某公司質量管理手冊的要求

1、文件編號：QM-001版次：A/0頁次：1/2901目錄生效日期：2007年7月1日星期二目錄0.1目錄1/29-3/29TOCo1-5hz0.2發(fā)布令4/290.3質量手冊說明目的5/29適用范圍5/29手冊管理5/29手冊評審5/290.4手冊修訂狀況表6/290.5手冊發(fā)行控制表7/29公司簡介8/29質量方針9/29組織結構與職責3.1公司組織結構圖10/293.2品質組織結構圖11/293.3職責與權限12/29-13/29質量管理體系4.1總要求14/294.2文件要求14/29總則14/29質量手冊14/29文件控制14/29質量記錄控制15/29管理職責5.1管理承諾16/29

2、5.2以顧客為關注焦點16/295.3質量方針16/29策劃-16/29質量目標16/29質量管理體系策劃16/29文件編號：QM-001版次：A/0頁次：2/2901目錄生效日期：2007年7月1日星期二TOCo1-5hz5.5職責、權限與溝通17/29職責與權限17/29內部溝通17/295.6管理評審17/29總則17/29評審輸入17/29評審輸出18/29資源管理6.1資源提供20/296.2人力資源20/29總則20/29能力、意識和培訓20/296.3基礎設施20/296.4工作環(huán)境21/29產品實現7.1產品實現的策劃22/297.2與顧客有關的過程22/29與產品有關的要求的

3、確定22/29與產品有關的要求的評審22/29顧客溝通22/297.3設計和開發(fā)22/29設計和開發(fā)策劃22/29設計和開發(fā)輸入22/29設計和開發(fā)輸出22/29設計和開發(fā)評審23/29設計和開發(fā)驗證23/29設計和開發(fā)確認23/29設計和開發(fā)更改的控制23/29版次：A/0頁次：3/2901目錄生效日期：2007年7月1日TOCo1-5hz采購23/29采購過程23/29采購信息23/29采購產品的驗證23/297.5生產和服務的提供23/29生產和服務提供的控制23/29生產和服務提出供過程的確認24/29標識和可追溯性24/29顧客財產24/29產品防護24/297.6監(jiān)視和測量裝置的控

4、制25/29&測量、分析和改進總則26/298.2監(jiān)視和測量26/29顧客滿意26/29內部審核26/29過程的監(jiān)視和測量26/29產品的監(jiān)視和測量26/298.3不合格品控制27/298.4數據分析27/29改進27/29持續(xù)改進27/29糾正措施27/29預防措施28/299.程序文件目錄29/29版次：A/0頁次：4/290.2發(fā)布令生效日期：2007年7月1日發(fā)布令東莞市有限公司根據ISO9001:2000質量管理體系一要求國際標準，制定了本公司質量手冊。本質量手冊是公司開展質量活動的綱領性文件，現正式在公司內部發(fā)布：自2007年7月1日起，要求公司全體員工落實執(zhí)行?？偨浝恚?007年

5、7月1日版次：A/0頁次：5/290.3質量手冊說明生效日期：2007年7月1日目的本手冊的目的是界定公司的質量方針、質量目標、質量管理體系的過程及相互作用。對內作為控制各質量活動的依據，以達到產品與服務品質均能滿足顧客的需求，使顧客滿意；對外是公司質量保證能力的證實文件，證實符合ISO9001:2000國際標準要求。適用范圍本手冊覆蓋ISO9001:2000國際標準的全部內容，適用于本公司各職能部門和生產場所，公司產品涉及個人護理（美容美發(fā)、健康保健）的設計開發(fā)和生產、銷售。手冊管理手冊編制本手冊由ISO專員組織編制，公司ISO委員會討論全部通過，經管理者代表審核，由總經理批準生效手冊發(fā)行公

6、司內部使用的受控副本的發(fā)放由管理者代表控制，由文控中心按照文件與資料管理程序執(zhí)行。手冊保管文控中心負責保存手冊正本；副本由相關部門持有者應妥善保存。手冊的更改與換版手冊更改由ISO委員會討論通過，任何更改內容必須經管理者代表審核后，再由總經理批準。0.3.4.手冊評審管理者代表根據內部審核、管理評審及質量體系實際運作中發(fā)現的問題，定期組織對手冊進行評審（一般結合管理評審進行），經確保手冊符合當前的質量體系。BHD文件編號：QM-001版次：A/0頁次：6/290.4手冊修訂狀況表生效日期：2007年7月1日修訂日期早節(jié)號修訂內容修訂人審批生效日期文件編號：QM-001版次：A/0頁次：7/29

