更、解除和終止預(yù)算合同部非財(cái)報(bào)相關(guān)內(nèi)控R3工程項(xiàng)目合同管理風(fēng)險(xiǎn)中鐵*集團(tuán)有