7、05手冊分發(fā)控制表05手冊分發(fā)控制表生效日期：2007年7月1日序號分發(fā)部門手冊持有人受控田I本編號備注文件編號：QM-001版次：A/0頁次：8/291.公司簡介生效日期：2007年7月1日東莞市有限公司是一家專業(yè)生系列產品的企業(yè)，2004年8月于廠。隨著質量的不斷提升、業(yè)務的增長，原有的廠房面積也不能滿足生產需要，于2006年3月搬遷到現在的地址。公司現有工廠面積6500多平方米，生產車間有先進生產及檢測設備，能滿足客戶多方面的需求。公司擁有十多名經驗豐富的開發(fā)工程師；工廠技術力量雄厚，檢測設備齊全，專業(yè)化標準高，質量控制嚴格，能更好更多的向新客戶推出新產品，讓客戶更滿意。目前公司所有之產

8、品均通過CE、CB、GS、ETL等認證。公司產品主要銷往美國、英國、意大利、巴西等歐美國家和地區(qū)，公司制定了嚴格質量檢測制度和質量管理運作流程。公司十分重視世界各地的市場資訊，專業(yè)的市場人員經常在世界各地搜索最新的市場情報，并密切的與客戶交流，研討不同的市場動向。了解客戶的現在和未來的需求，一直與各地客戶建立了良好和穩(wěn)固的合作關系。公司一直秉承“團結、拼搏、創(chuàng)新、共享”的經營理念，開拓更廣闊的市場，公司將珍惜每一次與客戶的合作機會，共創(chuàng)21世紀美好的未來。公司名稱:公司地址:郵編：公司電話:傳真：E-mail版次：A/0頁次：9/292.質量方針生效日期：2007年7月1日我們承諾為客戶提供優(yōu)

9、質產品，并最大限度滿足客戶要求及持續(xù)改善質量體系的有效性。為達此目的，本公司制訂了質量方針。公司的質量方針是：以人為本人是企業(yè)的生存和發(fā)展的根本，公司以人性化的模式進行經營管理以客為尊一切以客戶關注為焦點，切實滿足客戶的需求以誠改善以真誠和善意的態(tài)度進行持續(xù)改善以信立業(yè)誠實、守信是我們的經營原則文件編號：QM-001I/3HD版次：A/0頁次：10/293.組織結構與職責生效日期：2007年7月1日3.1公司組織結構圖以下是貝思德電器有限公司的組織結構圖，并由各部門結構圖補充。當公司組織結構發(fā)生變化時，這些結構圖應予以更新，最新組織結構圖保存于人力資源部可供隨時查閱。文件編號：QM-001!3

10、FiDT版次：A/0頁次：11/293品質組織架構圖生效日期：2007年7月1日3.2品質組織架構圖文件編號：QM-001(I3HD版次：A/0頁次：12/293.組織結構與職責生效日期：2007年7月1日3.3職責與權限公司建立組織與權限管理程序明確公司管理層及各部門經理總的職責范圍，對質量有影響的操作及驗證人員，其職在各自的部門崗位職責描述作了規(guī)定，部門崗位職責描述集中保存于行政部。總經理331.1制定公司的質量方針，批準質量手冊和質量目標；331.2任命管理者代表，定期對質量管理體系進行管理評審；確定公司組織架構，決定各部門負峽人負責人員的配備，規(guī)定其職責、權限和相互關系,并為質量管理體

11、系運行提供充分的資源；實現對顧客的承諾，并承擔其責任和義務。副總經理全面負責公司生產和質量管理，確保生產出的產品符合質量標準及客戶要求；制定公司的各項具體目標和指標，維持質量體系的正常運作；主持管理評審和內部質量審核。管理者代表按IS09001:2000國際標準建立、實施和維持質量管理體系；向總經理報告質量管理體系業(yè)績和改進需求；在公司內部不斷提高全體員工滿足客戶要求的意識；定期召開管理評審會議，就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。行政部公司文件與資料管制之執(zhí)行協(xié)助管理代表執(zhí)行品質系統(tǒng)之相關事項人員教育訓練規(guī)劃與執(zhí)行3.344人力資源規(guī)劃、開發(fā)與管理3.345規(guī)章制度之制定、執(zhí)行和完善機電設備的安

12、裝調試、維修和管理業(yè)務部主導訂單的評審工作客訴信息的接收、統(tǒng)計分析和知會相關部門生產排期與生產進度控制客戶滿意度調查與資料歸檔樸文件編號：QM-001版次：A/0頁次：13/293.組織結構與職責生效日期：2007年7月1日生產部生產任務的完成本部門機器設備日常保養(yǎng)與維護生產定員、定崗和定額.產品的自主檢驗.制程品質異常之糾正與改善工作場所之“5S”管理3.364品質部維持產品鑒別與追溯性之可行性進料、制程與出貨檢驗之管制產品品質異常之分析、預防、改善與追蹤主導客訴處理工作物控部采購計劃的制訂、議價報價和交貨進度的控制半成品的外發(fā)加工、回收及進度控制針對品質不良物料，與供應商進行協(xié)商處理物料、

13、產品的點收入庫及標識排位物料、產品的存儲保管338.6倉庫帳務管理與定期盤點工作338.7倉庫“5S”及環(huán)境安全管理329開發(fā)部3.3.8.3產品的設計開發(fā)、模具的設備開發(fā)模具的驗收、更改與工程變更之確認.量測儀器設備之管制文件/材料承認書之確認版次：A/0頁次：14/294.質量管理體系生效日期：2007年7月1日4.1總要求公司按照ISO9001:2000國際標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應做到以下幾點。公司對質量管理體系所要求的過程進行識別，并編制相應的程序文件。明確過程控制的方法及過程之間的相互須序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析

14、等對過程進行管理。對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和質量目標。對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。4.2文件要求總則公司的質量管理體系文件遵照ISO9001:2000標準及國家相關法規(guī)和標準的要求編制，由下列文件組成：形成文件的質量方針和質量目標；質量手冊：即本手冊；ISO9001:2000標準要求形成文件的程序及本公司根據需要制定和程序共24個程序（詳見9.0程序文件清單）；程序文件是質量手冊的支持性文件，是對質量管理體系要求的展開與落實，程序文件規(guī)定了完成質量管理體系要求的各項品質活動過程的責任途徑、要求和方法；本公司

15、為確保過程實現和控制所需的作業(yè)文件（三級文件），是為了完成具體品質活動而制定的操作性文件，是程序文件支持性文件；ISO9001:2000標準所要求的記錄，見各類記錄表單.質量手冊公司質量手冊完全按照ISO9001:2000國際標準要求編制而成，它是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，說明了公司質量管理體系覆蓋產品范圍，以及形成文件的程序或對其引用，經總經理批準后在全公司范圍內實施。文件控制公司建立文件與資料管理程序對質量管理體系文件進行有效的管理，確保文件的形成、發(fā)放、使用、修改等均處于受控狀態(tài)和確保各相關場所使用的文件均為有效版本。這些控制包括：范圍質量手冊；公司運作程序有關表格；相關制度、規(guī)范、

16、作業(yè)指導；工程文件：包括產品設計規(guī)格、原材料規(guī)格、圖紙、BOMECN等；測試程序、相應的電子數據資料；版次：A/0頁次：15/294.質量管理體系生效日期：2007年7月1日外來文件：包括客戶提供的圖紙、技術指標、國際/國家標準、法律法規(guī)等。423.2工作概要各部門按職責分工對所編寫的文件進行簽署和審核，對與質量管理體系有關的文件實施管理和控制。42322文件的批準、發(fā)行與管理：文件發(fā)行前由授權人員審核其適用性，經權責人員批準后方可放行。文件的評審和修改：文件的修改按文件與資料管理程序執(zhí)行，文件修改后應重新得到批準。外來文件由文控中心統(tǒng)一管理，如有變更應即時通知相關負責人。質量記錄控制公司建立

17、質量記錄管理程序為了對質量管理體系有效運行及對產品和服務符合要求提供驗證的證據，及體系有效性的證據。范圍合同評審記錄、供方評審記錄；檢查和測試記錄、校驗記錄、不合格記錄；正與預防措施計劃和報告、審核報告；培訓記錄及管理評審報告.工作概要質量記錄應予保持，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據；質量記錄要求字跡清晰規(guī)范，應有編號、標識和相關責任人的簽字和日期；對質量記錄應妥善保管，防止損壞和丟失，文件應中心建立【質量記錄清單】便于管理，檢索和查閱，要規(guī)定記錄的保存期限，超過保存期的記錄應予以銷毀。版次：A/0頁次：16/295.管理職責生效日期：2007年7月1日5.1管理承諾公司總經理指派

18、副總經理通過以下活動實現質量管理體系的建立、實施和改進；采取一切手段滿足客戶要求；通過行政手段使公司員工執(zhí)行必須遵守的標準和法規(guī)；利用各種會議、宣傳欄目和相關的培訓宣傳遵守相關法律、法規(guī)和滿足客戶要求的重要性；執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，并提供必要的資源；定期進行管理評審。5.2以顧客關注為焦點公司建立客戶抱怨管理程序為增強顧客滿意為目標，通過貫徹質量方針和質量目標，建立和實施質量管理體系，使顧客的要求得到收集、確定和滿足。為此做到：確定顧客的需求和期望；將顧客的需求和期望轉化為要求；使轉化成的要求得到滿足。5.3質量方針質量方針是公司質量管理體系的核心，具體見本手冊第2章節(jié)，本公司制定的質

19、量方針集中體現了以顧客為關注焦點的旨，是公司品質追求的目標和行為準則，全體員工要深刻理解，認真執(zhí)行，公司通過每次的管理評審活動對質量方針的持續(xù)適宜性進行評估，以保證質量方針的持續(xù)有效性。5.4策劃質量目標質量目標是在公司質量方針的框架基礎上制定的，質量目標是公司一切品質活動的行動指南，各部門要對質量目標進行分解，要在工作計劃、崗位職責中加以體現，目標都應是可測量的，并要與總目標保持一致。具體參照本公司每年發(fā)布的【質量目標一覽表】質量管理體系策劃總經理委派副總經理對質量管理體系策劃并形成文件，以滿足質量目標及IS09001:2000標準之4.1的要求。策劃的依據：IS09001：2000標準、技

20、術標準和法律、法規(guī)、客戶要求及產品的復雜程度。策劃的時機：建立新的質量體系時、公司發(fā)生重大變更時、標準更新時、質量體系出現重大變更時。副總經理必須保持質量體系的完整性，確保質量體系更改和實施時都能適合當時的環(huán)境，并實現質量目標所必須的人力和物力資源。版次：A/0頁次：17/295.管理職責生效日期：2007年7月1日5職責、權限與溝通職責與權限公司建立組織與權責管理程序為質量管理的需求制定各級人員職責和權限；本公司根據管理運作的需要，建立了完善的組織結構，編制了公司組織結構圖；本公司決策層及各部門主要職責與權限見本手冊之第3章節(jié)；公司各部門崗位職責見部門崗位職責。本公司在相關文件中，規(guī)定了與質

21、量有關的所有人員的職責，權限及相互關系。內部溝通公司建立溝通管理程序，對內部溝通的過程與要求作出規(guī)定。內部溝通方法括：畐U總經理每周定期與各部門經理召開例會了解和解決各種問題。5.522公司部門內部和若干不同部門之間有規(guī)定的例會進行互相溝通，如生產例會、試產例會、糾正與預防措施會議等。相關部門文員每天及時收發(fā)文件，從文件中獲得生產/試產計劃、測試指標、技術資料及工程變更等信息。5.6管理評審總貝U公司建立管理評審管理程序，管理評審由總經理負責召開，每半年評審一次質量體系的適用性和有效性。需要時，總經理可決定召開臨時管理評審會議。行政經理負責對每次評審會議進行書面記錄，并按本手冊的要求進行保存。

22、會議中決定的任何糾正及跟進措施都安排指定責任人完成，管理者代表評審這些措施的執(zhí)行。具體見管理評審管理程序評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：內部和處部質量審核結果；供方評定；5.623顧客滿意度調查；過程的業(yè)績和產品的符合性；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；改進的建議。版次：A/0頁次：18/295.管理職責生效日期：2007年7月1日563評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施563.1與質量管理體系及其過程有效性有關的改進；563.2與顧客要求有關的產品的改進；資源需求。版次：A/0頁次：19/295.管理職責生效日期：2007年7月1質量職能分配

23、表日職能部門體系要求r、總經理副總經理管理者代表品質部生產部開發(fā)部采購課PMC貨倉課業(yè)務部行政部文管中心4質量管理體系423文件控制424質量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務的提供7.6監(jiān)視、測試狀置的控制8測量、分析和改進8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進主要職能相關職能文件編號：QM-001版次：A/0頁次：20/296.資源管理生效日期：2007年7月

24、1日6.1資源提供策劃提供公司的基礎設施和生產設備?？偨浝砀鶕景l(fā)展的需要安排新的投資以滿足客戶要求并使客戶滿意。各部門經理提出需增加資源的申請，總經理審批后由執(zhí)行，以滿足生產和質量體系運行的需要。人員招聘由部門提出職責、職稱、和技能要求，報告總經理（副總經理）批準后由行政人事部統(tǒng)一招聘。6.2人力資源總貝U公司建立人力資源客理程序為使員工經過適當的教育和培訓，已掌握所需的專業(yè)知識、操作技能和服務意識，且能勝任其本職工作的人員。經保證質量體系有效運行，提供優(yōu)質產品，使顧客滿意。能力、意識和培訓各部門負責人識別各項活動過程，對人員進行分類，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。行

25、政部在新員工入廠時對其進行安全衛(wèi)生、廠紀廠規(guī)、質量方針的培訓。各部門根據崗位人員的能力要求，結合工作的需要有度劃地進行各類教育培訓，以提他們的質量意識、業(yè)務水平和操作技能。培訓的方式可以是自學、開會討論、現場訓練和上課等。每次上崗培訓后對培訓的有效性進行考核，評價培訓人員是否具備相應的能力。對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，應進行再培訓以保證培訓質量和有效性。對特殊工種的人員，行政部要對其資格進行鑒定，必須經培訓、考試合格后持證上崗。通過教育培訓，使員工意識到所從事的質量活動對滿足客戶和法律法規(guī)要求及公司發(fā)展至關重要。使其積極參與質量管理，為實現公司質量方針、質量目標做出貢獻。每次的教

26、育、培訓、崗位技術認可以及員工檔案和培訓記錄等資料由行政部負責記錄和保存。6.3基礎設施公司為確保產品符合要求，提供和維護生產所需的基礎設施，包括廠房、工作場所、生產/輔助設備、測試和試驗設備、儀器及辦公運輸、通訊設備等。重大基礎設施的增加、更新或改造，由部門經理提出申請，副總經理審核，總經理批準后采購或施工。生產設備、工模夾具等驗收、使用、維護、修理依生產設備管理程序、模具管理程序中規(guī)定要求進行。專用設備的調試、維護由供方負責進行，驗收和日常保養(yǎng)由相關部門負責。版次：A/0頁次：21/296.資源管理生效日期：2007年7月1日6.4工作環(huán)境公司建立5S管理辦法確定和管理達到產品符合要求所需

27、的工作環(huán)境，識別、控制、改進所需的工作環(huán)境因素。這些因素包括：641人的因素：環(huán)境衛(wèi)生、工作安全及作業(yè)方法符合人體工作原則。642物理因素：溫度、照明、噪音、空氣流動、防靜電等。版次：A/0頁次：22/297.產品實現生效日期：2007年7月1日7.1產品實現的策劃本公司對產品實現過程進行必要的策劃。策劃活動可簡述為：相關部門收集、了解產品銷售國家或地區(qū)所要求的安全和性能標準或相關行業(yè)法律法規(guī)；業(yè)務部了解產品的各種具體要求，并組織評審要求的可行性、合理性、合法性；品質部按質量計劃規(guī)定，對每一型號產品編制質量計劃，以確保相關過程的控制特性、抽樣標準、檢驗項目和所需資源；開發(fā)部編制產品BOh及生產

28、最終檢驗過程的測試項目和測試指標；PE組編制每一型號產品的工藝流程圖、排拉圖及每個工位的【作業(yè)指導書】；QE編制制程作業(yè)及成品的相關【檢驗標準書】，界定每一型號產品的測試方法和接收標準；相關部門保存或提供相關的質量記錄。7.2與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定業(yè)務部提供顧客的具體要求，包括交付和交付后的要求，如交期、船運還是空運等；向顧客提供產品樣板，并得到客戶的最終確認；每訂單合同經過評審，將產品具體要求發(fā)送至開發(fā)、物控、PMC、生產和品質等相關部門。7.2.2與產品有關的要求的評審公司已建立合同評審管理程序，確保在正式接收客戶合同、訂單前，按規(guī)定對產品要求進行評審。7.2.3顧客溝通業(yè)

29、務部負責建立溝通渠道，與顧客進行溝通并保持溝通的有效性，業(yè)務部每年（12月份）次向客戶發(fā)放調查資料進行顧客滿意度調查.7.3設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃公司建立設計開發(fā)管理程序為了對公司新產品開發(fā)及重大技術改進項目從設計策劃到設計確認的全過程實施控制，確保設計輸出滿足設計輸入的要求，并符合相應的法律法規(guī)和相關方面的要求。這些要求包括：設計和開發(fā)輸入項目工程師對每設計輸入資料進行審核并經開發(fā)部經理批準。設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出應保證符合設計輸入的要求，并在發(fā)放前由開發(fā)部經理批準。版次：A/0頁次：23/297.產品實現生效日期：2007年7月1日設計和開發(fā)評審設計的適當價段有計劃地對設計結果進行

30、評審設計和開發(fā)驗證項目工程負責人和PE共同進行設計和開發(fā)驗證，必要時可由相關部門予以協(xié)助。設計開發(fā)的確認設計和開發(fā)完成后進行確認，確保設計輸出文件滿足輸入的要求。確保設計的產品符合規(guī)定的要求。設計和開發(fā)更改的控制項目工程負責人負責評審設計和開發(fā)的任何更改，以確定更改是否可行。所有的更改在實施前須經過授權人批準并更新設計文件，與設計相關的現行文件和過期文件予以清楚的標識。7.4采購采購過程公司已建立采購管理程序確保采購的產品、生產工具、儀器設備和物料符合規(guī)定要求。這些程序包括：741.1供方評估與選擇741.2供方監(jiān)督采購信息采購信息應清楚準確地表達采購產品的要求，這些信息包括：采購產品的驗證公

31、司建立進料檢驗管理程序確保對采購的物料進行檢驗和驗證。7.5生產和服務的提供生產和服力提供的控制公司建立注塑生產管理程序、裝配生產管理程序，確保生產和服務提供在受控狀態(tài)下進行。這些程序包括：新產品量產前，開發(fā)部按規(guī)定控制試產過程，試驗新產品的可生產性，同時相關工程技術人員嚴密臨控，以達試產目的。PMC按規(guī)定進行生產計劃、物料的安排、規(guī)劃與控制。生產部按規(guī)定對影響產品生產的“5M1E”因素進行控制，其主要步驟為：版次：A/0頁次：24/297.產品實現生效日期：2007年7月1日生產和服務提供過程的確認為確保制程的有效性，生產技術員確認并控制手工焊錫等到特殊過程。7.521對特殊過程進行評審并批

32、準所規(guī)定的準則。7.522對設備、樣板進行認可和對人員進行資格鑒定。7.523確定使用特定的方法和程序。做好特殊過程的記錄。標識和可追溯性公司建立產品的鑒別和追溯管理程序，規(guī)定所有物料、在制品、半成品、成品在生產過程中的各階段都必須進行標識。如合同有要求或品質事件發(fā)生時，能實現可追溯性。產品的標識產品的可追溯性顧客財產公司建立客供品管理程序，為了使客戶提供產品的驗證、儲存及維護能有效的管制產品防護公司建立相關程序，對物料、在制品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，以減減少損壞或變質。搬運搬運人員在生產各階段，應按照有關規(guī)定，以認真的態(tài)度和合理的方式搬運，并注意必要的安全。自物料從貨倉

33、中發(fā)出至生產過程中各階段的物料、在制品、成品在搬運和儲存時，應采取措施以防止損壞或變質。收發(fā)物料時必須保證物料不受到損壞。化學溶劑、錫膏、樹脂膠等應放置在專用物為放置區(qū)域。靜電敏感性物料必須采取防靜電保護措施，防止靜電敏感元件被靜電損壞。貯存和防護公司為物料和成品提供了原料倉和成品倉進行分類放置。所有物料在入倉時行檢驗和登記。所有物料按“先進先出”的原則發(fā)放，物料從貨倉發(fā)出必須經過批準。公司物料以每月（月底30號）進行定期盤點，以確保帳、物、卡的一致性。貨倉課主管定進行檢查，發(fā)現不合格點后進行記錄，確認為不合格物料后應立即轉達置不合格品區(qū)域，并通知相關單位進行處理。版次：A/0頁次：25/297.產品實現生效日期：2007年7月1日包裝和交付所有產品在交付前都應按規(guī)定包裝好，以防止產品正常的搬運、轉移和存放時引起損壞。所有產品在送交客戶前要進行正確的標識，外包裝上要清晰標明數量、型號、重量等信息。成品出貨時，成品倉管員檢查出貨產品外包裝上的印刷容或標識，證實該產品是符合的才可進行交付。負責產品出